阳城城镇集体工业联合社

1、阳城县城镇集体工业联合社2018 年度部门预算公开情况目录第一部分阳城县城镇集体工业联合社概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分阳城县城镇集体工业联合社2018 年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分阳城县城镇集体工业联合社2018 年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分阳城县城镇集体工业联合社概况一、主要职能（一）认真贯彻执行党和国家及各级政府的各项方针、政策、法规、法令，确保政令畅通。（二）负责城镇集体经济发展的综合协调、指导

2、和服务工作。（三）研究提出城镇集体经济的发展战略和发展规划的意见和建议并组织实施。（四）根据城镇集体工业的特点和实际，不断加深企业改革，改组改制工作，加大产业产品结构调整力度，增强企业发展后劲，推进现代企业制度的建立，确保联社资产保值增值。（五）负责所属企业内部经营管理，市场营销策划， 科研开发和新品立项调研的宏观决策指导。（六）负责城镇集体企业党建工作，实现党建工作规范化、制度化。（七）完成县委、县政府交办的其它工作任务。二、部门预算单位构成阳城县城镇集体工业联合社为本单位预算。第二部分2018年度部门预算报表财政拨款收支总表收入支出一般公共政府性基金收入类别金额功能分类合计预算预算财政拨款

3、财政拨款一、本年收入2801686一、本年支出28016862801686（一）公共财政预（一）一般公共2801686算资金服务支出（二）政府性基金（二）外交支出（三）纳入财政专（三）国防支出户管理的事业资金（四）国有资本经（四）公共安全营预算资金支出（五）收回单位结余资金（五）教育支出（六）科学技术（六）其他资金支出（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障308522308522和就业支出（九）社会保险基金支出（十）医疗卫生9474894748与计划生育（十一）节能环保（十二）城乡社区事务（十三）农村水事务（十四）交通运输（十五）资源勘22212802221280二、上年结转探信息等事务（一）

4、公共财政预（十六）商业服算资金务业等事务（十七）金融支（二）政府性基金出（三）纳入财政专（十八）援助其户管理的事业资金他地区支出（四）国有资本经（十九）国土资营预算资金源气象等事务（五）收回单位结（二十）住房保177136177136余资金障支出（二一）粮油物（六）其他资金资储备事务（二二）国有资本经营预算支出（二三）预备费（二四）其他支出（二五）转移性支出（二六）债务还本支出（二七）债务付息支出（二八）债务发行费用支出二、结转下年收入总计2801686支出总计28016862801686一般公共预算支出表22018 年预算数科目编码02018 年预算数比 2017 年执行单1数位科目名7单位

5、名称代称年增码类 款 项执小计基本支出项目支出减增减 %行额数*1234567*合计28016862801686150000阳城县城802镇集体工28016862801686150000业联社机关事阳城县城2业单位802镇集体工000基本养295236295236001业联社本558老保险级缴费支出阳城县城其他社2802镇集体工90会保障01328613286001业联社本91和就业8级支出阳城县其他计2城镇集体09划生育802130003000工业联社79事务支0010本级出阳城县城2802镇集体工10事业单19174891748001业联社本12位医疗0级阳城县其他资2城镇集体99源勘探8

6、0213000030000工业联社99信息等0015本级支出阳城县其他资2城镇集体99源勘探802111355921135592工业联社99信息等0015本级支出阳城县其他资2城镇集体99源勘探80211000010000工业联社99信息等0015本级支出阳城县其他资2802城镇集体99源勘探13700037000001工业联社599信息等本级支出阳城县其他资802299城镇集体源勘探001199150000150000工业联社信息等5本级支出阳城县其他资2城镇集体99源勘探80219925202520工业联社信息等0015本级支出阳城县其他资2城镇集体99源勘探802121418821418

7、8工业联社99信息等0015本级支出阳城县其他资2城镇集体99源勘探802170007000工业联社99信息等0015本级支出阳城县299其他资634980634980802城镇集体199源勘探001工业联社5信息等本级支出阳城县2城镇集体00住房公8022177136177136工业联社21积金0011本级一般公共预算基本支出表经济分类科目2018 年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费*123合计26516862353498298188802阳城县城镇集体工业联社26516862353498298188802001阳城县城镇集体工业联社本级265168623534982981883

8、01工资福利支出2347978234797830101基本工资896520896520岗位工资（事业）4938004938003010108薪级工资（事业）38172038172030101093010110晋档工资（事业）210002100030102津贴补贴239072239072保留津贴（事业）385923859230102083010210采暖补贴（事业）20048020048030107绩效工资634980634980绩效工资6349806349803010730108机关事业单位基本养老保险缴费295236295236机关事业单位基本养老保3010802295236295236险缴

9、费（事业）30110职工基本医疗保险缴费8856888568职职工基本医疗保险缴（事30110028856888568业）30112其他社会保障缴费16466164663011206生育保险（事业）738173813011207工伤保险（事业）590559053011209大额医疗保险（事业）3180318030113住房公积金1771361771363011302住房公积金（事业）177136177136302商品和服务支出29818829818830201办公费10000100003020102办公费（事业）100001000030202印刷费300030003020202印刷费（事业）3

10、000300030206电费30000300003020602电费（事业）300003000030207邮电费20000200003020702邮电费（事业）200002000030211差旅费70000700003021102差旅费（事业）700007000030215会议费10000100003021502会议费（事业）100001000030217公务接待费700070003021702公务接待费（事业）7000700030228工会经费29523295233022802工会经费（事业）295232952330229福利费51665516653022902福利费（事业）516655166

11、530231公务用车运行维护费3000030000公务用车运行维护费30231023000030000（事业）30299其他商品和服务支出3700037000其他商品和服务支出30299023700037000（事业）303对个人和家庭的补助5520552030309奖励金3000300030309奖励金30003000其他对个人和家庭的3039925202520补助支出其他对个人和家庭的3039925202520补助支出一般公共预算“三公”经费支出表本年预算比上本年预算比上年上年本年预算年预算上年决算项目预算备注数增减决算数增减比数增减额增减额比例例*12345678合计7700058000

12、1900077000阳城县城镇集体工业联77000580001900077000社本级因公出国境费用公务接待7000300040001.337000费公务用车7000055000150000.2770000运行维护费政府性基金预算支出表2018 年预算数科目编码2018 年预算数比 2017 年执行2017数单位代单位名称科目名称执行基码数小本项目增减类款项增减%计支支出额出*1234567合计阳城县城镇802集体工业联社机关事业阳城县城单位基本镇集体工业2080505802001养老保险联社本级缴费支出阳城县城其他社会镇集体工业2089901保障和就802001联社本级业支出阳城县城其他计划

13、镇集体工业2100799生育事务802001联社本级支出阳城县城事业单位镇集体工业2101102802001医疗联社本级阳城县城其他资源镇集体工业2159999勘探信息802001联社本级等支出阳城县城其他资源镇集体工业2159999勘探信息802001联社本级等支出阳城县城其他资源镇集体工业2159999勘探信息802001联社本级等支出阳城县城其他资源镇集体工业2159999勘探信息802001联社本级等支出阳城县城其他资源镇集体工业2159999勘探信息802001联社本级等支出阳城县城其他资源镇集体工业2159999勘探信息802001联社本级等支出阳城县城其他资源镇集体工业21599

14、99勘探信息802001联社本级等支出阳城县城住房公积镇集体工业2210201802001金联社本级部门收支总表收入支出收入类别（一）公共财政预算金额支出类别（一）一般公共服务支金额2801686资金（二）政府性基金出（二）外交支出（三）纳入财政管理的事业资金（四）国有资本经营（三）国防支出（四）公共安全支出预算资金（五）其他资金（五）教育支出（六）收回单位结余资金（六）科学技术支出（七）文化体育与传媒（七）上年结余资金支出（八）社会保障和就业308522支出（九）社会保障基金支出（十）医疗卫生与计划94748生育支出（十一）节能环保支出（十二）城乡社区支出（十三）农林水支出（十四）交通运输支

15、出（十五）资源勘探信息2221280等支出（十六）商业服务等支出（十七）金融支出（十八）援助其他地区支出（十九）国土海洋气象等支出（二十）住房保障支出177136（二一）粮油物资储备支出（二二）国有资本经营预算支出（二三）预备费（二四）其他支出（二五）转移性支出（二六）债务还本支出（二七）债务付息支出（二八）债务发行费用支出收入总计2801686支出总计2801686部门收入总表功能科目收入情况编码科纳国其收政目入有他回府名当年资金公共财政财资各单上年结转类款项总计性称安排小让预算资金政本项位资金基管经收结金理营入余的预资事算金业资资金金*123456789*合2801686280168628

16、01686计阳城县城镇集体280168628016862801686工业联社本级社20会3085223085223085228保障和就业支出行政事0 业2952362952362952365 单位离退休机关事业单2000位295236295236295236855基本养老保险缴费支出其他社会9 保1328613286132869障和就业支出其他社0209会132861328613286189保障和就业支出医疗卫生21与9474894748947480计划生育支出计划0生3000300030007育事务其09他2130003000300079计0划生育事务支出行政事1 业917489174891

17、7481 单位医辽事业2110单9174891748917480 1 2 位医辽资21源5222128022212802221280勘探信息等支出其他资源9 勘2221280222128022212809 探信息等支出其他资9 源2192221280222128022212809 勘59探信息等支出住房22保1771361771361771361障支出住房0改1771361771361771362革支出住0 房2201771361771361771361 公12积金部门支出总表功能科目编支出情况码上事科目名缴业称上经对下级单位补类款项合计基本支出项目支出级营助支出支支出出*123456合计28

18、016862651686150000阳城县城镇集体工业28016862651686150000联社本级社会保障和208308522308522就业支出行政事业05295236295236单位离退休机关事2080505295236295236业单位基本养老保险缴费支出其他社会99保障和1328613286就业支出其他社会保障13286132862089901和就业支出医疗卫生与2109474894748计划生育支出计07划生育30003000事务其他计划生育079930003000210事务支出行政事11业单位9174891748医疗事业单21011029174891748位医疗资源勘探信215

19、22212802071280150000息等支出其他资源99勘探信22212802071280150000息等支出其他资源勘21599993700037000探信息等支出其他资源勘2159999150000150000探信息等支出其他资源勘215999911355921135592探信息等支出其他资源勘21599991000010000探信息等支出其他资源勘215999925202520探信息等支出其他资源勘2159999214188214188探信息等支出其他资源勘215999970007000探信息等支出其他资源勘21599993000030000探信息等支出其他资源勘2159999634

20、980634980探信息等支出住房保221177136177136障支出住房改02177136177136革支出住房公2210201177136177136积金第三部分2018年部门预算情况说明一、关于阳城县城镇集体工业联合社2018 年收支预算情况的总体说明2018 年度我单位财政拨款收支总预算2801686 元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算财政拨款；支出包括：社会保障和就业支出308522 元、医疗卫生与计划生育94748元、 其他资源勘探信息等支出2221280 元， 住房保障支出177136 元。二、阳城县城镇集体工业联合社2018 年一般公共预算支出情况说明。（一）一般公共预算当年支出数变化情况2018 年我单位一般公共预算支出2801686 元，比 2017 年数减少90194 元，主要是人员减少及调整工资。（二）一般公共预算当年支出结构情况2018 年基本支出2651686 元。 其中：人员经费2347978 元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资及福利支出；公用经费298188 元，主要包括 ; 定额公务费、工公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助5520 元，主要包括：独生子女补贴支出、