企业质量保证体系手册范本

1、 使用部门部门编号 受控 非受控受控状态质 量 手 册1、手册内容本手册系依据ISO9001：2000质量管理体系要求和本公司的实际相结合编制而成，包括：公司质量管理体系的范围，它包括了ISO9001：2000标准的全部要求；质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件；对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2、术语和定义本手册采用ISO9000：2000质量管理体系基本原理和术语的术语和定义3、本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由质管部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，就将手册交还质管

2、部，办理核收登记。4、手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5、在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，与时反馈到质管部；质管部应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。2007地址：克拉玛依市独山子区油城路15号 ： ： ：版 本：A0页 数：42 审 核： 批 准： 持有人久隆新型建材实施日期：2007年01月20日 JL-ZL- A0-01-2007克拉玛依独山子区久隆新型建材2007年01月20日发布目 录章节号0.0版本1页次1/1 标题 ISO9001：2000标准条款对照目录 2修订记录 4质量手册发布令

3、 5 0.1 企业概况 60.2 公司组织机构图与质量管理体系结构图 80.3 任命书90.4 质量手册说明书 100.5 质量管理体系过程职责分配表 110.6 质量手册的管理和控制 121.0 总则 13 2.0 引用标准 133.0 术语和定义 134.0 品质管理系统 144.1 一般要求174.2 文件化要求 174.2.1 一般要求4.2.2 品质手册4.2.3 品管系统文件管制4.2.4 品质记录管制5.0 管理责任17 5.1 管理者承诺 175.2 顾客导向175.3 品质政策175.4 质量方针185.5 品质管理系统规划 195.5.1 品质目标5.5.2 品质系统规划流

4、程5.5 责任、职权与沟通 205.5.3 部沟通5.6 管理审查245.6.1 概述5.6.2 审查的输入5.6.3 审查的输出6.0 资源管理296.1 资源的供应296.2 人力资源29目 录章节号0.0版本1页次1/26.3 基础建设296.4 工作环境 297.0 产品实现30 7.1 产品实现的策划30 7.2 顾客相关的过程30 7.2.1 产品/服务相关要求的确认 7.2.2 产品/服务相关要求的审查 7.2.3 客户沟通 7.3 设计和开发 31 7.4 采购31 7.4.1 采购过程 7.4.2 采购资讯 7.4.3 采购物料的质量验证 7.5 生产和服务供应32 7.5.

5、1 生产和服务供应的管制 7.5.2 生产和服务供应过程的确认 7.5.3 鉴别和追溯 7.5.4 客户财产 7.5.5 产品防护 7.6 量测和测试仪器的管制348.0 量测、分析和改善358.1 概述358.2 量测和监控358.2.1 客户满意度8.2.2 部审核8.2.3 过程的量测和监控8.2.4 产品的量测和监控8.3 不合格品的控制368.4 资料分析378.5 改善378.5.1 持续改善8.5.2 纠正行动8.5.3 预防行动附录1 第二级文件清单 39附录2 质量记录清单 41修 订 记 录章节号0.0版本1页次1/1章节号修改条款修改日期修改人审核批准A0全文2007-0

6、1-20新版发行颁 布 令章节号0.0版本1页次1/1颁 布 令本公司依据ISO9001：2000质量管理体系要求 编制完成了质量手册第一版，现予以批准颁布实施。 本手册是公司质量管理体系法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。 总经理： 年 月 日 0.1 公司概况章节号0.1版本1页次1/1 克拉玛依市独山子久隆新型建材：位于克拉玛依市独山子区油城路15号。是制造墙体砌块、墙体、路面砖、路缘石等新型环保墙地砖专业厂家。    公司集科研、生产与销售为一体，始终坚持“以人为本、以质量求生存、以科技作动力；

7、以创新促发展、以服务谋效益”的经营理念。矢志耕耘，追求卓越，止于至善的企业精神，创造需求，服务社会为福帆走向世界奠定坚实的基础。    新的世纪，面对国际化的竞争，久隆将逐步扩展销网络，完善销售，服务体系，不断的把创新、优良的产品送到客户身边，与客户共享成功。久隆人竭诚欢迎国各界朋友携手合作，共同发展，缔造辉煌的明天。  企业精神：诚信.·敬业·求知.创新经营理念：一个客户，一个市场营销理念：创造需求，服务社会章节号0.00.1 公 司 概 况章节号0.1版本1页次1/10. 1公司简介 克拉玛依市独山子久隆新型建

8、材：位于克拉玛依市独山子区油城路15号。是制造墙体砌块、墙体、路面砖、路缘石等新型环保墙地砖专业厂家。    公司集科研、生产与销售为一体，始终坚持“以人为本、以质量求生存、以科技作动力；以创新促发展、以服务谋效益”的经营理念。矢志耕耘，追求卓越，止于至善的企业精神，创造需求，服务社会为福帆走向世界奠定坚实的基础。    新的世纪，面对国际化的竞争，久隆将逐步扩展销网络，完善销售，服务体系，不断的把创新、优良的产品送到客户身边，与客户共享成功。久隆人竭诚欢迎国各界朋友携手合作，共同发展，缔造辉煌的明天。 

9、 企业精神：诚信.·敬业·求知.创新经营理念：一个客户，一个市场营销理念：创造需求，服务社会0.2 公司组织机构图章节号2.0版本1页次1/2总经理副总经理管理者代表质管部质管经理业务经理业务部财务部采购部财务经理行政经理办公室人事部生产经理生产副经理维修部生产部开发部0.2 公司质量管理体系结构图章节号2.0版本1页次2/2总经理副总经理管理者代表质管部质管经理业务经理业务部财务部采购部财务经理行政经理办公室人事部生产经理生产副经理维修部生产部开发部0.3 任 命 书章节号2.0版本1页次1/1任 命 书为了贯彻执行ISO9001：2000质量管理体系要求，加强

10、对质量管理体系动作的领导，特任命 为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3、在整个组织促进顾客要求意识的形成；4、就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理： 年 月 日0.4 质量手册说明书章节号0.4版本1页次1/1 1、手册容本手册系依据ISO9001：2000质量管理体系要求和本公司的实际相结合编制而成，包括：公司质量管理体系的围，它包括了ISO9001：2000标准的全部要求；质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件；对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2、术语和定义

11、本手册采用ISO9000：2000质量管理体系基本原理和术语的术语和定义3、本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由质管部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，就将手册交还质管部，办理核收登记。4、手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5、在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，与时反馈到质管部；质管部应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。0.5 质量管理体系过程职责分配表章节号0.5版本1页次1/1职能部门体系要求管理层开发部生

12、产部质管部营销部采购 部办公室行政部人事部4. 质量管理体系4.2.3 文件控制4.2.4质量记录控制5.1 管理承诺5.2 以顾客为中心5.3 质量方针5.4 策划5.5 管理5.6 管理评审6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 设施6.4 工作环境7.1 实现过程的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 采购7.5 生产和服务的动作7.6 测量和监控装置的控制8.1 策划8.2 测量和监控8.3 不合格控制8.4 数据分析8.5 改进 主要职能 相关职能0.6 质量手册的管理和控制章节号4.0版本1页次1/11.0格式1.1现用的封面页与容的表格为固定格式，一直沿用，如果变

13、更，视作修订。 1.2手册全册采用版本管理，而每个章节采用版次管理。2.0编写 本质量手册由管理者代表负责组织相关人员，根据公司质量方针与目标，结合ISO9001标准条文要求而建立，是公司质量体系的纲领文件。3.0审批3.1本手册由管理者代表会同体系相关职能部门管理人员共同审核定稿。 3.2本手册经公司最高管理者批准后生效并发布实施。4.0发行 4.1本手册为受控文件，遵守第4章“文件和资料控制”整个运作过程。4.2本手册作为公司质量体系的纲领，策划并定义了所有的质量活动，需发放至各部门。5.0使用本手册展示质量要求如何被达成，对外可增强顾客信心，对可提高经营管理的效能。概述可作为如下用途：

14、5.1作为公司部质量运作以与所有质量活动的依据。 5.2作为第二方、第三方质量审核使用。 5.3作为宣传广告使用，向顾客展示质量保证的原理与证据，增强信心。6.0修订 6.1质量手册的修订由管理者代表负责，根据下列情况考查质量体系并适时修订。 6.1.1.符合性：质量体系必须符合ISO9001标准要求，必须体现公司质量方针和目标。 6.1.2有效性：质量体系必须适合于公司实际情况，运作的结果必须是有效的。 6.1.3连续性：持续不断的符合和有效。 6.2被修订的章节的版次依次更新：A0®A1®®A9;章节版次更新至A9后，则手册全册更新一个版本：A®B，

15、依次类推。 6.3质量运作程序修订同上述1.0、2.0、3.0、4.0所述。7.0本手册为和兴彩印专有，并视作公司无形资产，任何未经允许复印、翻译、使用均为侵犯。80质量手册控制发行部 门: 发行编号; 总经理 01 副总经理 02 生产副经理 06 业 务 部 10 管理者代表 03 采 购 部 07 人 事 部 11 行政经理办 04 质 管 部 08 开 发 部 12 生产经理 05 生 产 部 09 办 公 室 131.0 体系总则 2.0 引用标准 3.0 术语和定义章节号1.0版本1页次1/11. 总则1. 1目的：本手册是为了顺应国际趋势与经贸要求和规本公司在活动、产品与服务中的

16、品质管理而订定的,本标准用以：1）证实公司有能力稳定的提供符合客户和适用法规要求的印刷产品。2）透过系统的有效运用，包括系统的持续改进过程和保证符合顾客和适用的法规的要求，以达到提高顾客满意度的目的。1. 2适用围 本手册策划的质量管理体系适用于本公司建筑产品。2. 引用标准本手册根据ISO9001：2000标准制定3. 术语和定义本手册采用ISO9001 :2000版的术语和定义3.1持续改进：增强满足要求的能力的循环活动，目的是根据组织的质量方针，改进整体质量体系有效性。3.2质量管理体系：全部管理体系的一个组成部分，包括为制定、实施、实现、评审和保持质量方针所需要的组织结构、规划活动、职

17、责、惯例、程序、过程和资源。3.3管理体系 客观的获取证据并进行评价，以判断一个组织的质量管理体系是否符合该组织所规定的标准，并形成文件化的过程，并将这一结果呈报给管理者。3.4质量目标：一个组织依据质量方针规定自己所要实现的总体可以量化质量目的。3.5相关方：关注组织的质量或受质量影响的个人或团体。3.6组织：具有自身职能和行政管理的公司、企业、行政机构或事业单位，或是上述单位的部分或结合体，无论是合法法人团体、公营或私营。3.7产品：活动或制程的结果3.8质量方针：一个组织对其全部质量宗旨、意图与原则的述。4.0 品质管理系统章节号4.0版本1页次1/34.品质管理系统4.1一般要求，公司

18、运用质量管理体系所需要的过程与相互关系表质量体系环节质量控制功能条款职责部门相关部门客户要求顾客导向、顾客财产产品相关要求 订单评审5.2 7.5.47.2.1 7.2.2业务部品管部、生产部门客户投诉与退货处理7.2.3业务部品管部、生产部门顾客沟通、客户服务7.2.3业务部客户满意度调查8.2.1业务部文件管理文件管理质量记录管理423424人事部各部门采购质量要求供应商资格鉴定与评估7.4.1采购部质管部、生产部门采购管理运作程序7.4.2采购部各部门进料检验与管制7.4.3质管部采购部、办公室物料运作要求物料鉴别与追溯7.5.3生产部质管部、办公室搬运、存放、防护和交付运作7.5.5物

19、料部生产部门生产过程要求生产计划、安排与控制/发外加工7.5.1 4.1生产经理特殊过程控制、制程检验与管制7.5.2 8.2.4质管部生产部门过程的量测和监控8.2.3生产部各部门不合格品控制8.3质管部生产部门质量异常纠正与预防处理8.5质管部各部门生产设备与环境管理7.5.1生产部生产部门统计过程控制8.4质管部各部门出货质量要求出货检验8.2.4质管部生产部门可靠性测试与量测仪器7.6质管部生产部门系统运作改善职责权限与沟通/管理评审运作5.5 5.6总经理管理者代表资源提供质量方针目标承诺5.1 5.3总经理管理者代表部质量审核运作程序8.2.2管理者代表教育培训实施基础建设工作环境

20、6.2 6.3 6.4人事部各部门4.2 文件化要求4.0 品质管理系统章节号4.0版本1页次2/34.2.1 一般要求：本公司质量体系文件结构质量管理手册如右图所示4.2.1.1 质量管理手册(Quality Manual 简称QM, 编号 MH-A-01)既涵盖ISO9001：2000运作程序版标准要求以体现公司质量方针，它策划质量体系所有的质量活动，是质量体系的作业指导书、记录、表格纲领性文件，各项质量活动在程序手册中定义，或因需要作为“控制程序”列出参考。4.2.1.2控制程序详细定义出质量活动的程序，而对于制作、养护、检测等质量保证活动的作业指示，定义于相应的操作规程中，并作为参考文

21、件列出。4.2.1.3操作规程作为各项质量保证作业的指示。4.2.1.4质量记录：质量体系所有质量管理与质量保证活动的过程与结果记录。4.2.2品质手册即品质策划之规定相互过程与描述围。4. 2.3品质系统文件管制4.2.3.1围 质量体系的各类文件：质量手册（MH-A-01）、公司运作程序（QP-´´´）、胶片、样品确认书、工艺流程、操作规程、部检验标准等。4.2.3.2人事部负责文件控制的运作。相关部门负责与时地制订各类文件并经批准后交由人事部控制和处理。使用部门负责正确使用与保管文件。4.2.3.3运作4.2.3. 3.1生产部门、质管部等部门应根据需要与时

22、、正确地制订各类文件。质量手册、公司运作程序经管理者代表审核、总经理批准，其它文件经管理者代表或其直属上司审批后即由人事部发放，以确保质量体系有效运作。 4.2.3.3.2人事部需制订一份受控文件清单，作为日常工作使用。 4.2.3.3.3收到的外部文件，记录于文件总清单。 4.2.3.3.4在收到生产部门等部门制订的文件时，需查看格式、审批等是否齐全，正确后方可受理。4.2.3.3.5人事部必须建立受控文件总目录，用以识别所有受控文件的最新版本状态。4.2.3.3.6 人事部按照文件制订部门要求进行复印，在复印件每一页上均盖上“受控章”以作标识然后分发。在分发新文件时必须收回相应的旧文件，文

23、件原稿则保存于人事部并记录。收回的旧版文件予以销毁并保留文件原稿盖上“作废章”以达到追溯。4.2.3.3.7各部门根据工作需要正确使用并妥善保管。受控文件不得私自复印，如有丢失、损坏或其他需求时，须提出书面申请，经管理者代表批准后由人事部办理。生产部等部门应根据工作需要与时正确地制订各类文件，经管理者代表经理审批后由人事部发放，以确保质量体系有效运作。4.0 品质管理系统章节号4.0版本1页次3/34.2.3.3.8文件修订需由原文件制订部门予以修订并经审批后按上述运作。 4.2.3.3.9详细参考文件和资料控制程序。4.2.4品质记录管制4.2.4.1各质量记录责任部门负责执行对品质记录的收

24、集、识别、归档、储存、处理。人事部负责监督。4.2.4.2定义质量记录，所有质量活动与结果的书面证明。4.2.4.3质量记录的作用4.2.4.3.1作为质量体系有效运作以与质量符合规定要求的证据。4.2.4.3.2作为质量分析、改善提升的重要资料。4.2.4.4运作4.2.4.4.1各部门按照质量体系要求运作并记录质量活动与其结果。记录要清晰完整。4.2.4.4.2各部门按照运作程序的规定负责保存相应的质量记录，具体如下。 4.2.4.4.2.1持续不断地收集并按一定的方法分类、归档、标识，保证查找时易于找到。 4.2.4.4.2.2采用妥善的保存方法，在储存的同时良好地保管，防止丢失、毁坏。

25、要保存至相应运作程序要求的期限。4.2.4.4.2.3对于逾期的质量记录，在没有特殊要求的情况下可以销毁。当因特殊要求而要延期保存时，按照上述所述另行分开保存。4.2.4.5 参考文件质量记录控制程序5.0 管理职责章节号5.0版本1页次1/95.管理责任5.1管理者承诺总经理须藉下列活动，发展和实施质管理系统与持续改善其有效性的承诺提供依据。5.1. 1产品符合顾客与法令法规要求的重要性，沟通至各个阶层。表现在：-产品符合法令法规要求的评审-产品符合品质技术要求的评审-产品符合使用与交期的评审详情参考业务合同评审控制程序5.1.2制定品质必须满足法律法规与强制性国家和行业标准的规定；5.1.

26、3订定品质目标、承诺5.1.4实施管理审查5.1.5确保资源的可用性。5.2顾客导向公司要确保客户要求被满足且最大程度的了解客户满意度。业务部每半年对客户实施满意度调查，对调查结果进行分析。调查容为：-服务满意度-品质技术满意度-交期满意度-价格满意度5.3品质政策。·概述² 质量方针和目标定义了质量管理的政策和质量活动的大方向，体现出市场的需求与顾客的期望，共分为“质量方针”、“质量目标”两个方面。² 质量方针和目标由公司最高管理层决策制订并经最高管理者批准并书面发行。² 经批准的质量方针和目标按以下方式在公司广泛地宣导，以确保各阶层的理解和彻底地贯彻

27、执行。² 制成标语等形式在会议室、车间等场所贴、悬挂。² 通过教育培训方式宣导，以保证全员理解、贯彻执行。² 透过量化目标管理与管理评审以保证有效实施。5.0 管理职责章节号5.0版本1页次2/9·质量方针本公司质量方针充分体现了对产品质量的追求与在产品质量与服务方面对顾客所做出的承诺。本公司开展的各项质量活动均将围绕着质量方针的有效实施而进行。本公司质量方针为：客户至上，质量第一，精益求精，持续改进。·质量承诺 遵纪守法、持续改进、以人为本、严格管理、全员参与，追求生产要素的最佳组合、生产效能的最佳发挥，精益求精，以最优质的服务，为客户提供满

28、意的产品。·质量目标² 每月成品合格率 98%² 每月不准时交货率4次² 每月客户投诉不超过5次² 客户满意度 80分（满分100分）_（总经理）5.0 管理职责章节号5.4版本1页次3/9退供应商采购来料检验MRB返工生产5.4品质管理系统规划5.4.1品质目标（见 5.3）5.4.2品质系统规划流程品质管理系统规划和实施变更时，必需保证本品质系统在规划和实施变更时的完整性。 系统规划图： 业务部/市场订单生产部/计划 拒收 接 收仓库 不 合 格 不合格 合 合 格成品检验格 拒收 接 收库存交货服务5.0 管理职责章节号5.5版本1页次1

29、/95.5责任、职责与沟通5.5.1职责与权限5.5.1.1目的5.5.1.1.1确保质量体系与各项质量活动具有足够的人力资源作为保证。5.5.1.1.2明确清晰的职能分工、责任与权力的划分，全面保证体系良好顺畅地运作，保证高的工作效率和产品质量。5.5.1.2. 职责、权限总经理² 监督协调公司各个部门的运作，以保证公司具有高的效率和效能。² 收集各个方面的资讯，制订公司各个阶段的决策。² 制订质量方针，认可质量体系、批准相关文件，给予足够的力度与支持。提供质量体系所需资源。² 定期主持管理评审，以保证质量体系持续性、适宜性和有效性。² 领导

30、市场经营。² 监督协调公司财务部、生产部与各个部门的运作，以保证各个部门具有高的效率和效能。² 组织管理市场预测，以保证市场信息的有效性。² 组织对供应商的选择。² 采购资料的批准。副总经理² 监督协调公司各部门运作，建立健全质量体系，保证质量体系的持续性、适宜性和有效性。² 执行总经理决议，协助总经理抓好全面工作，主持全面工作，保证各项指标任务的实现。² 熟悉和掌握公司情况，与时向总经理反应、提出建议和意见。² 负责实施公司ISO质量管理体系的组织实施和检查评估、考核工作。² 协调各部门之间的工作关系，

31、保证各部门统一、协调有序地工作。² 组织指挥公司的日常生产、工艺、技术、经营等方面工作，在总经理委托权限，签署有关协议合同、合约和处理相关事宜。² 决定组织体制和人事编制，协助总经理决定各职能部门和下属各级职员的任免、薪金、奖惩，建立健全、统一、高效的组织体系和工作体系。² 协助总经理决定对成绩显著的员工予以奖励、调薪和晋升，对违纪员工的处分、辞退。² 完成总经理交办的其他事务。管理者代表² 根据公司政策与ISO9001国际标准要求建立质量体系。² 监督并协调质量体系的运作，协调制订在公司总目标基础上制订部门层级目标。5.0 管理职责

32、章节号5.5版本1页次2/9² 组织部质量审核并向总经理报告。² 组织管理评审工作。² 外部相关机构的沟通与联络。² 负责在组织部提升满足客户要求的意识。财务经理职责:² 主持财务部工作,领导财会人员完成各项会计业务工作;² 制订财务计划,搞好会计核算,与时、准确、完整核算生产经营成果,考核计划执行情况,定期提供数据、资料和财务分析报告;² 参与投资、重大经济合同的可行性研究;² 负责编制会计报表,主持清查财产;² 执行财经法令、制度、决定,坚持原则,增收节支,提高经济效益;² 监督、检查资金使

33、用、费用开支与财产管理严格审核原始凭证与帐表、单证、杜绝贪污、浪费与不合理开支.出纳员职责:² 按财务制度规定使用现金和库存现金,不得以“白条”抵顶库存现金,不挪用公款;现金往来按顺序逐笔登记日记帐,并日清月结,确钞帐相符;² 按银行结算制度规定办理款项的收付;严禁签发空白支票;对已办妥的收付款凭证,按顺序逐笔登记银行存款日记帐,并结出余额,与时与银行对帐单核对,月末编制“银行存款余额调节表”,确保帐面余额与对帐单余额相符;² 妥善保管好库存现金、有价证券、空白支票、空白收据和有关印章;² 按付款审批规定支付款项,不得擅自违反规定付款,防止资金损失;&#

34、178; 认真审核各项收支凭证,发现问题与时请示汇报,做到各项收、付款合法和手续完备;² 积极主动催收各项应收的款项.会计职责:5.0 管理职责章节号5.5版本1页次3/9 1、流动资金核算:² 拟订流动资金管理和核算实施办法,参与核定流动资金定额,实行管用结合与资金归口分级管理;² 编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度,组织流动资金供应;² 定期考核流动资金使用效果,不断加速流动资金调动.2、固定资产核算:² 拟订固定资产管理与核算实施办法,划定固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产目录;² 参与核定固定资产需用量与

35、编制固定资产更新改造计划;² 办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、部转移、租赁、封存、出售与报废等会计手续,进行明细登记核算,定期进清查核对,做到帐物相符;² 按制度规定计提固定资产折旧;² 参与固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果,促进固定资产的合理使用,提高固定资产利用率.3、材料核算:² 会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法,建立健全材料收发、保管和领用手续制度;² 根据需要与市场情况会同有关单位制定采购计划;² 审计材料采购用款计划,控制材料采购,掌握市场价格,审查发票等凭证, 考核材料的消耗;²

36、; 建立材料明细登记帐,进行明细核算,做到帐物相符,核算清楚;参与库存材料的清查盘点,对盘盈盘提出处理意见,经批准后作出处理.5.0 管理职责章节号5.5版本1页次4/94、工资核算:² 按计划控制工资总额的使用;² 审核工资表,计算发放工资;按制度规定计提发放奖金;² 进行工资明细核算. 5、成本核算:² 拟定成本核算办法,建立健全成本核算工作程序,编制成本费用计划;² 拟订生产经营成本、费用开支围,掌握成本费用开支情况,登记成本费用明细帐,按规定编制成本报表上报;² 考核、分析成本费用开支情况,积极挖潜节支,提出改进意见,努力降低

37、成本费用支出. 6、利润核算与分配:² 编制利润计划,将年度利润指分解落实到单位;² 做好利润明细核算,正确计算生产经营、销售收入和其他收入,认真审核和计算各项成本费用支出,准确计算利润,按制度计算和上交税,制作并登记有关的明细帐,编制利润报表上报;² 按章程规定和股东大会决议分配利润,分配股息、红利,计算股息、红利率,编制利润分配表、股利分配表;² 考核、分析利润完成情况,积极挖潜节支,提出改进建议和措施,努力提高利润. 7、往来结算:² 加强管理并与时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项;² 按合同或规

38、定要计收利息的,应正确计息,一并在往来帐项上计收,年终时应抄列清单,与有关单位或个人核对,催收催结.8、 专项资金核算:5.0 管理职责章节号5.5版本1页次5/9² 拟订专项资金管理办法,实行归口管理;² 对专项资金进行明细核算;² 按时编制专项奖金报表. 9、总帐报表:² 登记总帐,核对帐目,编制资金平衡表;² 核对其他会计报表,管理会计凭证和帐表.10、 综合分析:² 综合分析财务状况和经营成果;² 编写财务情况说明书;² 进行财务预测,为领导提供决策参考意见.生产经理² 全面主持生产部门、维修部的

39、工作。² 负责生产、检验过程中的工艺技术问题。² 负责生产部门设备管理、维护与保养。² 负责组织客户投诉的处理、客户满意度调查。² 负责组织新工艺、新技术的应用。生产副经理² 在生产经理的领导下，协助安排公司的生产计划、合同与项目的组织实施。² 负责改善全公司的品质管理工作。² 负责监督品质保证制度的制定与质量计划的实施。² 负责产品的开发，设备、计量检测设备的检验。² 负责公司有关技术培训的实施。² 负责ISO质量管理体系的推行、维护和实施的具体工作。² 负责组织相关部门人员对新产品

40、、新工艺、新技术等进行产前协调研究工作。² 完成公司领导交办的其他事务工作。² 协助生产经理定期召开产销会议，解决存在的问题。行政经理² 领导人事部和采购部工作。² 负责公司组织架构各项人事管理事宜。5.0 管理职责章节号5.5版本1页次6/9² 负责公司行政事务管理，理顺公司部关系。² 审批采购资料。业务经理² 制定部门月、季度、年度销售计划目标。² 正确传达上级指示、开发研制新产品。² 领导下级开发客户、巩固客户与公司之间客情关系² 负责应收货款的正常回笼。² 监督检查部门员工工作

41、、按公司制度和程序对下级进行绩效考核和评估。² 全面管理部门日常事务，完成上级交付的任务。质管经理² 负责督导制程检验、成品检验工作。² 制定仪器校正计划与仪器台帐。² 严格按标准检测仪器，认真填写记录，如实标识结果。² 负责出货质量检验与保证。² 对生产的监督，制程质量控制，确保制程质量的稳定。² 负责统计技术的应用控制。² 负责客户投诉的处理、分析。² 负责年度质量目标的考核。² 负责质量异常的改善和跟踪。² 负责检验、测量和实验设备得当管理和控制。² 严格按标准检测原材

42、料，认真填写记录，如实标识结果。² 负责生产设备的管理、机械加工和公共设备的维护。² 负责客户沟通和客户满意度调查。采购主管² 领导采购部的全面工作。² 负责对公司年度物资供应的计划。² 做好供应商的评估工作。² 负责对物料价格的监控。² 负责公司物料运作的监控。² 组织对供应商的调查、选择，建立合格供应商名册。² 采购资料的准备。² 交货付运的协调管理。² 负责公司采购物料的采购和退换。² 根据各部门下达、总经理批准的采购计划，与时购进所需物料。² 了解市场行情，

43、做好物料市场价格的调查工作，确保采购物料的性能、价格合理化，5.0 管理职责章节号5.5版本1页次7/9² 控制采购成本。² 做好供应商的调查、与各相关部门进行供应商评估，选择质优、价廉的供应商。办公室主管² 负责本公司仓库的管理。² 根据公司经营总方针、财务预算与市场订单情况，制定物料采购计划，报批后执行。² 控制物料的最高库存量和单批采购量，降低物料的库存成本。² 完善仓库管理制度，确定原材料损耗标准，严格控制成本。库管员² 负责厂仓库的日常管理工作，向物料部主管负责。² 负责仓库货物的保存、管理，做到货物摆放

44、整齐、标识清晰易见。² 负责仓库物料的登记入帐工作，认真核实进、出、存单据，做到帐、物、卡相符。² 负责根据货物的进出与库存情况，向物料部主管建议调整采购方案，确保合理的库存数量。² 负责仓库物料的月、季、年度的盘点、统计工作。² 负责入库物料的验收，做好验收质量记录，并向物料部主管反馈。人事部主管² 负责全公司的人事、行政、后勤、保安、清洁、工业安全、对外联络等。² 负责提供符合要求的人力资源。² 组织必须的教育培训与考核评定，提供培训基础设施。² 保存各部门员工培训记录。² 协助总经理与各部门的协调。

45、² 保证文件控制的运作，确保使用者使用的是最新版本的有效文件。² 负责公司文件和资料的管理。² 负责公司质量记录格式的管理。生产部主管² 全面领导生产部门、维修部工作，对生产经理负责。² 负责生产计划的落实和执行。² 负责对各生产车间的生产进行督导。² 负责生产设备的维护、保养与登记管理。² 负责执行有关质量问题与纠正措施工作。² 督导所执行不合格品之控制与返工工作。² 督导办理报废品之控制工作。² 指挥和协调生产车间日常工作。² 确保本部门之质量记录的准确性、完整性。

46、78; 控制直接、间接物料的损耗，确保制程合格率的提高。5.0 管理职责章节号5.5版本1页次8/9² 参与供应商的评估。² 负责合同评审的工作与开发市场、业务接洽。车间主管² 收集工程单等生产信息，定期作生产分析与规划。² 制订车间的生产计划。² 监督协调车间做好生产前的准备、生产中的管理与生产后的总结。² 确保生产按计划、按文件要求进行，处于受控状态。² 做到高质量、低成本、按时交货的生产要求。² 做好制程系统因素（人、机、料、法、环）的管理。² 负责机器设备、模具的日常维护保养。² 控制间接物料的耗用，制程合格率的提高。审计员² 根据审计划执行部审核工作。² 对审不符合事项进行跟踪验证。² 配合外部质量审核工作。² 需要时对第二方进行质量审核工作。操作员² 根据作业指导书操作和进行设备维修保养。² 根据主管安排进行相应订单的加工、生产。² 做生产工序自检，保证不合格品不流入下道工序。检验员² 根据检验标准或有关规进行检验。² 对不合格品进行适当标识，保证不误用或流入下道工序。² 对不合格品进行记录，并适当处置。5.5.3部沟通总经理应规定并实施质量要求、目标和完成情况的沟