危险源风险评价、策划表

1、五洋建设集团股份有限公司浙江大川空分设备项目危险源风险评价策划一览表危险源风险评价、策划表施工 后勤生活 办公 运输工具 材料 施工机械 服务 其它 WY/R100 序号部门过程/活动危 险 源可能对安全产生的影响风险评价综合得分R=L*E*C评价结果策 划结 果LEC1项目部基础施工打桩机以及其它施工机械有缺陷或安全装置失效机械伤害、倾倒等3615270中度危险安全检查2挖土机以及其它施工机械作业位置不符合要求倾倒、触电等1640240中度危险设置警示标志3挖土机司机无证或违章作业机械伤害等1640240中度危险持证上岗、编制作业规程4挖土区无警戒标志或其他人员违章进入挖土机作业区机械伤害等

2、161590可允许危险设置警示标志5基坑支护方案未经审批擅自施工或者未按方案施工坍塌等1640240中度危险审批专项方案6土方开挖方案未经上级审批就擅自施工坍塌等1640240中度危险审批专项方案7坑边堆物超载或离槽坑距离不符合有关要求坍塌等11015150中度危险安全检查8临边防护措施缺乏或不符合要求坍塌等11015150中度危险安全检查9基坑排水措施缺乏或者措施不当坍塌等3315135中度危险安全检查10积土料具堆放或机械设备施工不合理造成坑边荷载超载坍塌等3615270中度危险安全检查11基坑人员上下无专用通道或通道设置不合理高处坠落161590可允许危险设置警示标志12基坑内作业人员无

3、安全立足点高处坠落11015150中度危险系安全带13基坑作业环境不符合要求或缺乏垂直作业上下隔离防护措施高处坠落，物体打击等11015150中度危险个体防护14坑槽开挖设置安全边坡不符合设计方案塌坍等11015150中度危险安全检查、验收15基坑施工砼、砂浆级配低于设计标号坍塌0.1104040可允许危险日常检查16未按规定程序挖土或超挖支护破坏，坍塌等0.1104040可允许危险安全检查17机械设备施工与槽边距离不符要求又无措施机械倾覆及伤人311545可允许危险安装验收参加评价人员 批准人： 日期： 危险源风险评价、策划表施工 后勤生活 办公 运输工具 材料 施工机械 服务 其它 WY/

4、R100 序号部门过程/活动危 险 源可能对安全产生的影响风险评价综合得分R=L*E*C评价结果策 划结 果LEC18项目部基础施工打桩机未取得准用证和安装无验收机械伤害、倾倒等11015150中度危险安装验收19打桩机行走路面荷载不符合要求机械伤害、倾倒等311545可允许危险按规定行驶20桩机安拆违反操作规程机械伤害、倾倒等3140120中度危险安全检查21打桩、挖土等机械司机无证作业机械伤害、倾倒等0.1101515可允许危险持证上岗22脚手架工程施工专项方案未通过审批擅自搭设架体倒塌、高处坠落等11040400重大危险审批专项方案23搭拆作业区无警示标志或管理不到位物体打击等0.110

5、4040可允许危险设置警示标志24出入通道口无防坠棚或防护不符合安全要求物体打击等0.1104040可允许危险设置警示标志、检查25不合格的脚手架用钢管、扣件投入使用倒塌、高处坠落等31015450重大危险验收制度、应急预案26脚手板或脚手片材质不符合要求高处坠落等11015150中度危险安全检查27脚手板或脚手片铺设不符合要求高处坠落等11015150中度危险安全检查28脚手板有探头板高处坠落等11015150中度危险安全检查29脚手架外侧未设密目式安全网或网距不严密高坠、物体打击11015150中度危险安全检查30脚手板施工层不设1.2米高防护栏杆和挡脚板高处坠落等11015150中度危险

6、安全检查31施工层以下不设水平封闭高处坠落等11015150中度危险安全检查32外架内侧悬空时内立杆不进行封闭高处坠落等11015150中度危险安全检查33架体上下无通道高处坠落、物打等0.1101515可允许危险警示标识34安全网规格、材质不符合要求物体打击、高坠等11015150中度危险进场验收35脚手架基础不能保证架体的荷载架体倒塌、高坠等0.1104040可允许危险安装验收36作业层下无平网或其他措施防护高坠无防护措施161590可允许危险警示标识37外架脚手片积雪高处坠落等111515可允许危险清除参加评价人员 批准人： 日期： 危险源风险评价、策划表施工 后勤生活 办公 运输工具

7、材料 施工机械 服务 其它 WY/R100 序号部门过程/活动危 险 源可能对安全产生的影响风险评价综合得分R=L*E*C评价结果策 划结 果LEC38项目部脚手架工程外架脚手片积冰、霜高处坠落等111515可允许危险清除39微雨时继续塔拆外架高处坠落等111515可允许危险清除40脚手架搭设不符合要求架体倒塌、高坠等11015150中度危险验收合格41外架无扫地杆立杆不稳、外架倒塌11015150中度危险日常检查42外架基础无排水措施基础不实、外架倒塌161590可允许危险日常检查43不按要求设置拉接点架体倒塌11015150中度危险日常检查44拉接点不坚固架体倒塌11015150中度危险日

8、常检查45立杆、大横杆、小横杆间距超标强度不足倒塌11015150中度危险验收合格46不按规定设置剪刀撑架体倾斜倒塌11015150中度危险验收合格47剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符要求架体抗倾斜、倒塌等11015150中度危险验收合格48脚手架搭设前无交底架体倾倒、高坠等11015150中度危险检查交底记录49小横杆设置不当架体受力不平衡110345可允许危险安装验收50钢管立杆采用搭接的立杆受力偏心、失稳36354可允许危险安装验收51脚手架搭设完毕未办理验收手续架体隐患得不到整改11015150中度危险检查验收手续52脚手架荷载超过规定或堆放不均匀架体倒坍、倾斜等11015150

9、中度危险设警示标识53人员与物料到达工作平台的方法不合理高坠、物体打击等3615270中度危险安全检查、设警示标识54脚手架荷载超载或堆放不均匀架体倒塌、倾斜等3615270中度危险安全检查、设警示标识55施工方案未通过审批擅自施工作业倒塌、物体打击等11040400重大危险编制专项方案56模板作业2M以上高处作业无可靠立足点高处坠落等11015150中度危险系安全带参加评价人员 批准人： 日期： 危险源风险评价、策划表施工 后勤生活 办公 运输工具 材料 施工机械 服务 其它 WY/R100 序号部门过程/活动危 险 源可能对安全产生的影响风险评价综合得分R=L*E*C评价结果策 划结 果L

10、EC57模板工程2m以上高处作业无防护措施且未按规定系好安全带高处坠落等11015150中度危险系安全带58防护措施搭设、强度不符合要求高处坠落等11015150中度危险安全检查59模板使用材料不符合要求模板倒塌11015150中度危险材料验收60安全带质量不符合要求高处坠落等110330可允许危险进货验收61微雨时支模人员滑倒高处坠落等1236可忽略危险62在模板上运输混凝土无走道垫板模板局部破坏伤人36354可允许危险个体防护63模板走道垫板不稳定牢固人体失稳伤人36354可允许危险个体防护64模板工程光线不足未设置足够照明易发生高坠等36354可允许危险设置照明65各种模板堆放不整齐、过

11、高等倾倒、物体打击等32318可允许危险日常安全66作 业 区 域 未 设 置 警 戒 线 且 无 监 护 人物体打击等310390可允许危险警示标识67留有未拆除的悬空模板物体打击等1236可忽略危险68模板垂直作业上下无隔离防护措施物体打击等36354可允许危险安全检查69未根据混凝土输运方式制定有针对性安全措施机械伤害等161590可允许危险个体防护70支撑模板的立柱材料不符合要求模板倒塌11015150中度危险安装验收71立柱底部无垫板或用砖垫高模板倒塌11015150中度危险安装验收72不按规定设置纵横向支撑支撑失稳倒塌11015150中度危险安装验收73立杆间距不符合规定立杆失稳倒

12、塌11015150中度危险安装验收74砼、砂浆级配低于设计标号坍塌11015150中度危险施工检查75模板上施工荷载超过规定模板倒塌11015150中度危险安全检查76模板上堆料不均匀模板倒塌3615270中度危险安全检查参加评价人员 批准人： 日期： 危险源风险评价、策划表施工 后勤生活 办公 运输工具 材料 施工机械 服务 其它 WY/R100 序号部门过程/活动危 险 源可能对安全产生的影响风险评价综合得分R=L*E*C评价结果策 划结 果LEC77项目部模板工程模板拆除前未经拆模申请批准结构倒塌压人1340120中度危险办理审批手续78模板工程无验收手续倒塌1340120中度危险检查验

13、收手续79支拆模板未进行安全技术交底违章作业导致事故3615270中度危险检查交底记录80未按规范要求进行支拆模板模板倾翻、物体打击161590可允许危险安全检查81模板材料不符合要求模板倾翻、物体打击11015150中度危险材料验收82支拆模板作业时指挥、管理违章模板倾翻、物体打击11015150中度危险执行岗位操作规程83高处与临边作业员工违章作业，高空抛物高坠、物体打击等36354可允许危险警示标识84防护措施不符合要求高处坠落等31015450重大危险安全检查、应急预案85悬空作业未系安全带高处坠落等6103180中度危险个体防护86悬空作业安全带系挂不符合要求高处坠落等6103180

14、中度危险个体防护87悬空作业安全带系挂点不牢固高处坠落等6103180中度危险个体防护88悬空作业的安全带不符合标准高处坠落等310390可允许危险进场验收89垂直上下作业无防护措施或防护不符合安全要求高坠及物打等6103180中度危险个体防护、安全检查90施工用电作业无施工用电专项方案触电等310390可允许危险编制专项方案91外电与建筑之间距离小于安全距离又无防护措施触电等310390可允许危险安全检查、警示标识92防护措施不符合要求、封闭不严密触电等310390可允许危险安全检查、警示标识93工作接地与重复接地不符合要求触电等6103180中度危险安装验收参加评价人员 批准人： 日期：

15、危险源风险评价、策划表施工 后勤生活 办公 运输工具 材料 施工机械 服务 其它 WY/R100 序号部门过程/活动危 险 源可能对安全产生的影响风险评价综合得分R=L*E*C评价结果策 划结 果LEC94项目部施工用电作业未采用TN-S系统触电等0.1101515可允许危险安装验收95专用保护零线不符合要求触电等11015150中度危险安装验收96保护零线与工作零线不符合要求触电等11015150中度危险安装验收97配电不符合“三级配电三级保护”要求触电等310390可允许危险安装验收98电 箱 无 漏 保 器 或 漏 保 器 失 灵触电等663108中度危险安全检查99漏电保护装置参数不匹

16、配触电等663108中度危险安全检查100电箱内无隔离开关触电无法隔离310390可允许危险设置隔离开关101违反“一机一闸一漏一箱”触电无法及时排除6103180中度危险安全检查102潮湿环境作业漏保器参数过大或不灵敏触电无法及时排除33327可允许危险个体防护、警示标识103闸刀损坏、闸具不符合要求 触电等62336可允许危险安全检查104配电箱内多路配电无标记触电无法及时排除310390可允许危险安全检查105电箱下引出线混乱触电无法及时排除110330可允许危险日常检查106电箱无门、无锁、无防雨措施容易无证操作触电310390可允许危险日常检查107照明专用回路无漏电保护触电1103

17、30可允许危险安全检查108灯具金属外壳未作保护接零触电110330可允许危险安全检查109室内线路及灯具安装高度低于2.4m未使用安全电压供电人员碰及触电6103180中度危险个体防护110使用36V安全电压照明线路混乱和接头处未用绝缘布包扎触电等310390可允许危险个体防护111手持照明灯未使用36V安全电压及以下电源供电触电110330可允许危险个体防护参加评价人员 批准人： 日期： 危险源风险评价、策划表施工 后勤生活 办公 运输工具 材料 施工机械 服务 其它 WY/R100 序号部门过程/活动危 险 源可能对安全产生的影响风险评价综合得分R=L*E*C评价结果策 划结 果LEC1

18、12项目部施工用电作业电线老化、破皮未包扎触电310390可允许危险安全检查113电线无插座、插头触电310390可允许危险安全检查114线路过道无保护触电310390可允许危险安全检查115电杆、横担不符合要求物体带电后触电310390可允许危险安全检查、警示标识116架空线路不符要求人体触及而触电310390可允许危险安全检查、警示标识117未使用五蕊电缆防护不足110330可允许危险安全检查118电缆架设或埋设不符合要求漏电触电310390可允许危险安全检查、警示标识119闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不合要求设备事故6103180中度危险安全检查120非电工私拉乱接电线触电31

19、015450重大危险安全交底、应急预案121动力箱与照明箱未分开串压、触电11015150中度危险安装验收122用其他金属丝代替熔丝触电、火灾11015150中度危险安全检查123潜水泵未做保护接零、无漏电保护器触电0.11033可忽略危险124潜水泵保护装置不灵敏、使用不合理触电310390可允许危险安全检查125搅拌机未做保护接零、无漏电保护器触电0.11033可忽略危险126搅拌机作业台无防雨棚触电110330可允许危险设置防雨棚127圆盘锯未做保护接零、无漏电保护器触电0.11033可忽略危险128平刨未做保护接零、无漏电保护器触电0.11033可忽略危险129电焊机未做保护接零、无漏

20、电保护器触电110330可允许危险安全检查130无二次空载降压保护器或无触电保护器触电或电弧伤人11015150中度危险安全检查参加评价人员 批准人： 日期： 危险源风险评价、策划表施工 后勤生活 办公 运输工具 材料 施工机械 服务 其它 WY/R100 序号部门过程/活动危 险 源可能对安全产生的影响风险评价综合得分R=L*E*C评价结果策 划结 果LEC131项目部施工用电作业电焊机电源不使用自动开关电弧伤人110330可允许危险安装自动开关132电焊机一次线长度超过规定或不穿管保护触电6103180中度危险安全检查133电焊机焊把线接头超过3处或绝缘老化触电及火灾6103180中度危险

21、安全检查134电焊机安装不符合要求或安装后无验收手续触电等310390可允许危险安全检查135电动机、电焊机无防雨罩触电310390可允许危险雨天设防雨棚136积雪时电线接头漏电触电3139可忽略危险137电器设备浸水触电36354可允许危险安全检查138雷暴天无避雷措施触电111515可允许危险雷暴天外墙面停工139I类手持电动工具无保护接零触电310390可允许危险安全检查140使用II类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品触电6103180中度危险个体防护参加评价人员 批准人： 日期： 危险源风险评价、策划表施工 后勤生活 办公 运输工具 材料 施工机械 服务 其它 WY/R100 序号部门

22、过程/活动危 险 源可能对安全产生的影响风险评价综合得分R=L*E*C评价结果策 划结 果LEC141项目部消防安全管理动用明火无审批监护制度或制度不健全导致火灾爆炸事故11015150中度危险办理审批手续142动用明火无看火人、监护人火灾爆炸事故11015150 中度危险安全检查14动用明火没有配置灭火器材火灾爆炸事故11015150中度危险安全检查3动用明火气瓶间距及离明火距离不符合安全要求火灾爆炸事故11015150中度危险安全检查144搬运时乙炔与氧气瓶堆放一起或间距不符合安全要求火灾爆炸事故3615270中度危险执行操作规程145搬运气瓶时剧烈摇晃振动火灾爆炸事故3615270中度危

23、险执行操作规程146气瓶及压力容器缺乏安全附件或不符合要求火灾爆炸等3615270中度危险安全检查147无消防应急预案发生事故难以施救11015150中度危险建立应急预案148不按应急预案组织落实或演习发生事故难以施救11015150中度危险按预案执行149无消防水源、消防器材或不能满足消防要求发生事故难以施救11015150中度危险配置消防器材150无急救措施和急救器材发生事故难以施救11015150中度危险配置急救器材151建筑物和五小设施缺少安全通道或通道不符合要求发生事故难以疏散11015150中度危险设立消防通道152电焊、气割渣遇易燃物或残留物清理不干净引起火灾11015150中度

24、危险配置消防器材153木工车间遇明火引起火灾11015150中度危险配置消防器材154禁烟现场吸烟引起火灾11040400重大危险警示标识、应急预案155无消防警示标志或标志不全不符合要求火灾爆炸事故121530可允许危险警示标识156超负荷用电或私拉乱接电线导致短路火灾161590可允许危险警示标识157用其他金属丝代替熔丝触电、火灾3315135中度危险警示标识158电焊机焊把线接头超过3处或绝缘老化触电及火灾663108中度危险安全检查159宿舍使用煤气灶，违章用火火灾爆炸、中毒事故36354可允许危险警示标识参加评价人员 批准人： 日期： 危险源风险评价、策划表施工 后勤生活 办公 运

25、输工具 材料 施工机械 服务 其它 WY/R100 序号部门过程/活动危 险 源可能对安全产生的影响风险评价综合得分R=L*E*C评价结果策 划结 果LEC160项目部消防安全管理施工现场产生易燃易爆物品未及时清理火灾爆炸事故3315135中度危险安全检查、警示标识161施工现场消防安全管理制度缺乏或不健全火灾爆炸事故11015150中度危险建立消防制度162施工现场消防安全管理不到位或未落实相关责任人火灾爆炸事故11015150中度危险执行消防制度163164165166交通运输制动系统失灵交通事故0.1101515可允许危险执行出车制度167转向系统失灵交通事故0.1101515可允许危险

26、执行出车制度168酒后驾驶交通事故11015150中度危险安全教育169开故障车交通事故11015150中度危险执行出车制度170超速行驶交通事故3615270中度危险执行出车制度171道路积雪、冰时骑（开）车交通事故311540可允许危险执行出车制度172人在视况太差情况下骑车交通事故33327可允许危险个体防护173能见度差开车交通事故33327可允许危险执行出车制度174隧道行驶交通事故0.1330.9可忽略危险175叉路口驾驶交通事故0.133150中度危险执行出车制度176路况、场地不好交通事故133270中度危险执行出车制度参加评价人员 批准人： 日期： 危险源风险评价、策划表施工

27、 后勤生活 办公 运输工具 材料 施工机械 服务 其它 WY/R100 序号部门过程/活动危 险 源可能对安全产生的影响风险评价综合得分R=L*E*C评价结果策 划结 果LEC177项目部交通运输涉水行驶交通事故1339可忽略危险178过渡行驶交通事故13345可允许危险执行出车制度179夜间行驶交通事故0.13327可允许危险执行出车制度180对行人行为判断错误交通事故0.13327可允许危险执行出车制度181翻斗车未取得准用证交通事故310390可允许危险持证运行182翻斗车不灵敏交通事故110330可允许危险执行出车制度183翻斗车无证司机驾驶交通事故110330可允许危险持证上岗184

28、翻斗车行车载人或违章行车交通事故310390可允许危险执行出车制度185司机无证开车交通事故110330可允许危险持证上岗186安全管理设计缺陷（无安全设计）各类事故11015150中度危险图纸会审187施工原材料不合格各类事故11015150中度危险材料验收188施工方法不当各类事故11015150中度危险执行施工组织设计189结构养护不当各类事故11015150中度危险执行施工组织设计190未按法规要求建立健全安全生产责任制各类事故0.1101515可允许危险建立安全责任制191各级各部门未执行责任制或未按规定执行各类事故11015150中度危险执行安全责任制192管理人员责任制未按规定考

29、核各类事故11015150中度危险执行安全责任制193经济承包无安全生产指标各类事故0.1101515可允许危险设立安全指标194未按规定设置安全生产管理机构和专职安全管理人员各类事故0.1101515可允许危险设立安全机构195安全管理人员专业技术水平达不到要求各类事故11015150中度危险培训合格上岗196安全管理人员未持证上岗各类事故11015150中度危险持证上岗参加评价人员 批准人： 日期： 危险源风险评价、策划表施工 后勤生活 办公 运输工具 材料 施工机械 服务 其它 WY/R100 序号部门过程/活动危 险 源可能对安全产生的影响风险评价综合得分R=L*E*C评价结果策 划结

30、 果LEC197项目部安全管理未制定工种安全技术操作规程各类事故11015150中度危险制定安全操作规程198操作时未按安全技术操作规程进行作业各类事故11015150中度危险执行安全操作规程199未制定安全管理目标各类事故0.1101515可允许危险制定安全目标200未进行安全责任目标分解各类事故11015150中度危险落实安全目标201无责任目标考核规定各类事故0.1101515可允许危险落实安全目标202考核办法未落实或落实不好各类事故11015150中度危险落实安全目标203施工组织设计中无安全措施各类事故0.1101515可允许危险审核施工组织设计204施工组织设计不经审批各类事故1

31、1015150中度危险办理审批手续205专业性较强的项目未单独编制专项安全施工组织设计各类事故0.1101515可允许危险编制专项方案206安全措施不全面各类事故310390可允许危险安全检查207安全措施无针对性各类事故110330可允许危险安全检查208无书面安全技术交底各类事故11015150中度危险检查交底记录209交底针对性不强各类事故310390可允许危险检查交底内容210交底不全面各类事故6103180中度危险检查交底内容211交底未履行签字手续各类事故110330可允许危险检查交底记录212未按规定进行定期安全检查各类事故11015150中度危险定期检查213安全检查无记录各类

32、事故11015150中度危险填写检查记录214检查出事故隐患整改不按“三定”要求各类事故11015150中度危险按要求整改215对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成各类事故11015150中度危险按要求整改参加评价人员 批准人： 日期： 危险源风险评价、策划表施工 后勤生活 办公 运输工具 材料 施工机械 服务 其它 WY/R100 序号部门过程/活动危 险 源可能对安全产生的影响风险评价综合得分R=L*E*C评价结果策 划结 果LEC216项目部安全管理无安全教育制度各类事故11015150中度危险检查安全教育217新工人未进行三级安全教育各类事故11015150中度危险检查安全教育218无具体安全教育内容各类事故11015150中度危险检查安全教育219变换工种时未进行安全教育各类事故11015150中度危险检查安全教育220员工未按规定进行年度培训各类事故0.1101515可允许危险年度培训221专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格各类事故0.1101515可允许危险培训合格上岗222未建立班前安全活