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文档简介

1、 2011年五金库成品库工资考核及管理方案 成品库总装卸量计划额定为760T/月（另加外加工料），总额 定人员5人，组长1人，负责成品仓库的正常运行及日常管理工作。装卸工4人，负责所有进出货物的装卸工作。其中包括卫生整理等工作。统计2人，负责进出材料的统计工作。一、 具体定量阶段核算细化分配、装车为15元/T，铝棒卸车为3元/T。 外加工连框运转为5元/T。成品入库卸车为6元/T核算。二、 具体考核系数为：组长1.1系数、装卸工1.0 系数、统计按车间平均工资的1.0系数。五金库负责人负责五金仓库的日常工作及成品仓库的监管工作，按车间平均工资的1.2系数核算。三、 考核进出库产量与工作质量 材

2、料进库时，仓库收料员应按业务部签发的订单仔细核对订单号，客户名称，型号，颜色，数量，壁厚，长度，包装，质量等，核实无误后方可入库，并及时贴上客户标示卡。 收料员对入库的成品进行对单、勾单并做好电脑台账。入库的成品要严格把关，有以下情况时可拒绝入库A. 包装支数、长度不统一B. 标签填写与订单型号不符C. 入库成品与客户订单不符D. 入库数量与订单超出规定数量的四、 成品管理 成品入库后应按客户订单号分开堆放做到二齐三清A. 二齐：成品堆放整齐，仓库规划干净整齐B. 三清：按客户堆放清，客户标识清，支数清 仓库收料员对每天入库的成品随时盘点，做好监督，若发现成品有不对的地方及时与卸料员沟通，并找

3、出原因及时纠正。 确保入库成品数据的准确性，有效性，做好入库手续 过磅员凭业务部开具的提货单如实发货，发现成品规格、支数、色泽等有误应及时通知业务部，不能擅自作主发给客户、 过磅员必须认真核对每一张订单上的规格型号，对订单上缺的型号及时反馈并对发货的数字进行对单勾单。 客户有退料时应先通知业务部，由业务部通知质检部门，待质检部门开出退货产品评审表方可办理退货手续 发货员必须确保该订单的型号、长度、数量、重量准确无误、如有差错将追究责任处罚 所有违反操作规程的问题，具体依据公司制度及质量处罚方案执行。注：公司将月处罚累计抽出作为奖励资金。附属考核条例如下：1 当月事假、病假、旷工按公司规章制度执行。2 工资结算时段为本月1号至本月31号3 在达到公司各项考核标准的前提下，生产性员工年收入最低保障为28000元。试用期满后即享受办理五金福利保障，补贴4000-5000元/年。4 如遇订单不足申请并经生产部审批安排杂工的，按6元/小时结算。5 电，气，水，五金等核算以抄表数，耗用数为准， 考核另行公布。6 涉及产量、成本、成品率等考核指标以财务核定数为准，其他均按规章及操作工艺流程要求执行。本方案自2011年4月1日起执行，执行过程中如有条款

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