03危险源辩识评价与控制程序编辑

1、中铁二十五局集团有限公司质量/环境/职业健康安全管理体系程序文件危险源辨识评价与控制程序文件编号：QB/ZT25J-CXWJ03-2010版 本：2010版编写部门：集团公司安全质量管理部 编 制 人：谭伟文 审 核 人：曾水长 批 准 人：王小青 文件修改记录表 修改日期页码章节修改通知单编号修改内容简述修改人批准人危险源辨识评价与控制程序1. 目的为及时准确辨识施工生产活动过程中的危险源，对其进行风险评价，确保重大危险源、风险因素得到有效控制，制定本程序。2.适用范围本程序适用于集团公司、分公司、直属机构办公区及生产经营活动的危险源辨识、风险评价和风险控制。3.职责3.1集团公司安全质量管

2、理部是本程序的主管部门，对分公司、直属机构及项目（指挥）部的危险源辨识、风险评价和风险控制工作实施指导、监督和检查。3.2各分公司、直属机构及项目（指挥）部负责实施本单位及施工生产活动中危险源辨识、风险评价和风险控制工作，并将结果上报集团公司安全质量管理部备案。4.工作程序4.1程序描述控制风险、辨识危险源，评价其带来危害的可能性和严重程度，判定其风险级别，据此考虑风险控制的措施及降低风险的优先顺序。4.2危险源的辨识各分公司、直属机构及项目（指挥）部的分管领导负责组织制定计划，组织成立辨识组（由职业健康安全、技术、设备、消防、工会等管理人员参加）。在辨识危险源时可按以下单元或业务活动进行：a

3、.施工生产的地理位置；b.施工生产过程或所提供服务的阶段；c.有计划和被动性工作；d.确定的任务；e.不经常发生的任务。危险源辨识应全面、系统、多角度、不漏项，重点放在能量主体、危险物质及其控制和影响因素上。危险源辨识应考虑以下范围：a.各类工程常规施工活动（如正常的各专业施工生产活动）和非常规活动（如临时抢险等）。b.所有进入作业场所的人员（含员工、合同方人员和访问者）；c.施工生产作业设施，如建筑物、设备、设施等（含单位所有或租赁使用的）。危险源辨识方法可采用询问与交流、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、施工任务分析、职业健康安全检查表法、作业条件的危险性评价、事件树和故障树等方法。4

4、.3风险评价风险评价的方法（一）直接判断法：根据发生事故的可能性和事故后果的严重程度来进行风险评价，其结果从高到低依次划分为A、B、C、D、E共5个级别，从而判断出重大危险源及一般危险源。.1事故发生的可能性分为3个级别：事故发生可能性极大的为“可能”。事故发生可能性极小的为“极不可能”，界于两者之间的为“不可能”。.2事故后果的严重程度分为3个级别：将会出现多人伤亡的为“严重伤害”，出现轻伤为“轻微伤害”，界于两者之间的为“一般伤害”。.3后果和可能性的组合结果，对应可得出风险级别：严重程度可能性极不可能不可能可能轻微伤害EDC一般伤害DCB严重伤害CBA表中：A级风险（不可容许风险），即：

5、事故潜在危险性很大，并难以控制，发生事故的可能性已极大，一旦发生事故将会造成多人伤亡的风险。B级风险（重大风险），即：事故潜在危险性较大，较难控制，发生频率较高或可能性较大，容易发生重伤或多人伤害；或者会造成多人伤亡，但事故发生可能性一般的风险。C级风险（中度风险），即：虽然导致重大事故的可能性小，但经常发生事故或未遂过失，潜伏有伤亡事故发生的风险。D级风险（可容许风险），即：具有一定危险性，虽然重伤可能性较小，但有可能发生一般伤害事故的风险。E级风险（可忽视风险），即：危险性极小，不会伤人的风险。.4风险等级的确定：当达到A、B级风险时，确定为重大危险因素；C、D、E级风险，可作为一般危险因

6、素处理，评价后并列出一般危险源和重大危险源清单。风险评价方法（二）作业条件危险性评价法，即LEC法，L值表示发生事故的可能性大小，E值表示人体暴露在这种危险环境中的频繁程度，C值表示一旦发生事故会造成的损失后果。各类事故C值的表示方法：C1发生人身事故所产生的损失后果；C2发生机械事故所产生的损失后果；C3发生火灾事故所产生的损失后果；C4发生交通事故所产生的损失后果；其简化公式：D=LEC（C1，C2，C3，C4）D值表示危险等级划分。a.为简化评价过程，采用半定量计值法，给三种因素的不同等级分别确定不同的分值。具体分值见下表达式、2、3：表1：事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性1

7、0完全可能预料的6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能表2：暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间暴露3每周一次暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见的暴露以下列出人身、机械、火灾和交通事故所产生的损失后果（C1、C2、C3、C4）表3.1：发生人身事故所产生的损失后果C1分数值发生事故产生的损失后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3较重，轻伤数人1引人关注，需要救护表3.2：发生机械事故所产生的损失后果C2分数值发生事故产生的损失后

8、果1001000万元以上40150-1000万元1530-150万元710-30万元35-10万元10.2-5万元表3.3：发生火灾事故所产生的损失后果C3分数值发生事故产生的损失后果10010人以上死亡或100万元以上403-9人死亡或50万元以上151-3人死亡或30万元以上7重伤10人以下或30万元以下3重伤1-3人1人员轻伤表3.4：发生交通事故所产生的损失后果C4分数值发生事故产生的损失后果1003人以上死亡（财产损失6万元以上）401-2人死亡（财产损失不足6万元）15重伤3人以上（财产损失不足3万元）7重伤1-2人，轻伤3-10人3轻伤3人以上1轻伤1-2人（财产损失不足0.1万

9、元）b.将被评价的危险源在上述表中对应所得的L、E、C分数值之积为D，D值不同，其危险等级也不同，危险等级划分见表4：表4：危险等级划分（D）D值危险程度320极其危险，不能继续作业160320高度危险，需立即整改70160显著危险，需要整改2070一般危险，需要注意20稍有危险，可以接受c.风险等级确定重大危险因素的确定从表4中查出D值对应的分数值，D70的，确定为重大危险因素；D70的，确定为非重大危险因素。评价之后列出一般危险源清单和重大危险源清单。风险评价的方法宜优先选用直接判断法，也可采用作业条件危险性评价等。对下述情况可直接定为较高级别的风险：a.不符合职业健康安全法律、法规和标准

10、的；b.相关方有合理抱怨或要求的；c.曾经发生过事故，现今未采取防范、控制措施的；d.直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。风险评价要联系生产实际，参照已往的经验和控制效果进行，既要分析可能发生的事故后果，更要实事求是地分析事故发生的可能性，还要考虑与需要采取措施的能力相适应。风险级别是综合分析的结果。4.4重大风险必须控制，控制应遵循“消除、预防、减小、隔离、个体防护”的原则，有助于保护员工的安全和健康，法律法规的强制性要求必须控制。4.5重大风险的控制应满足以下要求：a.项目经理（指挥）部及相关单位，结合实际情况，确定本单位的重大危险源清单；b.集团公司安全质量管理部通过下发年

11、度计划等文件，提出有关重大危险源控制的要求；c.项目经理（指挥）部及相关单位针对重大危险源控制措施，提供资金、专项技能、防护设施和用品等必要的资源；d.通过目标、指标和管理方案的实施、运行控制、应急与响应、绩效监测，落实和改进控制措施。4.6风险控制策划风险控制措施包括：a.目标和管理方案；b.运行控制；c.应急程序；d.培训；e.监视和测量。对应风险评价结果，策划风险控制措施。各分公司安质（安全）部、直属机构综合部将危险源辨识、风险评价及风险控制策划的结果填入危险源辨识、评价与控制汇总表，并汇总和组织核实、修改和确认，作为职业健康安全管理的重要依据。各分公司每半年将危险源辨识、评价与控制汇总

12、表汇总报集团公司安全质量管理部，作为研究改进职业健康安全管理的依据。4.7集团公司安全质量管理部、各分公司安质（安全）部每年一次对危险源辨识和风险评价方法的应用效果进行检查和评审。风险控制措施策划表风险级别措施及时间期限危险等级描述一般危险源可忽视风险（E级）不须采取措施且不必保留文件记录。可容许风险（D级）可保持现有控制措施，即不需要另外的控制措施，但应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要检测来以确保控制措施得以维持。中度风险（C级）应努力采取措施降低风险，但应仔细测定并限定预防成本，并应在规定时间期限内实施风险减少措施，如现有条件不具备，可考虑长远措施和当前简易控制措

13、施。在中度风险与严重伤害后果相关的场合，必须进行进一步评价以更准确地确定伤害的可能性，确定是否需要改进的控制措施，是否需要制定目标和管理方案并加以实施。重大危险源重大风险（B级）直至风险降低后才能开始工作。为降低风险有时必须配给大量的资源。当风险涉及正在进行中的工作时，就应采取应急措施。应制定目标和管理方案已降低风险。不可容许风险（A级）只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。若即使投入无限的资源也不能降低风险的，就必须禁止工作。4.8风险控制措施实施前应进行评审，以确保其充分性、有效性。4.9发生以下情况时，相关部门进行危险源的再识别、评价和更新。a.法律、法规及其它要求发生较大变更时；b.当施工阶段发生改变、生产工艺、材料、技术发