销售部日常业务管理制度

1、销售部日常业务管理制度1、正常订单商务政策：1.1整车销售：公司根据厂家公司统一政策，并及时根据市场状 况调整正常订单促销商务政策，以书面通知形式下发各小组及相关负 责人。1.2团购销售：团购订单的基础条件是同时订单在 3辆车以上的客 户。1.3精品销售：按照公司制定统一市场零售价对外销售，不得擅自承诺精品折扣及赠送；1.4精品折扣：展厅经理/销售主任精品折扣权限：9折，销售部经 理折扣权限：8.5折。1.5保险折扣：保险部分折扣根据保险公司正常业务折扣标准执 行、特殊情况报总经理审批；1.6订单配车：公司所有订车客户原则上按照订车时间顺序由资源 供需组统一安排交货期，特殊安排客户应根据公司业

2、务流程，报由销 售部经理、总经理审批后配车。1.7车辆改配：到车后超过4天以上已通知未办理交款手续的客 户，供需资源组应立即改配车辆，确保车辆库存在正常合理范围以内。1.8订单更改：客户订车后，如需变更车型、颜色及交货期，需客 户本人亲自到店，填写客户订单变更通知书，注明变更需求，并亲笔 签名。1.9订单退订：客户订车后，原则上不办理退订手续，特殊情况， 根据公司业务流程，报销售部经理、管理部经理、总经理审批后执行。1.10客户确认单/客户委托单：订车客户办理车辆确认及提车手 续，应订单签订人亲自携带原订购单、定金收款收据、身份证原件及 相关证件、证明在我司办理车辆确认、牌证、精品、保险、提车

3、等手 续；如订车人委托他人办理手续，需事先提供由订车人亲笔签署的符 合法律要求的有效授权委托书及订车人、授权委托人身份证原件。1.11交款办理：需我司代上牌、保险、精品等业务车辆，必须交 纳5万元以上车款，填写确认委托书并经财务确认后（POS机需确认款 项到帐）。2、仓库管理2.1车辆销售出库：正常商品车出库需依据公司规定，确认车辆车 款、购置附加税、上牌费、保险、精品等款项交纳齐全，经财务部审 核后，由管理部经理、销售部经理签字，资源供需组方可办理车辆出 库手续，未按正常手续流程办理车辆出库手续，由仓库管理员负全部 责任，扣除当月绩效工资部分，并给予行政记过处分，超过两次以上 未按正常手续办

4、理出库手续，对仓库管理员给予解聘处理；2.2车辆临时调拨：经办人在车辆调拨单注明车辆调拨用途、 时间, 经销售部经理/资源供需组主任签字确认后，仓管助理方可办理车辆调 拨；2.3仓库管理：车辆装饰、验车、交车，需填写提车单、车辆调拨 单，凭单提车。3、公务车及商品车事故处理：3.1 因销售人员个人原因造成公司公务车、 商品车损伤，应由当 事人负责。3.2 公务车在非公务途中发生事故，所需的赔偿及维修费，除保险赔偿处，其差额由驾驶人承担（最低承担额为500元）；如保险全部赔偿，则处罚驾驶人500元。3.3 因公驾驶公务车或经批准驾驶商品车、客户车发生交通事故 后，所需的赔偿费及维修费，事故责任人

5、属驾驶人的，除保险赔偿处， 其差额由驾驶人承担80% （最低承担额为300元），公司承担20%事 故责任人属对方的，除保险赔偿外，其差额由驾驶人承担20%公司承 担80%3.4 保险公司全部赔偿且事故责任人属驾驶人的，处罚驾驶人300 丿元。3.5 严禁未经批准驾驶商品车、客户车或驾驶客户车、商品车办 私事，违者罚款500元；如发生交通事故，相关责任和维修费用由驾 驶人本人承担（不论保险是否赔偿）；如车辆被盗，除向保险公司索赔 外，不足部分由驾驶人全部承担，由此引起的客户纠纷及相关责任由 驾驶人全部承担。4、促销用品：订车礼品（此礼品由交车组派专人申请领用，需客户签名）、来店 礼品/日常损耗品

6、（由销售接待负责领取使用）、活动道具（申请领用 需有审批后的活动点检表）；营销道具仓库同现精品仓库进行调整；由 销售接待负责保管并对数量进行负责，包括礼品的领用、登记；营销 道具到货后由销售接待负责清点入库；每月需提供月度营销道具入库清单、出库清单、月未库存清单及营道具领用清单；各类礼品由服务 部配件仓库保管，需出示审批后的出、入库单方可办理出、入库及领 用手续，物品领用由各组负责审核交销售部经理审批后领用。4.1促销费用：促销费用每月按照月度营销推广计划进行费用支出； 市场推广主任应制定宣传费用管理表；广告投放前样稿要经部门经理 及总经理审批，购买促销物品需附合同，所有项目均需附正规发票；

7、一切内外促销活动或费用支出须事前制定促销活动方案、工作事务点 检表、费用清单、活动总结报告；方案及费用预算须经审批并提前报 财务备案。4.2授权处理：销售部经理因公外出，可书面授权销售部科长以上 人员负责处理车辆调拨、出库等相关手续及日常业务处理。4.3牌证费用：公司牌证及会员费用原则上向每位客户收取，我司 仅负责车辆过检测线，出受理号、代办递资料等上牌手续，客户需自 行办理车辆挂铁牌及照相。5、团购业务：5.1团购业务仅限于政府部门、公务人员、银行、大型知名企业 事业单位及村镇；并符合公司规定的团购条件，相关协议、合同、证 明需严格执行合同管理审批流程会签。5.2团体一次性签订订单为3台以上

8、，方能享受团购政策；已签订团购合同单位单台零星客户仅属于普通订单，不能享受团购政策；5.3团购客户在签署正式订单前，应准备身份证、工作证、单位 介绍信原件（集团客户订车审批表），报销售部资源供需组、管理部财 务室审核通过后，方可签订正式订单。5.4团购客户订车人与上牌登记人应一致，并提供相关证明复印件；5.5团购宣传资料、商务政策、操作说明、投放渠道及投放数量等，须经销售部经理批准后才能执行，不能大范围随意散发；6、以老带新业务：公司希望业务人员加强与老客户的维系工作， 动员老客户向其亲朋好友推荐介绍我公司商品及服务。此类业务由市 场营销组统一管理，按已批准的奖励方案执行，由市场营销组制作登

9、记卡，建立管理档案；7、兼职业务员：7.1各小组可根据业务发展需要，聘用兼职业务员开拓市场，各小 组兼职业务员纳入小组日常业务统一管理，每月上报兼职业务员月 度销售报表至资源供需组审核。7.2兼职业务员录用应根据人力资源管理流程正常申报审批后方可执行；7.3 财务部根据兼职业务员月度销售报表审核后报总经理批准 兑现兼职业务人员奖金；& 日报表：销售部主要日报表有：销售日报、订货系统文件信息跟踪管理表 、 仓库日报、牌证日报、 展厅值班经理日报表及 A卡日报、日常活动 状况表。以上日报由各项目负责人每日上报客户服务助理汇总分析，上报时间为每日17:30分。9、周报表：小组周任务书、小组周

10、精品/保险销售核算表、周市场 调查报告三项报表由各项目负责人每周按时上报。10、月报表：小组月度任务书、月度市场调查报告、月度市场推广报告、电脑系统月初、月中准确订单数、月总结表11、A卡客户跟踪：A卡是销售人员主要的客户来源之一，A卡跟踪 也是销售员每周主要例行工作之一，销售顾问应每周一将上周回访记 录上报销售主任处。13、交车客户回访：交车客户回访由客户服务助理每周一进行统 一的回访跟踪记录；每月进行回访记录分析并上报销售部经理处。14、客户投诉对应：14.1各员工应牢记自己的“一言一行”代表品牌，在每项业务中 提前作好检查准备工作，预防投诉发生，面对客户抱怨应积极主动应 对，不得推诿。1

11、4.2 销售人员违反管理制度及规定、业务标准、交车前检查等 项目而造成投诉，投诉到销售部经理，当事人承担公司损失的50%,小组负责人承担公司损失的 20% ;投诉到总经理处，当事人承担公司 损失的50%，小组负责人承担公司损失的20%，销售部经理承担公司 损失的30%;14.3由市场策划组和客户服务组负责销售部日常客户投诉对应 记录，每次对销售部所对应客户投诉进行跟踪记录，对应处理结果按 公司正常业务流程报相关负责人审批，每月将客户投诉汇总并制作客 户投诉分析报表报公司总经理。15、订单归属处理：销售人员之间所签订单发生纠纷时，相关销售人员上报完整A卡、 客户回访记录，按接触时间及接触次数确定

12、。A卡、客户回访记录同订 单时间差距不应超过一个月。16、退订、设诉、交车收款扣分管理:退订、投诉、交车收款按照扣除分数积分制，如有违规将被扣除 分数，分数累计为100分提取当月工资1000元做为浮动基金，每分为 10元，具体扣分制度如下：16.1退订：退订扣分根据销售员当月业绩奖罚a. 客户退订在2台（含2台）以下/月的不扣分，超过的按每 退一台车扣10分处理；b. 当月订单超过10辆以上没有退订的销售人员奖励 30分。 16.2客户投拆：客户投诉扣分根据投诉类型和情节轻重处理a. 服务态度投诉：客户如因我部门员工服务态度不好投诉， 每次投诉将扣10分；b. 其他投诉：销售部人员在接触客户时应事先做好准备工作， 向客户详细介绍我司的业务流程、管理制度、商品说明、商务政策， 如因销售人员推诿、不积极对应、不及时解决客户问题而造成的投诉， 每次投诉扣除当事人10分。16.3收款：收款扣