某集团经营计划模板(共23页)

1、精选优质文档-倾情为你奉上某某集团经营计划书模板目录专心-专注-专业第一部分 房地产开发公司年度经营计划模板一、 年度经营环境分析（一） 宏观经济分析1、 宏观因素分析2、 世界经济展望3、 国家宏观经济分析（二） 行业分析1、 市场环境判断2、 国家调控对房地产的影响分析3、 货币政策对房地产的影响4、 供求关系5、 竞争对手分析（三） 公司内部资源状况分析1、 核心能力2、 核心资源（四） SWOT分析二、 年度经营管理目标（一） 财务指标1、 销售收入（销售合同额、回款额）2、 销售费用3、 房开成本4、 利润（二） 管理指标1、 销售管理目标2、 人力资源建设目标3、 制度化建设目标4

2、、 其它三、 年度经营计划执行(一) 土地储存计划(二) 项目经营计划1、开竣工面积计划项目产品类型设计面积年初在建本年开工本年竣工年末在建小 计2、销售利润项 目销售面积（平米）销售合同额（万元）销售单价（元/平米）单位成本（元/平米）项目利润（万元）销售毛利率(三) 项目开发总体计划1、 项目开发计划2、 完成项目开发计划的难点及应对措施(四) 工程计划1、工期计划2、工程付款计划3、工程管理的难点及应对措施(五) 销售计划1、销售计划指 标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 计产品1面 积单 价合同额回款额产品2面 积单 价合同额回款额产品3 面 积单 价合同额回款

3、额合计面 积单 价合同额回款额2、销售费用计划项目推 广 费 用媒 介 广 告 发 布广 告 公 司 设 计户 外 广 告电视（网络）媒体发布现 场 环 境 包 装销 售 道 具外 卖 场 活 动礼 品 费网 络 宣 传小 计其 它人 工 及 行 政代 理 费 用样 板 房 费 用客户会合 计3、推盘计划项 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 计小 计4、销售难点及应对措施(六) 客户满意度提升计划1、2012年提升目标2、满意度提升计划及措施(七) 成本计划1、全成本目标体系2、成本控制的难点及应对措施(八) 资金计划项 目合计2012年1月2月3月4月5月6月7月8

4、月9月10月11月12月现 金 流入项目1销售回款借入资金其他项目2销售回款借入资金其他现金流出项目1地价工程款项目2地价工程款期间费用管理费用营销费用财务费用营业税及附加企业所得税其它税费其他收支净额小计合计收入支出净流量(九) 管理目标完成举措四、 风险分析及相应对策（一） 市场风险及对策（二） 财务风险及对策五、 资源需求（一） 资金需求1、 财务预算2、 资金需求计划（二） 人力资源需求1、 人力资源需求分析（定组织架构、定岗、定编、定薪）2、 招聘计划3、 培训计划第二部分 小贷公司年度经营计划模板一、 年度经营环境分析（一） 行业政策分析1、 国家政策分析2、 行业政策预测分析（二

5、） 市场环境分析1、 市场环境分析判断2、 供求关系3、 竞争对手分析（三） 业务经营环境分析1、 各种业务优劣势分析2、 各种业务风险分析（四） 公司内部资源状况分析1、 核心能力2、 核心资源（五） SWOT分析二、 年度经营管理目标（一） 财务指标1、 主营业务收入（各种业务收入预测）2、 管理费用3、 净利润4、 资本回报率5、 贷款损失率6、 逾期贷款率（二） 管理指标1、 公司管理目标2、 人力资源建设目标3、 制度化建设目标4、 其它三、 年度经营计划及举措(一) 业务组合分析及举措（分解到月度）1、 小额贷款经营计划及举措2、 担保公司详细经营计划及举措3、 典当行详细经营计划

6、及举措(二) 客户计划分析及举措（分解到月度）1、 新开发客户计划2、 大客户计划3、 其它客户(三) 管理提升和制度建设计划及举措1、 组织架构、定岗、定编、定薪2、 管理体系建设计划3、 企业文化建设计划(四) 成本控制举措1、财务预算(五) 其它计划及举措四、 风险分析及相应对策（一） 市场风险分析及对策（二） 业务风险分析及对策（三） 逾期、死贷风险分析及对策五、 资源需求（一） 资金需求1、 各种财务费用预算2、 资金需求计划（二） 人力资源需求1、 人力资源需求分析（定组织架构、定岗、定编、定薪）2、 招聘计划3、 培训计划第三部分 酒店年度经营计划模板一、 年度经营环境分析（一）

7、 市场环境分析1、 整个酒店市场分析2、 市场前景分析（二） 竞争对手分析1、 周边竞争对手分析2、 我司优劣势分析3、 竞争策略分析（三） 目标市场分析1、 目标市场分析2、 潜在客户分析（四） 公司内部资源状况分析1、 核心能力2、 核心资源（五） SWOT分析二、 年度经营管理目标（一） 财务指标1、 主营业务收入2、 管理费用3、 GOP（二） 管理指标1、 酒店经营管理目标2、 人力资源建设目标3、 制度化建设目标4、 其它三、 年度经营计划及举措(一) 各部门经营计划分解序号部门客房部餐饮部合 计（一）收 入（二）成 本（三）费 用（四）税 金（五）毛利润酒店费用油耗水电维修部费用

8、公共维修费保安部费用前厅营销酒店管理费小计酒店毛利润(二) 市场定位及价格体系(三) 销售策略及举措1、 客房（散户、协议单位、政府接待）2、 餐饮（协议单位、政府接待、各种中小宴席）3、 会议（企事业单位、政府会议）(四) 年度促销推广计划及预算活动日期促销计划内容费用预算(五) 管理提升和制度建设计划及举措1、 组织架构、定岗、定编、定薪2、 管理体系建设计划3、 企业文化建设计划(六) 成本控制举措1、财务预算(七) 其它计划及举措四、 风险分析及相应对策（一） 市场风险分析及对策（二） 经营风险分析及对策（三） 逾期、死贷风险分析及对策五、 资源需求（一） 资金需求1、 各种财务费用预

9、算2、 资金需求计划（二） 人力资源需求1、 人力资源需求分析（定组织架构、定岗、定编、定薪）2、 招聘计划3、 培训计划第四部分 物业管理公司年度经营计划模板一、 年度经营环境分析（一） 市场环境分析（二） 业务经营分析1、 物业现状2、 经营发展策略分析（三） 公司内部资源状况分析1、 核心能力2、 核心资源（四） SWOT分析二、 年度经营管理目标（一） 财务指标1、 主营业务收入2、 管理费用3、 净利润（二） 管理指标1、 物业管理目标2、 客户满意度3、 人力资源建设目标4、 制度化建设目标5、 其它三、 年度经营计划及举措(一) 年度业务目标执行具体措施，分解到月度(二) 年度管

10、理目标执行具体措施，分解到月度(三) 管理提升和制度建设计划及举措1、 组织架构、定岗、定编、定薪2、 管理体系建设计划3、 企业文化建设计划(四) 成本控制举措1、财务预算(五) 其它计划及举措四、 风险分析及相应对策（一） 物业管理费收入风险分析及对策五、 资源需求（一） 资金需求1、 各种财务费用预算2、 资金需求计划（二） 人力资源需求1、 人力资源需求分析（定组织架构、定岗、定编、定薪）2、 招聘计划3、 培训计划第五部分 娱乐公司年度经营计划模板一、 年度经营环境分析（一） 市场环境分析（二） 竞争对手分析1、 周边竞争对手分析2、 我司优劣势分析3、 竞争策略分析（三） 业务经营

11、分析1、 现行业务分析2、 业务发展策略分析（四） 公司内部资源状况分析1、 核心能力2、 核心资源（五） SWOT分析二、 年度经营管理目标（一） 财务指标1、 主营业务收入2、 管理费用3、 净利润（二） 管理指标1、 经营管理目标2、 人力资源建设目标3、 制度化建设目标4、 其它三、 年度经营计划及举措(一) 市场定位及价格体系(二) 销售策略及举措(三) 年度促销推广计划及预算活动日期促销计划内容费用预算(四) 管理提升和制度建设计划及举措1、 组织架构、定岗、定编、定薪2、 管理体系建设计划3、 企业文化建设计划(五) 成本控制举措1、财务预算(六) 其它计划及举措四、 风险分析及

12、相应对策（一） 经营风险分析及对策五、 资源需求（一） 资金需求1、 各种财务费用预算2、 资金需求计划（二） 人力资源需求1、 人力资源需求分析（定组织架构、定岗、定编、定薪）2、 招聘计划3、 培训计划第六部分 集团公司各职能部门年度工作计划模板一、 公司战略对部门发展的要求（一） 公司发展战略对部门工作的要求二、 年度管理目标（一） 服务和支持职责目标（二） 控制职责目标（三） 管理计划及主要举措三、 部门主要工作计划安排（一） 部门主要工作计划安排（依据集团发展战略和重点工作）（二） 部门制度完善计划安排（三） 部门重要工作事项执行计划安排（四） 公司安排的其它工作计划四、 资源需求（一） 资金需求1、 行政办公费用预算2、 各种费用预算（二） 人力资源管理1、 部门人员分析，配置需求2、 招聘计划3、 培训计划 第七部分 集团公司经营计划模板 集团公司汇总各下属子公司、各部门经营计划后，整理汇总形成集团公司经营计划书。一、 年度经营环境分析(一) 宏观经济对公司经营活动的影响分析(二) 市场环境分析(三) 经营策略分析(四) 集团内部资源状况分析二、 集团经营管理目标（一） 财务指标（二） 集团管理目标1、 发展战略（集团业务组合分析、经营发展策略、年度投资计划）2、 集团管控体系建设3、 下属子公司管理体系建设4、 企业文化建设5、