版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、版本:B程 序 文 件记 录 控 制 程 序文件编号:受控标识:发放编号: 2009。10。01 发布 2009.10.10 实施xxxxxxxx 有 限 公 司 文件修改履历表文件编号:XG/SP-072009版次/修改码修改原因编写/修改审 核批 准实施日期B/0换版记 录 控 制 程 序1 目的证实管理体系有效运行,并提供客观证据。2 适用范围本程序适用于xxxxxxxx公司质量、环境和职业健康安全管理体系涉及的记录管理。3 引用文件3。1 文件控制程序4 术语和定义本程序采用GB/T190012008质量管理体系 要求、GB/T240012004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T2
2、80012001职业健康安全管理体系 规范标准中的术语和定义。5 职责5。1 企划部负责记录的管理,负责记录的批准、标识、备案、检查的管理。 5。2 相关职能部门负责记录表格内容的审核。5。3 各部门/单位负责职能范围内记录表格内容的编制及日常管理.5.4 记录填写人员负责按规定进行记录填写,保证记录的真实、准确和清晰.6 工作程序6。1 记录的控制范围6。1。1与产品有关的记录.6.1.2与过程、要素有关的记录。6.1.3与管理体系运行有关的记录。6。2记录的控制要求6。2.1 公司记录的控制原则:统一策划、分工实施、归口协调。6.2。2 记录样表作为文件进行控制,填写后作为记录进行控制。6
3、。2.3 各部门/单位对职能范围内的记录进行控制,并建立记录统计表。企划部建立全公司记录统计表6.3 记录的编制和审批记录样表由各部门/单位编制,并填写文件审批单,由职能部门对记录样表内容进行审核后,报企划部批准、备案。6。4 记录的标识、填写和检查6.4。1记录用统一的编码标识,执行文件控制程序中管理体系文件编码规定。6。4。2记录由规定的人员填写,做到及时、准确、真实、完整和清晰.6。4。3记录的填写要求a)实事求是,认真负责,保证记录的客观性;b)准确及时,不准随意补记;c)必须注明时间、班别和记录人姓名;d)当记录内容和数据的填写错误时,应在原数据上划一道线,将真实数据填在附近空白处,
4、更改人签字或盖章;e)应用圆珠笔或钢笔填写,字迹清晰。6。4.2企划部和各单位定期对记录的填写与管理情况进行检查,发现问题及时解决.6.5 记录的归档、贮存6.5.1记录由各单位配备专职或兼职人员归档,并在规定时间内送到规定的场所贮存。6.5.2记录的贮存环境要适宜,防止损坏.6.6 记录的保管期限记录的保管期限按附件一的规定执行。6.7 记录的查阅查阅记录填写记录查阅登记表,由记录的保管人员查找.6.8 记录的处置超过保管期限的记录,由各部门/单位保管人员验证后进行销毁,如为积累知识而保留的记录进行专门标识和保管。6。9 记录的修改、作废6.9.1由于组织机构、产品、过程、要素等发生变化,需
5、对记录样表进行修改,修改的程序按6。3的规定进行重新审批6。9.2由于组织机构、产品、过程、要素等发生变化,作废的记录由各单位填写文件审批单,职能部门审核后,报企划部批准,予以作废,企划部在记录统计表中注明.6。10 记录的评审6。10。1记录样表作为文件管理应进行定期评审。6.10。2记录样表的评审按文件控制程序中文件评审6。8条文件评审的规定程序执行.6。11 记录的保密为提供某种证实,需对公司外单位提供记录时,由各部门/单位填写复制记录审批登记表,报公司主管领导审批后对外提供。未经公司领导批准,任何单位或个人不得将记录提供给公司外单位。7 记录管理本程序形成的记录按记录控制程序进行管理。
6、附件一记 录 分 类 表标准条款记录类别保管部门/单位保管期限QES4。2.34。4。44.4.4文件控制记录各部门或单位5年4。2.44.5.44。5。3记录统计表企划部、各部门或单位长期6.24.4.24。4.2人力资源记录人力资源部、各部门或单位长期6。3-基础设施记录设备工程部、各单位长期7。1-产品实现的策划记录技术中心长期7。2-与顾客有关的过程记录经销公司5年7.3-设计和开发记录技术中心长期7.4-采购记录采购部门5年7.5-生产过程记录生产安环部、各单位3年-4。3.14。3。1环境因素识别、危险源辨识记录生产安环部、各单位长期-4。3.24。3。2法律法规和其他要求记录生产
7、安环部、各单位长期5。4.14.3.34.3.3目标、指标、管理方案记录生产安环部、各单位长期5.5.34。4.34。4.3信息交流、协商、沟通记录生产安环部、各单位3年-4.4。64。4.6运行控制记录生产安环部、各单位3年-4。4。74。4。7应急准备和响应记录生产安环部、各单位3年7。6-监视和测量设备记录计控处、质检处3年8。2。3-过程的监视和测量记录技术中心、各单位3年8.2.4-产品的监视和测量记录质量检验处3年4.5.14.5.1环境、安全监视和测量记录生产安环部3年-4.5。2-合规性评价记录生产安环部、各单位5年8.3-不合格品控制记录质量检验处3年-4.5。34。5.2事故、事件、不符合记录生产安环部、各单位3年8。4-数
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 球根牵牛制泻药市场环境与对策分析
- 燃料电池汽车项目评价分析报告
- 房屋装修验收合同(标准版)
- 2024的水电承包合同范本
- 球型关节人偶BJD项目评价分析报告
- 电动乘客登机桥相关项目建议书
- 2024年专项投资与贸易咨询合作协议一
- 2024年动产质押担保协议标准格式范本版
- 2024年技术支持服务协议样本详解版
- 2024年协议合规管理与效率提升策略版
- 镜眼距对矫正视力的影响 省赛获奖
- 中建项目经济活动分析作业指导书
- 读后续写:爱与善良-面冷心热的老妇人 讲义-高考英语作文备考
- 新视野大学英语4第三版第四册第四单元教案演示教学
- 110KV变电站电气试验项目
- (鲁科版)五年级英语上册知识要点总复习
- 电除颤仪使用理论知识考核试题及答案
- 频率分布直方图专题训练
- 高一抽象函数专题
- 内部审计统计调查制度
- 初中音乐《流浪者之歌》课件
评论
0/150
提交评论