超市部门结构及职能

1、青岛海信网络科技股份青岛海信网络科技股份商业企业部门结构及职能商业企业部门结构及职能2一、与系统有关的部门一、与系统有关的部门3二、各部门职能二、各部门职能1、招商采购部：、招商采购部：制定商品大、中、小类的划分，并确定营制定商品大、中、小类的划分，并确定营运部门组织构造的划分。运部门组织构造的划分。市场调研，确定商品采购方案。市场调研，确定商品采购方案。与供给商谈判，签定采购合同。与供给商谈判，签定采购合同。整理、填报供给商资料。整理、填报供给商资料。确定商品价格，填报商品资料。确定商品价格，填报商品资料。4招商采购部招商采购部2v审批各分店经销商品要货申请。审批各分店经销商品要货申请。v确

2、定要采购的商品，并下订单。确定要采购的商品，并下订单。v与供给商谈判促销活动，填报促销报告。与供给商谈判促销活动，填报促销报告。v对退货申请确认。对退货申请确认。v填报应扣供给商的各项费用。填报应扣供给商的各项费用。v按规定，淘汰末位供给商及滞销商品。按规定，淘汰末位供给商及滞销商品。v对付款表进展预审。对付款表进展预审。5招商采购部招商采购部3考核指标考核指标v 销售额：最直接的指标销售额：最直接的指标v 商品构造：是否符合商场的业态及档次定位，关系到长远商品构造：是否符合商场的业态及档次定位，关系到长远开展开展.v 毛利率：最重要的指标，对于低毛利的，要搞好促销，提毛利率：最重要的指标，对

3、于低毛利的，要搞好促销，提高周转，对于高毛利的，要做好形象。高周转，对于高毛利的，要做好形象。v 周转率：平均库存与平均日销售的比值，提高毛利额的重周转率：平均库存与平均日销售的比值，提高毛利额的重要要 途径。途径。v 到货率：验收入库与采购量之比，衡量采购员工作能力和到货率：验收入库与采购量之比，衡量采购员工作能力和责任心的指标。责任心的指标。v 新品引进率：采购员开拓能力的指标。新品引进率：采购员开拓能力的指标。v 商品淘汰率：卖场面积总是有限的，而商品相对来说是无商品淘汰率：卖场面积总是有限的，而商品相对来说是无限的，优化商品构造的重要指标。限的，优化商品构造的重要指标。v 通道利润率：

4、非经营性收益，要适当控制。通道利润率：非经营性收益，要适当控制。 62、商品行政办录入组、商品行政办录入组v按要求审核、录入各种单据。按要求审核、录入各种单据。v完成各种档案资料的修改。完成各种档案资料的修改。v处理进价、售价的调整。处理进价、售价的调整。v录入优惠促销信息。录入优惠促销信息。v打印补货单。打印补货单。v从门店接受、处理应由总部处理的信息。从门店接受、处理应由总部处理的信息。7商品行政办商品行政办2v录入盘点数据，打印盘点报表。录入盘点数据，打印盘点报表。v处理调拨、削价、报废、特价等业务。处理调拨、削价、报废、特价等业务。v打印标价签。打印标价签。83、业务部综合管理部、业务

5、部综合管理部v审核进货合同。审核进货合同。v审核供给商信息表、商品信息表。审核供给商信息表、商品信息表。v市场调研，对商品的售价进展监视。市场调研，对商品的售价进展监视。v查询、打印销售报表、方案完成报表，查询、打印销售报表、方案完成报表，进展各种数据的分析，为决策提供参考。进展各种数据的分析，为决策提供参考。v统计滞销商品清单，监视招商部的供给统计滞销商品清单，监视招商部的供给商、商品淘汰情况。商、商品淘汰情况。94、电脑部、电脑部v软、硬件系统的安装、调试、维护。软、硬件系统的安装、调试、维护。v电脑根底知识、业务流程的培训。电脑根底知识、业务流程的培训。v系统根底信息的设定、修改。系统根

6、底信息的设定、修改。v日清日结。日清日结。v数据清理、备份。数据清理、备份。v数据的承受、发送。数据的承受、发送。105、收货部、收货部v整理订货单，安排供给商送货。整理订货单，安排供给商送货。v根据规定按订单验收商品。根据规定按订单验收商品。v打印验收单，签字后传递给有关部门。打印验收单，签字后传递给有关部门。v打印条形码，并按规定收费。打印条形码，并按规定收费。v整理退货申请单，组织退货。整理退货申请单，组织退货。v打印退货单，签字后传递给有关部门。打印退货单，签字后传递给有关部门。v管理仓库库存，负责入库、出库、盘库。管理仓库库存，负责入库、出库、盘库。v负责商品索赔工作。负责商品索赔工

7、作。116、前台部、前台部v负责总效劳台的工作。负责总效劳台的工作。v按规定开、关收款机。按规定开、关收款机。v严格按照收款步骤收款。严格按照收款步骤收款。v及时上传、下载各种信息。及时上传、下载各种信息。v百货区，营业终了与营运柜组对帐。百货区，营业终了与营运柜组对帐。v负责长短款的查找与处理。负责长短款的查找与处理。v按公司规定处理折扣折让。按公司规定处理折扣折让。127、现金办汇缴处，属财务部、现金办汇缴处，属财务部v每天录入各收款员所缴的现金、支票等每天录入各收款员所缴的现金、支票等金额。金额。v打印每位收款员的长短款差异表。打印每位收款员的长短款差异表。v催促前台部及时处理长短款。催

8、促前台部及时处理长短款。v汇总每天销货，报核算组。汇总每天销货，报核算组。138、核算组属财务部、核算组属财务部v检查各种单据的合法性。检查各种单据的合法性。v核对验收入库单、退货单、调价单等单核对验收入库单、退货单、调价单等单据，并做帐务处理，不符的，查找原因。据，并做帐务处理，不符的，查找原因。v打印销售汇总报表和进销存报表，对现打印销售汇总报表和进销存报表，对现金办的缴款单进展核对，并进展账务处金办的缴款单进展核对，并进展账务处理。理。149、结算组属财务部、结算组属财务部v对预付货款进展登记、监视、管理。对预付货款进展登记、监视、管理。v定期打印对帐单，并同供给商对帐。定期打印对帐单，

9、并同供给商对帐。v查找、处理对帐差异。查找、处理对帐差异。v审核、登记各种扣项，检查扣除情况。审核、登记各种扣项，检查扣除情况。v打印付款单，给供给商付款。打印付款单，给供给商付款。1510、营运部、营运部1v配合收货部收货。配合收货部收货。v对商品进展分拣、组合、拆分、理货、对商品进展分拣、组合、拆分、理货、上架。上架。v 提出商品调拨申请。提出商品调拨申请。v监视联营商品的销售。监视联营商品的销售。v提出商品报残申请。提出商品报残申请。v配合招商部，搞好促销活动。配合招商部，搞好促销活动。16营运部营运部2v分析销售、库存等数据，按各种口径进分析销售、库存等数据，按各种口径进展排名，对优化

10、商品构造提出改进意见。展排名，对优化商品构造提出改进意见。v提出商品退货、削价申请。提出商品退货、削价申请。v按规定，做好商品的实物盘点登记，并按规定，做好商品的实物盘点登记，并负责处理差异。负责处理差异。v配合招商部进展采价工作。配合招商部进展采价工作。v提出补货申请。提出补货申请。1711、配送中心、配送中心1v划分仓位，并进展编码。划分仓位，并进展编码。v汇总各门店的要货申请。汇总各门店的要货申请。v生成拣货单，并拣货。生成拣货单，并拣货。v生成、打印配送单，并进展配货。生成、打印配送单，并进展配货。v整理采购单，组织收货。整理采购单，组织收货。v按规定验收商品，打印、传递入库单。按规定

11、验收商品，打印、传递入库单。18配送中心配送中心2v汇总各门店及配送中心的退货申请单，汇总各门店及配送中心的退货申请单，打印、传递退货单。打印、传递退货单。v定期检查商品的有效期及商品的不流动定期检查商品的有效期及商品的不流动情况，提出退货申请。情况，提出退货申请。v对配送中心库存进展盘点。对配送中心库存进展盘点。1912、经理室、经理室v合同审批。合同审批。v降低毛利的调价、削价、报废审批。降低毛利的调价、削价、报废审批。v盘点及促销方案的审批。盘点及促销方案的审批。v考核方案完成情况，审查改进方案。考核方案完成情况，审查改进方案。v对库存、销售、毛利等指标进展各种分析，对库存、销售、毛利等

12、指标进展各种分析，监视供给商、商品的淘汰方案。监视供给商、商品的淘汰方案。v付款审批。付款审批。20谢谢 谢谢青岛海信网络科技股份青岛海信网络科技股份商业自动化业务流转程序商业自动化业务流转程序22三、商品定价流程可略1、采购员建议正常零售价、会员价、最低售、采购员建议正常零售价、会员价、最低售价，采购部经理、业务部经理审批后转商品价，采购部经理、业务部经理审批后转商品行政办。行政办。2、商品行政办负责录入。、商品行政办负责录入。23十三、配送1v说明：说明：v直接配送：总部统一进货，统一补货，统一配送到直接配送：总部统一进货，统一补货，统一配送到分店，统一办理结算。分店，统一办理结算。v协力

13、配送：总部统一进货，统一补货，由供货商送协力配送：总部统一进货，统一补货，由供货商送货到分店，统一办理结算。货到分店，统一办理结算。v日配商品：总部统一进货，分店自行补货，由供货日配商品：总部统一进货，分店自行补货，由供货商送货到店，统一办理结算。商送货到店，统一办理结算。v自采商品：分店确定进货渠道，总部备案，分店自自采商品：分店确定进货渠道，总部备案，分店自行定价、自行补货，以备用金支付货款，分店定期行定价、自行补货，以备用金支付货款，分店定期到总部结算。到总部结算。v一个商品只能有一种配送方式。一个商品只能有一种配送方式。v同一商品不同供货商供货，其配送方式必须一样。同一商品不同供货商供

14、货，其配送方式必须一样。v同一供货商的不同商品，可以采用不同的配送方式同一供货商的不同商品，可以采用不同的配送方式v直接配送商品转化为协力配送的前提是：配送库房直接配送商品转化为协力配送的前提是：配送库房的库存为零。的库存为零。24配送21、配送中心收货：、配送中心收货：1)、配送中心查询当日应到货的、配送中心查询当日应到货的“商品订货单商品订货单，安排供给商送货，并做好收货准备。，安排供给商送货，并做好收货准备。2)、配送中心根据、配送中心根据“商品订货单进展验收，商品订货单进展验收，如到货数量少于等于订货数量，按实际数量如到货数量少于等于订货数量，按实际数量验收，多余局部不能验收。验收确认

15、后自动验收，多余局部不能验收。验收确认后自动生成生成“配送库房商品验收单。一式三份配送库房商品验收单。一式三份供给商、财务、配送中心，并把厂方的供给商、财务、配送中心，并把厂方的送货单一并转财务。配送中心与分店间的送货单一并转财务。配送中心与分店间的发票问题要协商解决发票问题要协商解决25配送32、配送中心配送：、配送中心配送：1、定时查询各分店的要货单，汇总形成拣货单。、定时查询各分店的要货单，汇总形成拣货单。2、根据拣货单整理商品，形成配送任务。、根据拣货单整理商品，形成配送任务。3、打印配送单一式三份分店、配送中心、总部、打印配送单一式三份分店、配送中心、总部财务，随货至各分店。财务，随

16、货至各分店。4、分店收货，并打印、分店收货，并打印验收入库单验收入库单，系统自动，系统自动把把验收入库单验收入库单与配送中心的配送单进展碰与配送中心的配送单进展碰单，分店和配送中心同时调整库存，如有差异，单，分店和配送中心同时调整库存，如有差异，系统生成系统生成配送差异表配送差异表，回传配送中心、总部，回传配送中心、总部财务。财务。26十四、存放商品的管理1、供货商所送商品多于订货的数量，系统可、供货商所送商品多于订货的数量，系统可通过暂存的方式，生成通过暂存的方式，生成“存放单，一式两存放单，一式两份，一份供给商，另一份收货部。份，一份供给商，另一份收货部。2、收货部把存放单转采购部，经由订

17、单的审、收货部把存放单转采购部，经由订单的审批流程流转。批流程流转。3、确认通过的，可转化为正常订单进展验收；、确认通过的，可转化为正常订单进展验收；对没通过的，可进展撤单对没通过的，可进展撤单,并通知供给商取走并通知供给商取走存放商品。存放商品。 27十五、分店退货11、自采商品退货：1、商品因逾量或残损退货时，分店营运部制作“退货申请单，经营运主管、经理、分店采购员、分店采购经理签字确认后，转分店收货部。2、收货部、营运部人员共同查看实际库存，确认退货数量并准备商品，确定商品退往的厂商和批次。3、收货部人员把退货信息录入系统，生成“商品退货单，不允许实退数量多于申请的数量。“退货单一式四联

18、，营运部、核算员、采购员、收货部各一联。28分店退货24、采购员在规定的时间内把、采购员在规定的时间内把?退货单退货单?传传给供货商。给供货商。5、供给商在规定的时间内、供给商在规定的时间内7日持日持?退退货单货单?到收货部提货，并开具厂商退货发票到收货部提货，并开具厂商退货发票收据给收货部，收货部把发票收据收据给收货部，收货部把发票收据附在退货单上。附在退货单上。6、收货部、收货部/营运部营运部/供给商分别在供给商分别在?退货单退货单?上签字，并传给分店核算会计。上签字，并传给分店核算会计。7、防损员查验后放行。、防损员查验后放行。29分店退货32、协配、日配商品退货：1、因逾量或残损退货时

19、，营运部制作“商品退货申请单，经营运主管、经理签字后，转收货部。2、分店收货部录入系统，生成?退货申请表?。3、总部采购员定时查询电脑，联系供给商，如果可以退货，那么由采购经理在电脑中确认。4、收货部打印退货出库单 一式四联，收货部、营运部、供给商、结算中心。5、营运部、收货部共同查看实际库存、确认退货数量并准备商品，不允许实退数量多于“申请单的数量。30分店退货46、采购员在规定的时间内把、采购员在规定的时间内把?退货单退货单?传给供货商。传给供货商。7、供给商在规定的时间内、供给商在规定的时间内7日持日持?退退货单货单?到收货部提货，在到收货部提货，在“退货单上签字，退货单上签字，并开具厂

20、商退货发票收据给收货部，收并开具厂商退货发票收据给收货部，收货部把发票收据附在退货单上，签字后货部把发票收据附在退货单上，签字后传给结算组。传给结算组。8、收货部、收货部/营运部营运部/供给商分别在供给商分别在?退货单退货单?上签字，防损员查验后放行。上签字，防损员查验后放行。31分店退货53、直配商品退货到配送中心1、因逾量或残损退货时，分店营运部制作“退货申请单，经营运主管、营运经理签字确认后，转分店收货部。2、收货部录入申请表。3、总部采购员定时查询电脑，并审批。4、分店收货部打印退货出库单一式三联收货部、营运部、配送中心。32分店退货65、分店营运部、收货部共同查看实际库存、确、分店营

21、运部、收货部共同查看实际库存、确认退货数量并准备商品，不允许实退数量多于申认退货数量并准备商品，不允许实退数量多于申请数量。请数量。6、收货部、收货部/营运局部别在营运局部别在?退货单退货单?上签字，防上签字，防损员查验后放行。损员查验后放行。7、配送中心根据分店退货单做验收。配送中心、配送中心根据分店退货单做验收。配送中心的验收单与分店的退货出库单碰单，如果有差异，的验收单与分店的退货出库单碰单，如果有差异，那么生成那么生成配送差异单配送差异单。配送中心打印验收入库。配送中心打印验收入库单一式两份，一份配送中心，另一份结算中心。单一式两份，一份配送中心，另一份结算中心。33十六、退货给厂家1

22、1、采购员定期查看配送中心库存，需要退货的，与、采购员定期查看配送中心库存，需要退货的，与供给商联系，并在电脑中做供给商联系，并在电脑中做退货申请单退货申请单，采购，采购经理在电脑中审批。经理在电脑中审批。2、配送中心打印退货出库单，一式三份，配送中、配送中心打印退货出库单，一式三份，配送中心、供给商、结算中心。心、供给商、结算中心。3、采购员在规定的时间内、采购员在规定的时间内2个工作日把个工作日把?退货单退货单?传给供货商。传给供货商。4、供给商在规定的时间内、供给商在规定的时间内7日持日持?退货单退货单?到配送到配送中心提货，并在中心提货，并在“退货单上签字，同时开具厂商退货单上签字，同

23、时开具厂商退货发票收据给配送中心，配送中心把发票退货发票收据给配送中心，配送中心把发票收据附在退货单上签字后传给结算中心。收据附在退货单上签字后传给结算中心。34退货给厂家25、防损员查验后放行。、防损员查验后放行。注意注意： u 供给商提货时须持供给商提货时须持?身份证身份证?、?退货单退货单?复印件和复印件和其公司证明。其公司证明。 u采购员在签字时，须查电脑，在确认该商品没有付采购员在签字时，须查电脑，在确认该商品没有付款的情况下再签字款的情况下再签字 35十九、生鲜管理1生鲜经营是目前超市经营的热点，同时也是难生鲜经营是目前超市经营的热点，同时也是难点，生鲜管理的根本在于控制产品的毛利

24、率和损耗点，生鲜管理的根本在于控制产品的毛利率和损耗率，根据商品的特点，可分三类管理。率，根据商品的特点，可分三类管理。1 1、单品管理：、单品管理：适用商品：蔬果、水产、花卉、禽蛋、散装杂粮、糖适用商品：蔬果、水产、花卉、禽蛋、散装杂粮、糖果蜜饯、冷冻冷藏品。果蜜饯、冷冻冷藏品。管理方法：参考正常商品的管理。管理方法：参考正常商品的管理。2 2、部门管理类值管理：、部门管理类值管理：适用商品：面包、糕点、熟食加工、净菜加工、生肉。适用商品：面包、糕点、熟食加工、净菜加工、生肉。管理特点：方廉价行，适合大多数企业，但较粗放。管理特点：方廉价行，适合大多数企业，但较粗放。 36生鲜管理2管理方法

25、：管理方法：1、对生鲜商品专设一部门或柜组。、对生鲜商品专设一部门或柜组。2、该部门柜组内的商品要么只用于进货只、该部门柜组内的商品要么只用于进货只有进价而没有售价，要么只用于销售只有售价有进价而没有售价，要么只用于销售只有售价而没有进价。而没有进价。3、月末通过盘点结转本钱，核记毛利，具体可采、月末通过盘点结转本钱，核记毛利，具体可采用最后本钱法：用最后本钱法：不考虑中间产品，用销售码统计销售，用进货码统不考虑中间产品，用销售码统计销售，用进货码统计本钱，盘点后如果采用退库的方法，那么本期销计本钱，盘点后如果采用退库的方法，那么本期销售和本期进货匹配，计算毛利，如果用盘点登记的售和本期进货匹

26、配，计算毛利，如果用盘点登记的方法，那么本期本钱为本期进货加上期末库存减去方法，那么本期本钱为本期进货加上期末库存减去本次盘点数。本次盘点数。37生鲜管理33、加工工艺：、加工工艺：适用商品：面包、糕点、熟食加工、净菜加工、生肉。适用商品：面包、糕点、熟食加工、净菜加工、生肉。管理特点：管理精细，但要求对工艺有较高的量化分析，难度管理特点：管理精细，但要求对工艺有较高的量化分析，难度较大，不易操作。较大，不易操作。管理方法：管理方法：定义产品加工工艺，主要是各种原料和成品间的权数设定。定义产品加工工艺，主要是各种原料和成品间的权数设定。原料进货：同正常商品。原料进货：同正常商品。领料：参与加工过程，形成本钱。领料：参与加工过程，形成本钱。加工：根据工艺，生成产成品，也可由产成品倒算出原料。加工：根据工艺，生成产成品，也可由产成品倒算出原料。销售：同正常商品。销售：同正常商品。核算：同正常商品。核算：同正常商品。38二十六、结算流程二十六、结算流程11、及时核单、及时核单 财务核算员每天把进货单、退货单、进价调整单等财务核算员每天把进货单、退货单、进价调整单等核单确认，使其能及时进入付款系统中。核单确认，使其能及时进入付款系统中。 财务结算员及时把供给商应承担的各种费用如