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文档简介

1、xxxCMMI过程体系手册xxxxxxCMMI过程体系手册1 目的本文件规定了涉及公司产品开发和管理的过程域的方针,为实现质量方针和精益化管理而建立的研发过程管理体系,作为公司研发过程管理体系的纲领性文件。建立研发过程体系的目的:Ø 从需求到产品交付有效地进行过程控制,以达到客户满足和实现公司战略规划;Ø 有效地管理研发资源,在开发过程中充分利用资源和过程资产;Ø 建立度量体系,统计和分析度量指标;Ø 向客户呈现精细化的过程管理能力,从而保证准时、高质量、低成本交付客户。2 范围本手册包括过程体系方针、体系框架、生命周期模型、组织结构和角色职责过程体系中

2、各过程的概述。3 术语定义CMMI(Capability Maturity Model Integration,能力成熟度模型集成):一种结构化的模型,融合最佳实践的集合,为企业提供过程改进的典型路线图。生命周期模型:从产品概念到产品退市的全过程模型,定义了产品概念、产品分析、产品开发、产品测试、产品验收和产品维护共六个阶段。4 过程体系框架注:过程体系建立四层文件体系,包括0层、1层、2层和3层。0层文件为质量手册;1层文件为研发主流程;2层文件为各类规范和操作指导;3层文件为各类模板、检查单和示例等。5 过程体系方针过程体系的总体指导方针,是不可突破的原则。任何项目开发活动的工作必须遵循过

3、程体系方针,不可裁剪,任何流程通道都必须包含方针中的要求。5.1 工程类5.1.1 需求管理1) 业务需求分析与产品需求分析过程,必须识别内部和外部干系人关注点;2) 建立需求跟踪矩阵,保证对需求进行有效跟踪;3) 需求必须文档化并通过公司内部评审。5.1.2 技术方案1) 针对开发项目,制定系统方案的选择准则和系统集成的准则;2) 开发多个系统方案,并依据选择准则进行选择;3) 依据系统集成的准则,确定系统集成的顺序;4) 对产品或关键部件进行自研、外包和复用的分析;5) 若涉及到多个子系统,则必须识别各子系统的需求和确定子系统实现方案,并识别子系统涉及的专业;6) 实现方案中需包含产品使用

4、和维修的支持文件。(例如:培训资料、在线帮助、用户手册、操作手册、维护指南等)5.1.3 产品集成1) 依据系统集成的策略,确定系统集成的顺序和准则;2) 对接口正确性、完整性和标识进行检查。5.1.4 测试管理1) 明确集成测试、系统测试和验收测试的测试对象、测试依据和通过准则;2) 制定测试计划和测试方案,必要时要对测试方案进行评审;3) 必须对测试过程发现的缺陷进行跟踪和处理,缺陷修正后必须得到验证。5.1.5 产品管理类1) 分析竞争对手的产品,并捕获来自行业内的亮点需求;2) 制定年度产品规划,并得到批准,定期跟踪规划,定期更新年度规划;3) 分产品状态,制定产品退市或切换计划,并确

5、认计划的执行状况。5.1.6 项目管理类1) 流程通道的选择(即流程配置)必须得到QA的确认,并最终得到批准;2) 基于业务需求开展项目估算,基于项目估算的结果制定项目计划;3) 项目立项和项目计划必须得到批准;4) 项目成员必须填写工作日志;5) 定期且事件驱动地监控项目计划的落实状况,并识别和管理问题与风险;6) 由内部或外部原因引起的项目变更计划,必须经过审批。5.2 过程管理类5.2.1 流程管理1) 建立公司级和业务单元级两级的EPG,并确定其常设人员;2) 采集改进需求,并识别过程体系中的强项和弱项,针对性地开展过程改进工作;3) 涉及流程体系的新增必须经过培训;4) 过程体系的建

6、立和改进要取得业务单元的执行承诺。5) 建立和维护组织级的过程资产和工作环境标准。5.2.2 培训管理1) 围绕关键岗位技能需要识别培训需求,并制定年度培训计划和详细计划;2) 实施培训和建立培训记录,并评估培训效果。3) 建立和维护培训的讲师库和教材库。5.3 支持类5.3.1 质量保证1) 基于业务类型制定针对产品或项目的质量保证计划;2) 依据使用的流程定义和标准,对过程辅导、对关键的工作过程和工作产品进行监察;3) 确保QA的独立性与客观性;4) 所有发现的问题必须以文档形成跟踪直到关闭;5) 监察中发现的问题不能与监察对象达成一致时,QA必须通过问题升级的渠道解决。5.3.2 配置管

7、理1) 建立产品配置库和项目配置库,各业务单元统一配置管理工具SVN;2) 编制配置管理计划,并与项目经理达成一致;3) 禁止纳入配置管理的配置项的非授权操作;4) 在特定阶段建立控制基线并控制其变更,变更批准后修订关联的文档;5) 建立和落实配置库的备份机制;6) QA对配置管理工作开展过程审计,并跟踪问题的解决。5.3.3 技术评审1) 基于业务类型和评审对象的重要性选择评审方式(正式评审、一般评审和简化评审);2) 技术评审必须有对应专业的技术评审专家参与;3) 技术评审完成后必须要有评审报告,并有相关评审人员签字确认;4) 正式评审必须召开会议且评审前进行预评审。5.3.4 决策分析1

8、) 根据开发项目的业务类型,识别项目开展过程中决策点;2) 依据决策指南确定,确定决策的角色、标准和方法;3) 持续优化决策准则。5.3.5 度量分析1) 基于管理信息需要确定产品开发过程中度量项;2) 将度量分析工作自然分解到工作相关任务和文档中,减少重复和错误;3) 比照度量指标的目标范围,获得和分析度量项数据,识别问题、风险和改进点。6 产品生命周期模型产品生命周期模型定义了产品概念、产品分析、产品开发、产品测试、产品验收和产品维护共六个阶段。6.1 管理过程域1) 产品规划与管理、发布管理和产品维护遵循产品管理规程;2) 立项管理、项目策划、项目监控和结项管理,遵循项目管理规程;3)

9、变更管理,遵循变更管理规程;4) 需求跟踪,遵循需求开发规程。6.2 工程过程域1) 业务需求开发和产品需求开发,遵循需求开发规程;2) 系统设计和实现与自测,遵循技术方案与产品集成规程;3) 集成测试、系统测试和验收测试,遵循测试验收规程;4) 产品中试,遵循产品中试流程。6.3 支撑过程域1) 配置管理,遵循配置管理规程;2) 质量保证,遵循质量保证规程;3) 度量分析,遵循研发管理程序度量分析部分;4) 决策分析,遵循研发管理程序决策分析部分。7 组织机构与角色职责7.1 组织结构图7.2 基于角色模型的项目组织架构7.3 角色职责7.3.1 产品管理组l 组织年度和季度产品规划,参与产

10、品规划的评审。l 负责产品提议和产品立项审批。7.3.2 产品经理l 负责产品提议,组织产品规划,并定期的规划滚动;l 采集和分析业务需求,并与客户达成一致;l 业务需求变更时,负责评估并提出需求变更评审;l 负责产品生命周期管理。7.3.3 项目经理资源池l 负责项目经理的资质认定、绩效管理和人才培养等方面的管理。7.3.4 项目经理l 组织开展项目估算工作,协调项目资源。制定项目计划;l 进行项目监控,对项目存在的问题和风险制定应对计划和采取措施;l 编制阶段报告,向项目相关干系人进行阶段报告;l 编制项目总结报告,总结项目中好的经验和做法。7.3.5 技术评审专家资源池l 负责项目经理的

11、资质认定、绩效评定和人才培养等方面的管理。7.3.6 技术评审专家l 参与研发项目过程中的评审,提出出发现的问题,并审核问题的纠正措施;l 负责维护评审要素检查表。7.3.7 技术负责人l 理解、学习和分解业务需求,识别业务需求中的功能性和非功能性需求;l 识别项目干系人和干系人关注点,并对干系人关注点内容进行分析;l 建立需求跟踪矩阵,编制产品需求说明书,并组织对其进行评审;l 负责把握产品实现过程技术方向和技术难点;l 编制和组织评审系统概要设计和系统详细设计,并负责子系统需求开发。7.3.8 测试负责人l 分析需求以及协调分配测试任务l 制定测试计划和测试资源协调l 规划和组织测试工程师

12、编写测试用例和方案l 组织测试计划、方案、用例评审及修改l 检查、审核各阶段测试报告l 建立和修订完善测试用例库l 可以由各业务单元测试人员担任或由质量技术中心测试人员担任7.3.9 软件工程师l 参与设计方案的制定和评审;l 负责所分配任务内软件代码的编写、走查和单元测试;l 参与软件系统的调试和自测。7.3.10 硬件工程师l 参与设计方案的制定和评审;l 负责所分配任务内的原理图的设计、仿真、评审、实现和自测;l 参与系统的联调和调试。7.3.11 测试工程师/验收工程师l 编写测试脚本l 搭建测试环境l 执行测试用例l 报告测试缺陷7.3.12 中试工程师l 负责产品中试方案的制定;l 识别装联工艺、ATS和工装的需求,并制定设计方案;l 参与研发需求和方案等方面的评审;l 负责产品中试,验证产品的可生产性,上报产品中试过程的产品缺陷;l 制定输出生产指导文件;l 制定产品中试报告,并组织对其评审。7.3.13 质量工程师l 负责对项目成员开展事前辅导和事中的咨询;l 对研发项目开发过程开展过程监察,并对发现的问题负责跟踪;l 负责产品研发质量事故的原因分析,编写分析报告,向组织通报质量事故

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