家具企业绩效考核(共40页)

1、精选优质文档-倾情为你奉上 家具制造公司绩效考核 【行业属性】家具制造 【企业背景】 某家具制造公司成立于上世纪90年代，拥有成套生产设备，主根生产卧室及餐厅家具。2004年，对于该公司的管理层来说，企业的主要危机并不 是来自资金的压力，而是缺乏发展方向。对于企业发展前景不明，在集团管理层中普遍形成了彷徨、犹豫、等待的心态，绩效考核产生了很大问题。 由于制定的经营业绩指标过高，导致没有人能真正完成所定指标，最后只能通过年终发入红包的方式对管理层绩效做出肯定，由此绩效考核的激励 性和约束性全部丧失。 【现状分析】 通过调查，我们发现： 1、该公司没有完整的绩效考核体系，只是季度奖、年终奖与公司整

2、体业绩目标达成情况相挂钩。个人的绩效只有在“红包”中有所体现，而“红包” 的厚薄全凭总经理的主观感觉而定。 2、公司的整体业绩目标设置过高，以至于很难达成，员工普遍抱怨工作压力过大，又得不到合同的回报。 3、公司的整体业绩目标设置过高，以至于很难达成，员工看还到个人努力同公司目标实现的关系。 【解决策略】 于是我们提出了以下对策： 1、建立完整的绩效才核体系，将员工月度、季度的部分收入与员工的绩效考核结果挂钩，并且在年终奖中体现年度考核实绩这一因素。 2、采用自下而上和自上而下两种程序结合的办法来设置公司的整体业绩目标，使目标设置更加合理，同时又能得到员工的认同，真正起到激励作用。 3、公司从

3、整体目标被分整到每个员工具体的工作目标中，使员工看到自己努力的方向，从而使考核真正起到激励作用。 【实施效果】 新的绩效管理体系引入之初，公司的各级管理层都有些不适应，但是坚持实施了半年多之后，新的绩效管理体系真正融入到了该公司的管理实践中， 取得了非常好的效果，公司的业绩不断提升，员工工作热情高涨，对新绩效管理体系的满意度很高。 PMC部-经理绩效考核计划表 考评项目考核指标 数据 周 配分 最高指考核指最低指 期 项目名称计算方式项目界定 来源 标标标 1不含直接采购产品100%98%95%50出货准时率出货准时率=准时出销售部月 货批资÷出货总批次的销售订单 ×100

4、% 采购采 品 模具开发的准时率 采购准时交货率=准 由技术部负责；包装 2准时时交货批次÷采购总100%96%92%20购 质月 材料的准时交货率 批絘 ×100% 由市场部负责 采货率部 部 财 付款天数=（采购× 付款天数：以合同规 3付款天数合同付款天数）÷ 5务月 定的应付天数为准 采购金额 部 采购成本达成率=实 采购财 际采购成本率÷计划 采购成本包括单价、 采购成本率×100% 4成本110%100%90%5务月 运费、差旅费 采购成本率=采购成 达成率部 本÷总产值×100% 库存 库存周转达成率

5、=实 财 际库存周转率÷计划 生产成本：当期所生 周转 库存周转率×100% 5产产品的材料总成110%100%90%5务 达成 本 库存周转率=生产成 部 本÷总库存×100% 率 财 材料账物准确率=准 准确的材料账物数： 确的材料账物数÷盘 材料实际数账面99%95%90%2务月 点的材料账物数× 数 材料 100% 部 6财物A类A类A类 财 2 数量准确率=材料 准确率100%100%95% 以盘亏为准，出现盘 账物实际数÷材料务月 盈时，不计盘盈数量 B类B类B类 账物账面数×100% 1 部 100%

6、100%95% 财部门 部门费用控制率=实 按财务部的统一标 7费用际费用÷预算费用×80%100%120%10务月 准 100% 控制率部 PMC部-经理月绩效考核评分表 考评项目子项目数据来源当期数据计算结果当期得分 出货准时交货批次品质部批 1 出货总批次采购部批 准时率 品质部批 采购准时准时交货批次 2 采购部批 出货总批次 交货率 付款（采购金额×合同付款）财务部天 3 采购金额财务部天 天数 实际采购成本率财务部% 采购成本 计划采购成本率财务部% 4 采购成本财务部元 达成率 总产值财务部元 实际库存周转率财务部% 库存周转 财务部%计划库存周转率

7、 5 财务部元生产成本 达成率 财务部元总库存 财务部个准确的材料账物数 财务部个盘点的材料账物数 材料账物 财务部 材料账物实际数 A类物 6 料 财务部 材料账物账面数 准确率 财务部 材料账物实际数 B类物 料 财务部 材料账物账面数 财务部元部门费用实际费用 7 元预算费用 财务部 控制率 本期考核满分：本期实际得分：折算得分：本期绩效等级： PMC部-仓储主管绩效考核计划表 考评项目考核指标 数据 周 配分 最高指考核指最低指 期 项目名称计算方式项目界定 来源 标标标 5S日常规范得分=各仓库 人力 100分90分75分20月15S日常规范在公司5S评比中平均得 资源部 分 财 盘

8、点材料账物准确率=准准确的材料账物数： 确的材料账物数÷盘点的成品实际数账面100%99%98%10务月 成品 材料账物数×100%数 部 2账物 财 单个材料账物准确率=单 准确率 以盘亏为准，出现盘 个材料账物实际数÷单个100%100%98%20务月 盈时，不计盘盈数量 材料账物账面数×100% 部 材料财 盘点材料账物准确率=准准确的材料账物数： 3账物确的材料账物数÷盘点的材料实际数账面100%98%95%20务月 材料账物数×100%数 准确率部 A类A类A类 20 100%100%99% 财 B类B类B类 单个材料账物准

9、确率=实以盘亏为准，出现盘 10务月 际数÷账面数×100%盈时，还计盘盈数量 100%98%95% 部 C类C类 C类%5 100%95% 及时：收到领料单 后两小时内发料；超 发料不及时一次扣1分，PMC 4过两小时发料并且及时发料 月 及时性最多扣10分经理 遭生产部门投诉的， 视作不及时 及时：货柜车到厂后 成品 每柜1.5小时内装 PMC 不及时一次扣2次，最多完；超过1.5小时/ 5发货及时发货 月 扣10分柜发货并且遭销售 经理 部投诉的，视作不及 及时性 时 发生1次火灾，则当期考 安全PMC 核得0分 6无安全事故 月 事故经理 发生1次被盗，扣20分 发

10、生1次潮湿，扣5分 发1次倒塌，扣5分 PMC部-采购主管绩效考核计划表 考评项目考核指标 数据 周 配分 最高指考核指最低指 期 项目名称计算方式项目界定 来源 标标标 物料技 物料开发及时率=及时开及时：新产品按计划 1开发发次数÷开发总次数×开发成功，延时开发100%98%95%15术月 100%成功为不及时 及时率部 P 品 采购 采购准时交货率=准时交 M 质月 2准时货批次÷采购总批次× 100%96%92%60 C 部 100% 交货率 部 付款 （采购金额×合同付款付款天数以合同规 财 3 5月 天数）÷采购金额定的应

11、付天数为准 天数 务 部 采购成本达成率=实际采 采购财 购成本率÷计划采购成本 采购成本包括：材料 率×100% 4成本成本、运费、差旅费、110%100%90%10务 杂费 采购成本率=采购成本÷ 达成率部 总产值×100% 材料 合格率=合格批次÷检验 5 100%98%95%10品质部 总批次×100% 合格率 PMC部-计划专员绩效考核计划表 考评项目考核指标 数据 周 配分 最高指考核指最低指 期 项目名称计算方式项目界定 来源 标标标 按出现的生产排期不准确 生产排期不准确：因 五金部生产排期 次数计分 为生产的排期而导

12、 4次6次10月10次 致停工待料，以生产 组装部准确性 01次：12分 羿常报告为准 23次：11分 4次：10分 5次：5分 6次或以上：0分 不含直接供货的订 出货 出货准时率=准时出货批 2单（如是客供品，则100%98%95%80销售部月 次÷出货总批次×100% 准时率 视情况决定扣分） 采购 采购准时交货率=准时交 品质部 3准时货批次÷采购总批次× 100%96%92%10 PMC部 100% 交货率 PMC部-计划专员绩效考核计划表 考评项目考核指标 数据 周 配分 最高指考核指最低指 期 项目名称计算方式项目界定 来源 标标标 外协加

13、工准时交货率=准 品质部 外协加工；抛光、焊 外协加 98%95%80月1时交货批次÷外协总批次100% 接、冲压、喷漆 PMC部 ×100% 工准时 交货率 每批少回收10件或以上， 扣15分/次 每批少回收6-9件，扣10 分/次外协加 以仓库发改的记录 2100% 仓库月 为准 每批少回收3-5件，扣6工回收 分/次 每批少回收1-2件，扣3 分/次 外协 合格率=合格批次÷检验 3加工 100%95%90%20品质部月 总批次×100% 合格率 以PMC经理或财务 对账 出现一处错误扣5分，最PMC经理财 4部复核时所发现的100%准确 月 多扣

14、20分务部 准确性 错误为准 木制品部-经理绩效考核计划表 考评项目考核指标 数据 周 配分 最高指最低指 期 项目名称计算方式项目界定考核指标 来源 标标 产品销 产品按期交货率=产品实以销售部提供的客 1按期际交货数÷产品计划交户交货数量和时间120%100%98%50售月 货数×100%为准 交货率部 批量合批量合格率=合格批数÷产品合格：经检验 品 100%98%95%15 产品 格率检验总批数×100%合格入库的产品 2合格质月 数量合数量合格率=合格数÷检 产品总批数：送检 率 98%95%90%5 格率验总数×100%

15、部 的产品总批数 定额财 定额成本控制率=实际成按财务部的统一标 3成本80%100%120%10务月 本÷定额成本×100%准 控制率部 单位时财 单位时间人均收入=当期 员工总工时数按照3元/小2元/小 4务间人均计件员工总工资÷当期5元/小时10月 考核记录核算时时 计件员工总工时数 部收入 安全 79级工伤，每次扣2分，具体工伤界定见人 人 无事故 5月 最多扣20分力资源部相关规定 生产 力 资 源 部 销 客户投 客户投诉一次扣2分，两产品品质和交期问 6无投诉 售月 次扣4分，最多扣30分题 诉次数 部 部门销 部门费用控制 率=实际按财务部的统一标

16、 7费用80%120%100%10售月 费用÷预算费用×100%准 控制率部 木制品部-车间主任绩效考核计划表 考评项目考核指标 数据 周 配分 最高指考核指最低指 期 项目名称计算方式项目界定 来源 标标标 产品销 产品按期交货率=产品实以销售部提供的客 1按期际交货数÷产品计划交货户交货数量和时间120%100%98%50售月 数×100%为准 交货率部 批量合批量合格率=合格批数÷产品合格：经检验 品 100%98%95%20 产品 格率检验总批数×100%合格入库的产品 2合格质月 数量合数量合格率=合格数÷检 产品

17、总批数：送检 率 98%95%90%10 格率验总数×100% 部 的产品总批数 计划损耗总个数= 生产配料单的材料 材料 -订单材料数 材料损耗控制率=材料 90%100%105%103损耗损耗个数÷计划损耗总PMC部月 材料损耗个数=生 个数×100% 产过程中材料本身 控制率 不良或人为损坏的 数量 单位时财 单位时间人均收入=当期 员工总工时数按照3元/小2元/小 务月4间人均计件员工总工资÷当期计5元/小时10 考核记录核算时时 件员工总工时数 部收入 安全 79级工伤，每次扣2分，具体工伤界定见人 人 月无事故 5 最多扣20分力资源部相关规

18、定 生产 力 资 源 部 木制品部-产生班长绩效考核计划表 考评项目考核指标 数据 周 配分 最高指考核指最低指 期 项目名称计算方式项目界定 来源 标标标 生产计 以生产计划员提供 按时完成率=按时完成批 1划按时的生产计划安排表100%99%98%40PMC部月 次÷计划完成批次×100% 中的截止时间为准 完成率 批量合批量合格率=合格批数÷产品合格：经检验 品 100%98%95%20 产品 格率检验总批数×100%合格入库的产品 2合格质月 数量合数量合格率=合格数÷检 产品总批数：送检 率 98%95%90%10 格率验总数

19、5;100% 部 的产品总批数 人 力 安全 79级工伤，每次扣2分，具体工伤界定见人 3无事故 资月 最多扣20分力资源部相关规定 生产 源 部 计划损耗总个数= 生产配料单的材料 材料 -订单材料数 材料损耗控制率=材料 90%100%105%10PMC部月4损耗损耗个数÷计划损耗总 材料损耗个数=生 个数×100% 产过程中材料本身 控制率 不良或人为损坏的 数量 单位时财 单位时间人均收入=当期 员工总工时数按照3元/小2元/小 务月5间人均计件员工总工资÷当期计5元/小时10 考核记录核算时时 件员工总工时数 部收入 设备设 设备日常保养率=日常保设备总

20、台数：非报 6日常养台数÷设备总台数×废、非停工的设备100%99%95%5备月 100%台数 保养率部 人力 将标准分数按比例计算得 7100分90分80分5S管理 5月 分 资源部 木制品部-统计员绩效考核计划表 考评项目考核指标 数据 周 配分 最高指最低指 期 项目名称计算方式项目界定考核指标 来源 标标 部 生产 生产统计准确率=报表准 门 1统计确份数÷统计报表总份数98100%95% 25月 经 ×100% 准确率 理 产量统计准确率=计件员准确产量：计件员 产量人 2100%100%92%25月 工的准确产量÷计件员工工的合格品

21、数量 统计总数×100%力 准确率资 源 部 人 工资力 工资核算准确率=计件员准确工资=计件员 3核算工准确工资数÷计件员工工合格品数量×单100%100%99%25资月 总数×100%价 准确率源 部 物品财 工资核算准确率=实物率准确：实物数与账 4统计100%98%95%25务月 ÷账面数×100%面数相符 准确率部 组装部-经理绩效考核计划表 考评项目考核指标 数据 周 配分 最高指最低指 期 项目名称计算方式项目界定考核指标 来源 标标 产品销 产品按期交货率=产品实以销售部提供的客 1按期际交货数÷产品计划交货

22、户交货数量和时间120%100%98%50售月 数×100%为准 交货率部 批量合批量合格率=合格批数÷产品合格：经检验 品 100%98%95%15 产品 格率检验总批数×100%合格入库的产品 2合格质月 数量合数量合格率=合格数÷检 产品总批数：送检 率 98%95%90%5 格率验总数×100% 部 的产品总批数 定额 定额成本控制率=实际成按财务部的统一标 3成本90%100%105%10PMC部月 本÷定额成本×100%准 控制率 单位时财 单位时间人均收入=当期 员工总工时数按照3元/小2元/小 4务月间人均计

23、件员工总工资÷当期计5元/小时10 考核记录核算时时 件员工总工时数 部收入 安全 79级工伤，每次扣2分，具体工伤界定见人 人 月无事故 5 最多扣20分力资源部相关规定 生产 力 资 源 部 销 客户投诉次客户投诉一次扣2分，两客户投诉的品质和 6无投诉 售月 数次扣4分，最多扣30分交期问题 部 部门销 部门费用控制率=实际费按财务部的统一标 7费用80%120%100%10售月 用÷预算费用×100%准 控制率部 组装部-车间主任绩效考核计划表 考评项目考核指标 数据 周 配分 最高指考核指最低指 期 项目名称计算方式项目界定 来源 标标标 产品销 产品按

24、期交货率=产品实以销售部提供的客 1按期际交货数÷产品计划交货户交货数量和时间120%100%98%50售月 数×100%为准 交货率部 批量合批量合格率=合格批数÷产品合格：经检验 品 100%98%95%20 产品 格率检验总批数×100%合格入库的产品 2合格质月 数量合数量合格率=合格数÷检 产品总批数：送检 率 98%95%90%10 格率验总数×100% 部 的产品总批数 计划损耗总个数= 生产配料单的材料 材料 -订单材料数 材料损耗控制率=材料 90%100%105%103损耗损耗个数÷计划损耗总PMC部月

25、材料损耗个数=生 个数×100% 产过程中材料本身 控制率 不良或人为损坏的 数量 单位时财 单位时间人均收入=当期 员工总工时数按照5元/小时3元/小2元/小 务月4间人均计件员工总工资÷当期计10 考核记录核算人时人时人 件员工总工时数 部收入 安全 79级工伤，每次扣2分，具体工伤界定见人 人 月无事故 5 最多扣20分力资源部相关规定 生产 力 资 源 部 组装部-机修工绩效考核计划表 考评项目考核指标 数据 周 配分 最高指考核指最低指 期 项目名称计算方式项目界定 来源 标标标 模具 指在车间要求的时 车间 及时率=及时次数÷安装 1安装间内完成，以不

26、影响100%100%95%50月 总次数×100% 班长 生产进度为准 及时率 设备总数不包括报 设备车间 设备正常率=设备正常工 2废或正在维修不用100%95%90%30月 作台数÷设备总数×100% 正常率班长 的设备 及时率=及时次数÷维修设备维修反应及时： 设备车间 395%90%10月100% 总次数×100%在收到有关部门报 维修修申请的1小时内，班长 对报修项目做出反 及时率 应 设备 车间 准确率=准确台数÷维修记录的准确：维修记 4台账100%100%99%5月 次数×100%录准确、真实、客观 班长 准

27、确率 维修记录准准确率=准确次数÷维修记录的准确:维修记 5100%100%99%5车间班长月 确率次数×100%录准确、真实、客观 销售部-财务专员绩效考核计划表 考评项目考核指标 数据 周 配分 最高指考核指最低指 期 项目名称计算方式项目界定 来源 标标标 应收货款：在按协议 规定的回收天数和 销售货 销售货款回收达成率=已 特别申请延期的天 收货款÷（当期应收货款+ 数内的应收金额 1款回收100%95%8520财务部月 上期期末应收货款）× 已收货款：以业务员 100% 达成率 将支票或承承兑的 有效票据交财务部 为准 当期应收货款：在按 协议

28、规定的当期回 销售 收天数和特别申请 延期的天数内应收 销售货款回收及时率=当 货款 滚 的金额 期已收货款÷当期应收货100%295%85%30财务部 动 回收 款×100% 已收货款：以业务员 将当期支票或可承 及时率 兑的有效票据交财 务部为准 每发现一次不及时扣5及时：在报价申请 报价业务 分，直到扣完本项配分为表中规定的时间内 30次 20月 及时性经理 止提报、跟催 每发现一次不及时扣5及时：在货款管理规 销售 货款异常及0次 20 4分，直到扣完本项配分为定的时间内提报、跟 时提报、跟催 部长 止催 及时：在财务部规定 的时间内完成 每发现一次不及时和不准 审

29、核发票对 5确扣5分，直到扣完本项 0次 10财务部月 准确：财务、销售部、 账及时、准确 配分为止 客户三者账目一致， 以财务部为准 销售部-计调专员绩效考核计划表 考评项目考核指标 数据 周 配分 最高指考核指最低指 期 项目名称计算方式项目界定 来源 标标标 按时：以承诺或以方 协商修改后的客户 业务按时 按时交货率=按时交货批 月1订单中要求出货的99.5%98.5%97%40 次÷交货总批次×100% 经理交货单 日期为准（不含直供 产品的销售订单） 订单损失：订单取 消、更改给公司造成 0订单2计划部 每超过一批次扣10分，直成品、材料积压、按 2 20月 到扣

30、完本项配分为止批次计算。因公司原 批次损失批次财务部 因（如品质、技术、 交期等）除外 订单 每超过一批次不准确扣5 01销售 准确：以销售部长判 分，直到扣完本项配分为 10月3下达 定为准 批次批次部长 止 准确性 每发现一项超过周转期扣 成品周 以成品周转不得超 2分，直到扣完本项配分4 0项 10财务部月 过规定周转期为准 转控制 为止 成品销售 低于4万元奖5分，每超全年成品库存金额5 4万元7万元15滚 库存额过1万元扣5分，直到扣控制在50万元以内部长动 完本项配分为止 及时：指订单、 订单变更、订 客户信息传 单预测在规定的时相关 每投诉一次扣1分，扣完 6递及时准确 0次 5

31、月 间内提交 本项配分为止 人员 性 准确：以相关部门不 投诉为准 销售部-业务员绩效考核计划表 考评项目考核指标 数据 周 配分 最高指考核指最低指 期 项目名称计算方式项目界定 来源 标标标 计划销售额：部门下 达给各业务组的销 销售额目标达成率=实际 销售额目标滚 售指标 1完成销售额÷计划完成销110%100%85%60财务部 达成率动 售额×100% 实际销售额L以财 务部结算数据为准 销售货款回收达成率=已应收货款：在按协议滚 销售 2100%95%85%5财务部 收货款÷（当期应收货款+规定的回收天数和动 货款上期期末应收货款）×特别申请延期的天 100%数内的应收金额 回收 已收货款：以业务员 达成率 将支票或承承兑的 有效票据交财务部 为准 当期应收货款：在按 协议规定的当期回 销售 收天数和特别申请 延期的天数内应收 销售货款回收及时率=当 货款 滚 的金额 3期已收货款÷当期应收货100%95%85%15财务部 动 回收 示×100% 已收货款：以业务员 将当期支票或可承 及时率 兑的有效票据交财 务部为准 订单损失：订单取 消、更改给公司造成 订单计划部 发生一次，本项得分为0，成品、材料积压、按40次 15月 没有发生，得16分批次计算。因公司原 损失财务部 因（如品