重庆某公司质量手册范本

1、 受控质 量 手 册第二板批准人：发布日期：2009年2月1日 执行日期：2009年3月 1 日市正伟矿山机电制造目 录1 前言 12 质量方针、质量目标和质量政策 233 组织机构与职责围 464 质量管理机构与职责围 785 质量检验一票否决制与产品另部件加工首检制 9106 岗位职责 11167 文件、技术资料档案管理制度 178 安全工作制度 189 生产过程控制 1910 产品质量的改善和新产品开发 2011 产品保存和发运 2112 产品计量、检测装置管理 2213 质量管理体系的持续改进 2314 文件控制程序 242515 管理评审控制程序 262816 部审核控制程序 293

2、017人力资源控制程序 3118 基础设施管理办法 3219 产品实现的策化控制程序 333520 与顾客有关的过程控制程序 363721 设计与开发控制程序 384222 质量负责人责任制 434423 生产主管质量责任制 4524 生产员工质量责任制 4625 检验人员质量责任制 4726 质量否决制度 4827 工序质量控制规程 4928 采购控制程序 505229 采购控制清单 5330 库房管理与物资收发管理制度 5431 物品入库细则 5532原材料进厂检验、发放制度 56 33 压风自救装置防护头罩材质与加工质量的规定 5734 金属材料进厂验收细则 58 35 铸造件进厂验收细

3、则 5936 防爆电机进厂验收细则 6037 外协件加工件进厂检验规程 6138 外协热处理件验收规 626339 外协镀锌件出厂与进厂验收规 6440 标识和可追溯控制程序 656641 产品防护控制程序 676942 监视和测量装置控制程序 707143 不合格品控制程序 727344 专职不合格品处理责任人的职责和权限 7445 数据分析控制程序 757746 质量信息反馈与销售服务制度 787947 持续改进控制程序 8048 纠正措施控制程序 818349 预防措施控制程序 848650 安全操作规程 8797 51设备维护保养制度 98 52设备维护规程 99106 53工位器具管

4、理制度 10710854工艺工作管理制度 10911055工艺装备管理制度 11156 图纸更改控制制度 112113 57 液压泵站操作规程 11458 除尘器处理风量试验装置操作规程 115116 59 声级计操作规程 11760 压风自救装置试验台操作规程 11811961 高压水泵流量、压力性能测试装置操作规程 12012162 液压支架自动喷雾控制阀测试台操作规程 12212363单孔锥型喷嘴性能测试操作规程 12464 产品质量检验员任命书格式 12565专职不合格品处置人任命书格式 12666 质量负责人任命书格式 12767 产品合格证格式 12868 产品另部件生产质量奖惩条

5、例 12913069 产品装配质量奖惩条例 131前 言市正伟矿山机电制造是一家成立于2000年的XX公司，公司主要致力于煤矿粉尘防治技术与成套装备的开发；公司以市场需要为向导，立足于现场需求开发了适应于我国煤矿综掘工作面掘进机防尘所需的KCS300、KCS800型湿式旋流除尘器，BP25/8J型掘进机机载喷雾泵；适合我煤机防尘所需的KCP-2F型采煤机负压二次降尘器；适用于各种煤层条件注水的2BZ-40/12脉冲式煤层注水泵、采煤机喷雾防尘的BPZ75/12型高压泵、BPZW160/12.5型喷雾注水泵、BPW125/20(80/31.5)型矿用喷雾泵；满足煤层注水封孔、瓦斯抽放封孔所需的B

6、FK型封孔泵、BFK8/2.4煤矿用封孔泵、FKWS-55/0.3抽放瓦斯与注水用橡胶封孔器；适用于自动喷雾用的ZPG127型矿用光控自动喷洒降尘装置、ZPS(660)127型矿用声控自动喷洒降尘装置、ZPC127型矿用触控自动喷洒降尘装置。上述产品已在兖矿集团公司、焦煤集团，翼中能源集团，枣矿集团和矿业集团等得到推广、使用；获得到用户的好评。为了能长期有效地保持产品质量的稳定和进一步提高，同时为满足进一步开发煤矿需求的其它装备有一个可靠的质量保证体系，公司通过了IS0:90012000质量管理体系认证，制定了适合本公司的质量管理手册。质量管理手册是公司各部门的作业准则，各部门在生产作业过程应

7、严格按照有关控制程序、操作规程进行。本质量管理手册主要编写人：本质量管理手册审查人：本质量管理手册批准人： 本质量管理手册自2009年3月1日起执行。1一、质量方针、质量目标和质量政策1质量方针加强质量管理 确保产品性能 提供优质服务 实现顾客满意2质量目标2.1依靠科技进步，了解顾客需求，不断开发新产品；2.2 采用新工艺、新材料，提高现有产品性能，产品质量达到国同类产品先进水平。2.3出厂检验一次性合格率达到95 %；2.4顾客投诉处理满意率 100 %。3. 质量政策 3.1 总的质量政策3.1.1 以“质量第一”和为用户服务为指导思想，为用户服务好，使用户满意。3.1.2 紧密结合市场

8、需求，开发和生产满足用户需要的产品，同类产品质量达到国一流水平。3.2 分项质量政策3.2.1 产品开发立足用户，以充分的市场调查为依据，用户的实用性为标准，达到用户满意，工艺性、经济性好的设计质量。3.2.2 制造工艺 以产品设计为依据，技术要求为标准，选择保证产品设计质量的制造工艺，加工设备、工艺设备、作业方法，达到确保质量的工序能力。3.2.3 采购供应以工艺文件为依据，质量要求为标准，选择能保证产品质量的原材料、外购件，外协件选择能确保产品质量的单位，确保整机质量。23.2.4 生产制造以工艺规程，保证产品质量的作业计划为依据，产品图纸技术要求标准，按工艺流程，作业方法组织均衡生产。3

9、.2.5 质量控制以质量信息为依据，工序质量稳定状态为标准，以优良的工作质量保证工序质量；以工序质量保证产品质量，严格检验防止不合格品流入用户(包括下道工序)，建立公司产品质量保证体系。3.2.6 用户服务 以用户至上，信誉第一为依据，用户平价为标准，达到用户满意。3二、组织机构与职责围 1 组织机构为使公司制定的质量管理体系能得到全面有效推行，成立了以公司总经理直接领导下的办公室、销售部、技术部、生产部和质量部，组织机构如图所示：总经理办公室销售部质量部生产部技术部铆焊组冷作、钳工组库房管理2 职责围2.1 办公室2.1.1 根据党和国家的方针、政策，结合本公司实际情况，围绕公司生产经营，定

10、期收集、汇总各项计划指标完成情况的资料，协调各部门之间的关系。2.1.2 负责公司往来接待、信函处理。2.1.3 负责公司文件、资料的收发、管理和归档。2.1.4 负责公司印章、介绍信、证明等的审核和通讯。2.1.5 产品销售合同统计。2.1.6 负责发货通知下达与组织发货。2.1.7 生产计划任务下达。42.1.8 协助公司总经理处理日常事务，定期总结工作。2.2 销售部2.2.1 负责公司产品销售与合同签定，开拓市场，发展客户。2.2.2 负责市场调查，反馈市场信息，掌握产品供求动态。2.2.3 与时联系办公室准确搞好产品发货工作，做到准确无误。2.2.4 积极配合售后服务人员搞好售后与技

11、术服务工作。2.2.5 广泛征求用户意见和要求，与时转告有关部门进行产品质量、性能改进，提高客户满意度。2.2.6 与时反馈用户需求信息，协助相关部门搞好新产品开发。2.3 技术部2.3.1 认真贯彻执行国家、部、行业有关标准与规程、规，根据市场需求，负责本公司产品开发与试验工作。2.3.2 负责公司产品生产有关技术图纸、技术资料的保管、发放工作，确保产品图纸和技术文件准确、完整、统一、清晰，能与时用于加工生产。2.3.3协助生产部积极采用新技术、新材料，提高本公司产品质量，改善加工工艺，参予解决生产过程中的技术问题，提高公司产品的技术含量和经济效益。2.3.4 积极配合有关部门对用户提出的技

12、术质量问题认真研究分析，与时解决。2.3.5 负责与公司产品、业务有关的技术资料、技术情报收集工作，积极开发新技术、新产品。2.3.6 负责对公司产品性能有重大影响的物资、配件采购工作。2.3.7 认真学习公司质量管理手册，一切严格按公司质量管理手册有关控制程序进行。2.4 生产部52.4.1根据下达的生产计划，积极组织生产，按期保质、保量完成公司下达的生产任务。2.4.2 根据公司生产计划，负责组织综合平衡、安排好生产作业计划，组织生产安排措施，作到均衡生产和配套生产。2.4.3 认真执行公司安全生产方针，严格遵守安全生产规章制度，加强设备的管理和维护保养，坚持文明生产，改善劳动条件。2.4

13、.4 积极开展职工业务培训、练兵活动，认真学习、执行公司制定的生产质量管理体制，严格遵守公司劳动纪律和公司各种规章制度。2.4.5 负责公司所有半成品、成品的保管。2.4.6 负责生产过程中常用物资的采购工作。2.4.7 认真学习公司质量管理手册，一切工作严格按公司质量管理手册有关控制程序进行。2.5 质量部2.5.1 负责对公司产品的生产实行质量管理，对公司所有产品质量进行检查和验收。2.5.2 按照国家有关技术标准和技术文件，对从原材料进厂到产品出厂的整个生产过程进行质量检验和质量控制（包括外购件、外协件的检验），并签发质量保证书或产品质量合格证。2.5.3 严格按照公司制定的质量标准和工

14、艺规程检查产品质量，对重要的产品另部件实行每件必检，并形成完整的产品质量检查记录卡。2.5.4 认真组织产品质量分析与对不良品的处理工作。如发现生产中的质量问题应与时与有关部门进行商讨，采取改进措施，保证产品质量。2.5.5 对公司的计量器具进行周期检定。2.5.6认真学习公司质量管理手册，一切工作严格按公司质量管理手册有关控制程序进行。6三、质量管理机构与职责围 3.1 质量管理机构的组成 为确保公司质量监督、检验的可靠运行，产品质量的稳定如一，成立以公司总经理直接领导下的质量管理垂直体系，管理机构如图所示：总经理技术负责人 质量负责人 销售、售后服务人员 工 序 间质量检验员原材料、外协件

15、外购件进厂检验员产品出厂审 核 员产品性能测 试 员3.2职责围3.2.1 技术负责人负责产品检验、出厂试验细则，设备操作规程和其他技术文件的审核。3.2.2 质量负责人 负责公司质量检验、监督的独立运行。3.2.3销售、售后服务人员负责客户对公司产品质量意见的反馈和客户对公司产品改进意见的反馈。3.2.4 原材料、外协件、外购件进厂检验员按照采购控制清单技术要求条款逐一检验原材料，外协件、外购件的进厂检验，从源头上杜绝不合格品进入生产工序。73.2.5工序间质量检验员 负责工序间产品质量的检验，杜绝不合格另部件进入下道生产工序。3.2.6产品性能测试员 负责公司已完工产品的性能测试，杜绝有质

16、量问题的产品进入公司库房。3.2.7产品入库审核员严格按照产品配置清单进行产品装箱配置，确保随机配件、随机资料的完整。3.2.8产品出厂审核员负责审核公司所发出的产品是客户所需，防止漏发、错发，确保所发即客户所需，避免发生客户纠纷。8四、质量一票否决制与产品另部件加工首检制4.1 实施围 为确保公司产品质量的持续稳定，产品质量一票否决制度贯穿于从原材料进厂、外购件进厂到入库的整个生产阶段。4.2 原材料、外购件进厂 在原材料、外购件进厂时库管员按照采购控制清单明细逐一清点采购的原材料、外购件，并在相应位置处作验收签字。对不符合采购清单要求的物品拒绝进入库房货架，存入待处理区由相关采购人员进行处

17、理。4.3 防爆电动机进厂防爆电动机进厂时库管员应与时通知质量负责人，与质量负责人一同对进厂的防爆电动机按照送货清单进行逐一清点，对防爆电动机的外观、标识、螺栓连接的完整性按照防爆电机进厂验收细则，进行逐一检查，对不满足要求的电动机，存入待处理区并与时通知电机生产厂家进行处理。4.4 产品另部件生产工序 质检员按照产品生产工艺卡片对照产品另部件加工图纸和质量检验作业指导书对产品部件各环节进行逐一检验，对不合格的另部件严禁流入下道工序。4.5 另部件加工首检制 对加工数量达到5件与其以上的另部件必须实行首检制，不经过首检不允许进行批量生产，质检员应根据生产安排与时首检，操作者应与时知质检员进行首

18、检。4.6 装配过程质量检验 装配过程中对关键部件的装配装配人员应与时通知质量负责人进行检验，检验合格方可进行下步装配工序。94.7 产品性能测试过程质量检验装配完整的设备方可进行产品性能测试，对测试过程中出现的问题应与时统治装配人员进行处理，在处理完成前拒绝进行性能测试，测试过程中应作好完整的产品性能测试记录。4.8 产品外观与标识质量检验 测试完成并作好外观油漆，标识的产品，在包装入库前应经过质量负责人的检验，存在外观油漆缺陷，标识不全的产品不允许包装和入库，对缺陷产品质量负责人应与时通知相关人员返工。10五、岗位职责1 总经理1.1 负责制定公司的经营方针、发展规划与重大事项裁决。1.2

19、 批准公司的质量管理手册，并督导公司质量政策、质量目标与质量系统的有效维持。1.3 按照公司的人力资源控制程序对公司的人力资源进行有效管理和控制。1.4 按照部审核控制程序，定期对质量管理体系进行审核，确保质量体系持续有效运行。1.5 按照管理评审控制程序对公司现行的质量管理体系、质量方针、质量目标进行全面检查和评价，确保其实用性和有效性。2 销售部2.1 销售部主管2.1.1 负责本部门质量改善活动的执行。2.1.2 负责市场开发、产品销售、合同审查。2.1.3 调动销售人员的工作积极性，搞好产品销售。2.1.4 沟通协调与其它部门的关系。2.1.5 积极收集市场情报，为公司新产品、新技术开

20、发服务。2.1.6 按照公司与顾客有关的过程控制程序，在对顾客提出的需求作出承诺前进行评审和与顾客沟通。2.2 业务人员2.2.1 认真完成本人所负责片区的产品销售工作。2.2.2 采用多种形式和渠道做好本公司产品和技术的宣传工作，沟通、扩大产品的销售。2.2.3 协助公司售后服务人员作好所负责片区的售后服务工作。2.2.4 积极收集与公司产品和技术有关的资料。112.2.5 积极收集本人负责片区的市场需求情报。3 技术部3.1 技术部主管3.1.1 负责本部门质量改善活动的执行。3.1.2 负责所有技术图纸、工艺技术图纸、工艺规程等的审核。3.1.3 沟通协调与其它部门的关系。3.1.4 严

21、格按照采购控制程序，负责对公司产品质量有重大影响的外购件购买。3.1.5严格按照采购控制程序，负责对公司产品质量有重大影响的外协件加工。3.1.6 按照设计与开发控制程序，负责公司新技术、新产品的开发。3.1.7 负责与其它部门之间的协调。3.2 工作人员3.2.1 技术图纸、技术资料的管理。3.2.2 产品标准图的绘制、管理。3.2.3 生产过程中所需工装、模具的设计。3.2.4 生产过程术分析与指导。3.2.5 公司新产品、新技术的开发和试验。4 生产部4.1 生产部主管4.1.1负责本部门质量改善活动的执行。4.1.2 直接领导并督导金工组、铆焊组的工作。4.1.3 严格按照采购控制程序

22、，负责公司生产过程中常用原材料的采购。4.1.4 建立适应公司生产的管理体制和生产秩序，做到均衡生产。4.1.5 负责公司所有产品(成品、半成品)的保管和安全。124.1.6 按照公司基础设施管理办法对公司的加工设备、工装等进行有效管理和控制。4.1.7 按照产品实现的策划控制程序，督导公司产品的有序生产，确保满足质量要求。4.1.8 按照标识和可追溯性控制程序，督导公司产品生产的各阶段均可实现可追溯。4.1.9 督导有关部门和人员严格执行产品防护控制程序，确保产品的防护处于受控状态。4.2 金工组4.2.1 金工组主管4.2.1.1 负责金工组质量改善活动的执行。4.2.1.2 组织职工完成

23、公司所下达的加工任务。4.2.1.3 积极开展职工培训工作，提高职工的业务技术水平。4.2.1.4 重视安全生产，做到生产必须安全。4.2.2 工作人员4.2.2.1 严格按照公司批准的技术图纸加工，确保加工质量。4.2.2.2 严格按照加工工艺、加工程序加工，上道工序不合格不进行下道工序。4.2.2.3 负责所用加工设备的维护、保养。4.2.2.3 负责所使用工装、模具的维护、保管。4.2.2.4 严格执行公司制定的过程产品放置规定。4.2.2.5 严格执行公司所制定的安全操作规程。4.2.2.6 督促工作人员搞好工作场所的环境卫生。4.2.2.7 严格遵守生产工人质量责任制。4.3 铆焊组

24、4.3.1铆焊组主管134.3.1.1 负责铆焊组质量改善活动的执行。4.3.1.2 组织职工完成公司所下达的加工任务。4.3.1.3 积极开展职工培训工作，提高职工的业务技术水平。4.3.1.4 重视安全生产，做到生产必须安全，严禁职工违章作业。4.3.1.5 作业过程中严格执行相关的安全操作规程。4.3.2 工作人员4.3.2.1 严格按照公司批准的技术图纸加工，确保加工质量。4.3.2.2 严格按照加工工艺、加工程序加工，上道工序不合格不进行下道工序。4.3.2.3 负责公司所有产品的装配。4.3.2.4 负责所用加工设备、工具的维护、保养。4.3.2.5 负责所使用工装、模具的维护保管

25、。4.3.2.6 严格执行公司制定的过程产品放置规定。4.3.2.7 严格遵守公司所制定的安全操作规程，4.3.2.8 搞好作业场所的环境卫生。4.3.2.9 严格执行有关的安全操作规程。4.4 钳工组4.4.1钳工组主管4.4.1.1 负责钳工组质量改善活动的执行。4.4.1.2 组织职工完成公司所下达的装配任务。4.4.1.3 督促职工严格执行产品另部件装配前的清洗制度。4.4.1.4负责关键装配工序的装配质量检查。4.4.1.5 督促产品性能测试人员完成产品性能测试工作。4.4.1.6 积极开展职工培训工作，提高职工的业务技术水平。4.4.1.7 重视安全生产，做到生产必须安全，严禁职工

26、违章作业。4.4.1.8 作业过程中严格执行相关的安全操作规程。144.4.2 工作人员4.4.2.1 严格按照公司批准的钳工作业指导书进行产品另部件和标准件的领用。4.4.2.2严格按照公司批准的钳工作业指导书进行产品的装配工作、确保产品装配质量。4.4.2.3 对关键部件的装配主动申请质量主管进行质量检查。4.4.2.4 严格执行产品另部件装配前的清洗制度。4.4.2.5 严格遵守公司所制定的安全操作规程，4.4.2.6 搞好作业场所的环境卫生。4.4.2.7 严格执行有关的安全操作规程。4.5 库房管理4.5.1 库房管理人员应严格执行库房管理员安全责任制和库房管理与物资收发管理制度。4

27、.5.2 严格执行公司规定的产品与其另部件放置规定，做到产品与其另部件放置规、标准。4.5.3 作好产品另部件的防护工作,所有另部件入库前必须涂防锈油，杜绝产品另部件出现锈蚀现象。4.5.4 严格执行物料领用单制度，确保实物、台帐相符。4.5.5 严格作好产品外协件的出库、入库登记工作，做到外协件的出库数量与入库数量相符。4.5.6作好库房防火工作，严格禁止库房用火。4.5.7 作好每季度一次的库存盘存工作。5 质量部5.1 质量部主管5.1.1 负责本部门质量改善活动的推行。5.1.2 严格执行公司的质量记录控制程序。155.1.3 负责本公司质量体系的完善和改进。5.1.4 制定制造流程、

28、规、检测仪器作业指导书。5.1.5 对产品重要不符合事项做出处理。5.1.6 处理客户质量投诉事故。5.1.7 产品质量数据的收集、统计、分析。5.1.8 重要不符事项信息传递与处理效果追踪。5.1.9 按照数据分析控制程序对公司所有产品质量进行统计、分析并提出改善报告。5.1.10 沟通协调与其它部门之间的关系。5.2 工作人员5.2.1 严格执行公司制定的质量制度。5.2.2 严格按照公司制定的质量检验指导作业书对产品另部件进行检验。5.2.3 按照产品的监视和测量控制程序，负责外购件、外协件的检验、记录、标识，并对检验结果负责。5.2.4 按照产品的监视和测量控制程序，负责产品实现过程中

29、的质量检验。5.2.5 严格按照公司制定的产品装箱清单对产品进行装箱配置，防止少装、漏装，确保产品完整。5.2.6 按照监视和测量装置控制程序对公司所有监测装置提出定期检定建议。5.2.7对所有的质量记录形成相应记录文件。16六、文件、技术资料挡案管理制度6.1文件、技术资料的管理严格按照文件控制程序进行。6.2 除公开对外的宣传资料和产品说明书外，公司的所有其它文件、人事档案、技术资料、外购、外协厂家，合同与新产品试制资料、各种原始记录都属于公司的商业，实行统一归档分类管理。6.3 挡案资料的借阅档案资料的借阅必须得到公司总经理的批准，并实行限期归还原则。6.4文件销毁所有文件资料的销毁需经

30、公司总经理批准，过期文件资料和不须归档保存的资料、文件不得以废纸形式出售，文件的销毁工作应在公司总经理监督下进行。17七、安全工作制度 公司总经理为公司安全的最高领导，各部门主管为部门负责人，确保公司生产、财产(包括技术文件资料)的安全。1 统一配备消防设施，各部门主管负责管理和维护本部门消防设施。2 各种设备、装置、仪器保持良好状态，不得超负荷和带病运行。3 下班前，必须关好水、电、门、窗。4 未经总经理批准，不得将不相干人员带入工作场所，严禁不相干人员观看产品测试过程与其有关记录等。5 生产部各工种在生产过程中必须严格执行有关的安全操作规程。6 门卫应严格执行公司进出保卫制度，不相关人员严

31、禁进入公司办公场所和生产场所。7 进出厂车辆应严格登记，对运出厂区的物资必须有相关负责人的批示，并作好门卫登记台帐。8 作好夜间保卫工作，确保公司财物安全。18八、生产过程的控制8.1公司产品在生产的整个过程中各级都必须严格遵守相应的质量责任制。8.2 产品生产过程中原材料、配件的采购严格按照采购控制程序进行，确保原材料和配件的质量，以满足产品生产的要求。8.3 产品的生产程序严格按照公司制定的工艺流程标准进行。8.4 质量检测人员应对生产过程进行严格监控，对于所有另部件实现每件必检，对重要零部件作出质量检查记录录。确保不合格件不能进入下工序，独立实行质量一票否决制。8.5产品的生产按产品实现

32、的策划控制程序执行。8.6 生产过程质量监测按照产品的监视和测量控制程序进行。8.7 产品生产过程中的标识按标识和可追溯控制程序执行。8.8 在产品生产过程中应严格执行纠正措施和预防措施控制程序，减少过程产品和成品的不合格数量，确保产品质量。8.9 产品的装配严格按照公司批准的钳工作业指导书相关规定进行。8.10 作好产品装配过程的标识，做到可追溯性。8.11 装配好的产品必须经过质量负责人检验合格后才能入库（试验结果要有完整的数据记录）。8.12 对产品的原始资料与记录，应进行整理，作好产品资料归档工作。19九、产品质量的改善和新产品开发9.1公司技术部门应根据质量部对产品生产过程中的质量监

33、测、控制数据，按照数据分析控制程序进行分析，并根据销售部门的市场反馈信息，对生产过程中的薄弱环节和薄弱另部件进行改进，提高产品质量。9.2 尽量采用新技术、新材料、新工艺不断提高产品的整体性能。9.3 进行市场调查，开发出适销对路的新技术、新产品。9.5 新产品的开发按照设计与开发控制程序进行。20十、产品保存和发运10.1 产品的保存应按照产品防护控制程序、标识和可追溯控制程序进行。10.2 产品的保存应严格执行公司规定的产品放置规定，做到放置规、有序。10.3 产品在保存过程中应严格执行库管员责任制度。10.4 根据销售部的销售合同，准确与时进行产品的发运。21十一、产品计量、检测装置管理

34、11.1 产品计量、检测装置的准确度是确保产品质量的关键。11.2 产品计量、检测装置的管理按监视和测量装置控制程序进行。22十二、公司质量管理体系的持续改进12.1按照部审核控制程序，定期对质量管理体系进行审核，确保质量体系持续有效运行。12.2按照持续改进控制程序，持续不断地改进公司质量管理体系，稳定产品质量。12.3按照管理评审控制程序定期对公司现行的质量管理体系、质量方针、质量目标进行全面检查和评价，确保其实用性和有效性。23十三、文件控制程序 13.1目的 确保在用质量管理体系文件的正确、齐全、完整、有效以与编制、审核、发放、更改、评审、确认等活动处于受控状态。13.2 适用围 适用

35、于质量管理体系文件的控制。13.3 职责13.3.1 质量部负责质量管理体系文件控制的管理。13.3.2 生产部负责除设计文件外的技术文件和标准、产品法规的控制。13.3.3 销售部负责设计与顾客签定的技术协议的控制。13.3.4 技术部负责设计与开发类技术文件的控制13.3.5相关部门负责使用文件的控制。13.3.6公司总经理负责各类文件的批准。13.4 工作程序13.4.1 文件分类如下：a) 质量管理体系文件（质量手册中的各类程序文件、作业文件）；b) 技术文件（设计文件、工艺文件、操作规程、作业指导书、产品标准等）；c) 外来文件（公函、标准、与顾客签定的技术协议、产品有关法规等）。1

36、3.4.2 文件编码 按本程序附录A文件编码的规定执行。13.4.3 文件的有效性控制13.4.3.1 文件发放时应确保：a) 各作业部门应得到相应所需文件的有效版本。24b) 作废文件应与时撤出，并加盖作废文件标识。c) 需作保留的作废文件，应由保留人申请并得到公司总经理批准方可保留。13.4.3.2 各类文件应定期进行评审，以确保满足公司业务发展的需要。13.4.4 文件的改进13.4.4.1相关文件需要进行更改时，应由公司总经理统一安排，并经认真讨论研究确定后进行。13.4.4.2 文件的更改方式采用“杠改”、“换页”或“粘贴”的形式。例如：“杠改”将“文件”更改为“资料”则为：“文件”

37、“资料”-。贴改”：将更改后的容粘盖在原文件容上并作好标识。无论采用何种更改方式，均应在“文件更改记录上”作好标识、在文件更改处进行更改。 13.4.5 文件换板13.4.5.1 文件经多次更改或更改容较多时，采取“换板”的方式。13.4.5.2 文件换板的标识号采用A、B、C，更改次数采用1、2、3。例如：C/1表示C板文件的第一次修改，A/0表示A板0次修改或未进行修改。13.4.5.3 换板后的文件按文件发放登记表与时发放，作废文件盖上“作废文件”标识。13.4.6 文件丢失、损坏处理13.4.6.1 文件使用人发生文件丢失后，应与时报告公司总经理进行补发。13.4.6.2 文件损坏影响

38、使用时，应将损坏文件交回以便重新补发。25十四、管理评审控制程序14.1 目的 通过对现行质量管理体系、质量方针和质量目标进行全面检查和评价，确保质量管理体系能适应环境需要，持续保持其适应性和有效性，以满足公司质量方针、质量目标要求。14.2 适应围 适应于公司最高管理者就质量方针对质量管理体系的现状和适应性所进行的正式评价。14.3 职责14.3.1 公司总经理主持管理评审会议，对质量体系现状和适应性作出评价和改进决定。14.3.2 管理者代表负责组织编制管理评审计划，并负责评审改进意见的实施。14.3.3 质量部负责管理评审的准备工作，负责起草管理评审计划、编制管理评审报告、作好管理评审会

39、议记录，并对评审中提出的问题改进实施情况进行跟踪验证。14.3.4 与质量体系有关的部门负责提供参加管理评审的资料，对评审中提出的问题制订改进措施并具体实施。14.4 工作程序14.4.1 管理评审频次与方式14.4.1.1 定期评审为每1年1次，一般在部质量管理体系评审核后进行，两次评审的时间间隔不超过12个月。当出现下列情况时，公司总经理可随时追加评审次数。a) 公司的组织机构发生重大变化；b) 外部环境发生重大变化，影响到公司产品市场或公司质量方针、质量目标，质量管理体系可能与其不适应时；26c) 当公司发生重大质量问题，后果严重时；d) 顾客反映的质量问题连续发生时；e) 发生其它有必

40、要进行管理评审的情况时。14.4.1.2 评审采用会议讨论方式进行，需要时亦可以现场进行评审。14.4.2 管理评审的依据14.4.2.1 建立质量管理体系所依据的标准；14.4.2.2 市场和顾客的需求；14.4.2.3 有关法律法规和公司质量管理体系文件；14.4.3 管理评审的主要容a) 质量体系审核结果，纠正措施的实施效果，预防措施的有关信息；b) 质量方针、目标与质量管理体系的适应性；c) 、外部重要的质量信息，产品质量和服务质量与顾客要求的适应性；d) 公司组织机构职责、资源等配备是否适宜；e) 市场策略、顾客要求和环境变化对公司质量管理体系进行改进的建议。 14.4.4 管理评审

41、的准备14.4.4.1质量部针对评审的目的围进行调查研究，收集必要的统计数据，准备必要的资料，报告公司总经理，确定管理评审日期。14.4.4.2 评审人员确定由相关部门人员组成。14.4.4.3 资料准备：a) 质量部根据评审容，准备好相应文件、资料；b) 各有关部门负责按评审通知要求，在评审前准备参加管理评审的有关资料；c) 凡重大变化情况，均应提出书面文件，作为评审资料。2714.4.4 管理评审实施14.4.4.1 质量部按确定的时间通知评审会参加人员；14.4.4.2 公司总经理主持评审会议，听取质量体系运行报告与相关部门的质量和顾客反馈意见、社会环境与市场变化报告等。14.4.4.3

42、 参加评审人员充分发表评审意见。14.4.4.4 公司总经理综合评审意见，作出评审决定。14.4.5 评审结果14.4.5.1 由质量部作好管理评审记录，编制管理评审报告，责成纠正和预防措施实施部门填写纠正措施记录表和预防措施记录表并实施纠正和预防。管理评审报告的主要容包括：a) 评审时间、主持人、参加人员；b) 评审目的；c) 评审时机；d) 评审容；e) 评审决定（存在问题、改进措施与其完成日期）。14.4.5.2 管理评审报告，经公司总经理批准后以正式文件下发各有关部门存档。14.4.6 管理评审决定的实施与监督14.4.6.1 管理评审确定的不合格由责任部门落实纠正和预防措施，质量部协

43、调并对纠正和预防情况进行跟踪验证。14.4.6.2 管理评审确定的有关质量管理体系文件的修改按文件控制程序和质量记录控制程序执行。28十五、部审核控制程序15.1目的 通过部审核，确定公司质量管理体制在实际运作中与所规定的质量管理体系文件的符合程度，并与时纠正不合格项，确保质量体系持续有效运行。15.2 适用围适用于公司部质量管理体系审核。15.3 职责15.3.1 质量部负责编制年度审计划，并组织实施。15.3.2 各责任部门配合审工作，并针对发生的不合格项制定和实施纠正措施。15.4 工作程序15.4.1 质量部编制年度部审核计划，于每年年初实施。15.4.2 部审核频次一般情况下，每年全

44、面部审核不少于1次，其审核准则要依公司的质量管理体系文件与有关法律、法规进行。发生下列具体情况时，应适时开展部 a） 发生严重的产品质量问题或顾客对产品质量有重大投诉；b） 组织机构、人员、生产技术与装备发生较大改变。15.4.2 审核准备审核前应编制部审核计划和部审核检查表。15.4.3 实施审核15.4.3.1 按照部审核计划和部审核检查表对公司各部门进行审核。15.4.3.2 对于发现的不合格项，应填写部审核不合格项报告。15.4.4 审核报告的编制和发放 29审核结束后，应与时编写部审核报告和部审核不合格项统计表，并将结果发放至公司各部门。15.4.5 审核后的处置15.4.5.1 部

45、审核记录，按照质量记录控制程序执行。15.4.5.2 对审核中发现的不合格项应进行纠正，分析产生的原因，制定并实施相应的纠正措施。30十六、人力资源控制程序16.1目的确保从事影响产品质量的工作人员所必须的能力，包括所受适当的教育、培训、技能和经历的控制。保证其满足有关工作的规定要求，使质量管理体系持续有效运行，产品满足顾客要求，让顾客满意。16.2 适用围适用于公司所有人员的教育、培训、技能、经历和考核的控制。16.3 职责总经理负责公司所需人员的招聘、考核，并对其有关所受教育程度、培训、技能、经历归档保存。16.4工作程序16.4.1 各部门根据需要向公司总经理提出增补人员申请，经审核、确

46、定后，方可执行。16.4.2 所招人员应进行岗前质量意识培训和相关岗位技术职能培训。16.4.3 所有培训、资格鉴定都必须有记录。31十七、基础设施管理办法17.1目的确保本公司的加工设备、工装等得到有效控制，为产品生产提供一个良好的工作环境，确保本公司在效率上、制度上、品质上、安全上、库存品保存等各方面得到合理化控制。17.2适用围适用于本公司的所有加工设备、工作厂房等相关设施、工作环境的管理。17.3职责17.3.1 生产部负责所有加工设备、工装、模具与工作厂房等相关设施和相应环境的管理。17.3.2 各责任部门负责本部门相关设施、工作环境等的管理。17.4工作程序17.4.1 生产部必须

47、对所有加工设备和工装、模具进行日常维护、定期维修。17.4.2 技术部负责管理、并提供生产用产品图纸等技术文件。17.4.3 质量部负责管理监视、测量装置并确保装置量值传递的准确性，满足产品检验质量需要。17.4.4 生产部应对加工作业环境进行定期整理、清洁，确保有良好的加工作业环境。32十八、产品实现的策划控制程序18.1目的 明确规定质量策划和开发产品所需的过程，通过对具体的产品、项目或合同实现过程的策划，确保产品、项目或合同满足规定的质量要求。18.2 适用围 适用于产品、项目或合同质量策划的控制。18.3 职责18.3.1 质量部会同技术部负责质量策划。18.3.2 生产部负责编制产品

48、的质量计划和产品实现的工艺文件，并负责质量计划的实施和监控。18.3.3 在工艺方案确定后，质量部负责质量检验工作的组织实施。18.4 工作程序18.4.1 策划容18.4.1.1 确定恰当的产品质量目标a) 产品质量特性；b) 建立产品质量目标值、质量要求和约束条件；c) 满足顾客和法律法规的全部要求。18.4.1.2 确定实现过程a) 识别并确定产品实现所需的过程；b) 确定需建立的过程文件，以确保过程有效运行并得到控制；c) 确定实现过程所需的资源，确保产品能得以实现。18.4.1.3 确定所需的检查活动和接收准则a) 产品设计开发和过程设计开发的评审、验证和确认活动；b) 生产活动中的监视和测量活动；c) 产品交付前的检验、试验活动。3318.4.4 确定适当的记录各项记录应能证明过程运行中和过程结果（即中间产品和最终产品）符合各项