XX港口公司人力资源规划书

1、XX港口公司人力资源规划书二一X年X月XX日目录第一部分 人力资源规划整体概述第二部分 经营期公司各部门职责第三部分 各部门定员第四部分 经营期公司组织结构图和岗位定员图第五部分 人员招聘计划概述第六部分 人员招聘计划附件201X年XX市行业用工指导价XX公司建设期和投产初期薪酬管理制度实施方案XX港口机构成立及人员招聘到位进度控制表委托培训计划书劳务承包单位引进管理及新进劳务工管理办法劳务管理实施细则（暂行）第一部分 人力资源规划整体概述为加强XX公司（以下简称“公司”）人力资源工作计划性，更好地推进XX港口的建设工作，围绕实现“2012年第一季度试运营，争取20XX年底试投产”的目标，根据

2、XX公司章程，按照滚动发展模式，特制定本规划。通过本规划测算，公司定员为313人，其中职工137人，劳务派遣工176人。一、 人力资源工作指导思想根据公司董事会精神和公司领导班子决策，灵活制定本公司人力资源的相关制度，确保人力资源满足投产期的需求，做好经营管理人才、技术人才的培养和储备工作，为下一步发展奠定坚实的人力资源基础。 二、人力资源工作整体目标1、合理设置岗位。依据岗位要求和基本用人原则以及合理搭配的原则选择人员，使组织机构精简高效，实现人力资源的最佳和合理配置。 2、合理做好人力资源的引进、培养和使用工作。统筹安排好员工的培训，为员工的职业生涯创造可持续发展的空间和平台，充分调动员工

3、的积极性，最大程度地发挥人力资源潜能。3、建立有效的绩效考核和激励机制。制定公平、合理的薪酬制度，调动公司所有员工的主观能动性，建立和谐、融洽的企业内部关系。三、机构及人员配置根据港口码头劳动定员标准 散货码头（JT/T331.5-2006）,结合本项目初步设计、经营期吞吐量预测及实际港口作业实际配备机械情况，公司人员规模约为313人，分设综合事务部、安全技术部、财务部、操作部和生产业务部5个部门，实际人员将根据生产进度需求从紧逐步配备。按照滚动发展模式，组织架构和定员根据公司投产时间为时点进行配置。组织机构按照“精简、高效”原则设置，人员以“建设期间从简，以老带新、逐步充实”原则配备。结合岗

4、位情况，制定岗位说明书，认真细致对每个岗位进行分析，满负荷设岗，充分开发人力资源潜力，提高工作效率，实现“人、岗、事”三者之间的合理匹配，以达到“人尽其才、才尽其用”的目标。四、劳动关系公司执行上级劳动合同管理有关规定，在上级相关职能部门的指导和监督下，按如下方式用工： 除股东方委派人员外，新招应届大学毕业生、公开招聘的专业人才与公司建立劳动关系。 劳务人员与相关劳务公司建立劳动关系。五、薪酬待遇 公司薪酬水平综合考虑以下因素确定：公司生产经营预测情况；公司所处周边地区-xx港及xx港情况；xx港类似码头，如xx和xx码头情况。 根据上述薪酬水平确立原则，由董事会核定工资总额，公司自行制定岗位

5、工资、奖金分配制度。 目前公司正式员工（含见习期员工）具体薪酬发放标准按照公司XX公司建设期员工薪酬方案（XX港20101号）。 劳务工待遇实行市场化。第二部分 经营期各部门职责根据公司初步设计，结合公司实际运作职能划分需要，对公司各部门职责进行细化，为下一步组织结构细化和人员定员提供依据。一、综合事务部职责综合事务部是公司行政事务管理及人力资源管理的职能部门，行政事务管理职能方面主要负责行政协调管理、公文处理、企业管理、后勤服务、计划生育工作、信访和综合治理工作、宣传、公司党建、纪检监察、武装战备及团组织管理等。人力资源管理职能方面主要负责人力资源规划、人才招聘与配置、培训与开发、绩效评价与

6、管理、薪酬管理、劳务和劳资关系管理等工作，组织制定和完善相关的管理制度。部门具体职责是： 行政协调管理1.对各部门执行公司所布置工作的情况进行跟踪督促。2.协调各部门在行政管理工作中出现的矛盾，确保公司日常运作平稳开展。3.协助公司领导处理日常事务工作。4.负责公司相关会议的筹备，做好会议记录，拟定会议纪要。5.负责公司印鉴管理工作。6.负责公司保密和档案管理工作。7.负责公司与外部相关方的协调工作，协助有关部门处理投诉事件。 公文处理1.负责收集政务信息，编写公司大事记。2.负责公司级工作计划、工作总结等相关文件材料的编写。3.负责指导、审核各部门文件编写的规范性。4.负责公司文件的印制、收

7、发和登记工作。 企业管理1. 负责企业经营发展规划和战略实施管理。2. 负责公司行政方面规章制度的拟定与管理。3. 负责公司计划投资管理。4. 负责公司的法律事务处理。 后勤服务1.负责公司的接待工作。2.负责公司交通车、公务用车的调配使用及管理。3.负责公司文件的取送，报刊订阅，信函、邮件的收发管理工作。4.负责公司办公用品、家俱的管理。5.负责公司物业管理、办公场所的调配管理。6.负责公司食堂的发包、管理。 计划生育管理 信访、综合治理工作1.负责代表公司做好接待群众来信、来访日常工作。2.负责信访、综合治理工作的综合管理。 宣传工作1.负责策划公司企业文化建设，指导基层部门开展企业文化建

8、设。2.做好公司对外宣传的管理工作，做好日常的采访与报道活动，树立公司良好的公众形象。3.负责公司政研论文征集，推广政研成果。 工会工作1.负责工会组织建设和管理，发展工会会员。2.执行会员代表(或全体员工)大会决议和上级工会决议。3.参与协调劳动关系，落实平等协商集体合同制度。4.开展工会劳动保护监督检查工作，维护员工的劳动权力。5.组织和发动广大员工发扬主人翁精神，开展以“双增双节”为主要内容的劳动竞赛、岗位练兵、群众性合理化建议和技改技革活动，做好选树先进和劳模管理工作。6.建立工会经费预算、决算和审查监督制度，收好、管好、用好工会经费，加强工会财产管理。工会财务执行“一支笔”审批。7.

9、深入实施送温暖工程，帮扶困难员工。8.发挥工会女员工组织作用，维护女员工的合法权益和特殊利益。9.做好员工的思想政治工作,负责收集员工思想动态，及时进行分析、汇总、上报。10.建立健全工会工作档案资料。 党建、纪检监察、武装战备及团组织管理1.贯彻落实党的方针政策，提出加强党员思想教育、党组织建设的意见和建议。2.组织开展党员民主评议及领导干部民主生活会工作。3.配合做好公司廉政建设和反腐败工作，负责检查党风廉政建设各项措施的落实。4.按有关规定查处违纪违规行为，处理职责范围内的群众信访工作。5.负责公司每年的征兵工作；负责公司的国防教育，按照上级要求开展各项战备组织工作。6.负责公司共青团组

10、织的管理工作，指导、监督开展各项团务工作，协助加强对公司青年员工的思想教育，促进青年成长成才。 负责人力资源控制及开发1.负责根据公司发展战略做好人力资源的预测分析，制定人力资源需求计划。 2.负责员工招聘、聘任、岗位变动的管理工作，建立和维护员工档案，办理员工劳动合同、社会保障等工作。3.负责组织机构及岗位的设计、评价和改善，岗位说明书的组织编写及人员的定岗定编工作。4.负责组织公司员工的职称评定和高技能人才评价等工作。5.密切和公司员工的沟通，合理进行人事调配，保证人力资源处于良好状态，帮助员工规划职业生涯。6.负责制定员工绩效考核的标准和制度，组织绩效考核、并对绩效考核结果进行分析。（十

11、一） 培训管理1.制定并组织实施年度员工培训计划。2.负责对各培训班的审核报批、监督、检查。3.负责挖掘和培养公司内部培训师资力量。4.根据公司的有关规定做好员工教育经费管理使用。5.建立、管理公司员工教育培训档案。6.组织特种作业人员进行上岗证考证。（十二） 薪酬管理1.负责公司的劳动力成本计划与控制。2.负责制定公司薪酬体系，编制工资、福利计划及员工薪酬方案，组织实施并适时进行调整。3.负责员工的社会劳动保险工作。4.了解国家及地方劳动法律关系，处理劳资关系。（十三） 劳务管理1.审查劳务承包公司的经营资质。2.拟制劳务承发包协议，明确双方权利义务。3.参考当地劳动力市场价格控制劳务成本。

12、4.监督检查劳务公司的人员配置及任职资格，了解现场劳动力使用状况，协助劳务公司加强劳务人员管理。5.协助公司其他部门做好对劳务公司安全管理工作。二、财务会计部职责财务会计部是公司财务管理的职能部门。主要负责会计核算、财务管理工作，组织制定和完善相关财务的管理制度，具体职责是： 会计核算1.负责公司在建工程、更新改造、维修工程等资产项目结算。2.负责公司资产、负债、所有者权益、收入、成本、利润等会计核算。3.负责每月编制公司资金流量的预算。4.编制公司各类会计报表、财务分析，整理会计档案。 财务管理1.负责公司财务预算的编制、分解、落实、调整、分析等工作。2.开展公司资产状况和经营成果的分析工作

13、，提出经营管理的建议和意见。3.协助公司做好年度投资方案和投资计划，并及时检查落实计划的执行情况。4.参与公司有关经济合同的制定和会签事项。5.开展公司存量资产的管理，组织相关部门定期开展财产清查工作，落实存量资产的保管使用责任，确保账实相符。6.履行公司纳税义务，掌握税收政策，降低税务成本。7.配合工商、财政、税务、物价、会计师事务所和公司股东大会及监审会的审计并及时提供有关资料。8.对公司的运营进行财务监督和运营风险控制。9.协同公司其它部门做好应收账款的追缴。10.开展成本控制管理。 建立和完善公司内部财务控制制度。三、生产业务部职责生产业务部是业务和商务的职能管理部门，主要是负责市场营

14、销、货源组织和拓展、业务商务管理、客户关系管理、品牌推广、口岸关系协调等工作，组织制定和完善业务相关的管理制度。具体职责如下： 经营规划与管理1.组织开展公司生产经营调查、分析，拟定编制年度生产计划。2.负责公司业务合同管理，协助业务相关的法律事务处理。 市场营销、货源组织和拓展1.负责公司的货源组织、拓展和货源市场信息收集与分析。2.根据公司业务功能定位和生产经营目标，制定并实施营销工作计划。3.负责相关业务服务质量信息的收集、跟踪、处理、反馈。 业务商务管理1.向相关方发布解释公司的商务政策。2.代表公司与有关港、航、货主单位签订授权范围内的各种港口作业合同或协议并跟踪履行。3.负责收集、

15、审验货物等相关单证资料，受理各项业务申请，编制货物进出港信息与计划。4.负责货物收发、保管的总账管理，核算船舶、货物装卸等港口作业相关费用。5.参与相关货运事故的调查、分析、处理，负责业务理赔工作。6.负责业务风险控制，做好应收账款的追收工作。 客户关系管理1.负责与相关货主、货代、提货人、船东等的沟通联系，建立良好的客户关系。2.负责客户信息的收集、分类、归档及日常管理。3.负责处理相关客户投诉与客户满意度测评。4.协调客户与内部相关方的联系，掌握客户的业务需求，协助做好疏运工作。 品牌推广1.负责做好公司对外的服务理念和服务品牌的宣传、推介及相关业务信息的发布工作。 口岸关系协调负责与海关

16、、检验检疫、边防、海事、港务局等口岸单位的协调沟通工作，加强对外协作配合，保持密切联系，推进港口经营许可证的办理，为客户营造良好的口岸环境。 组织制定相关的管理制度负责建立健全业务、商务等流程和相关管理制度。五、安全技术部职责安全技术部是公司设备技术管理及安全管理的职能部门，设备技术管理职能方面主要负责机电设备技术管理、供配电技术管理、信息化建设与通讯管理、生产物资管理、工属具管理、港区土建工程管理；基础设施、环保、工艺、能源、计量、科技等技术管理和固定资产管理；组织制定和完善相关的技术管理制度。安全管理职能方面主要负责建立健全安全规章制度、员工安全教育、安全管理及安保工作等。具体职责是： 技

17、术管理1.负责公司设备设施的技术管理及安全管理工作，组织制定公司技术管理规定及设备设施的技术操作规程，参与制定设备设施的安全操作规程。2.负责公司所辖机电设备、特种设备、各种计量器具及其技术改造与维修工程的技术、安全管理，参与设备方面危险因素和环境因素的辨识、评价，督促落实隐患整改。3.负责新建、扩建、改建工程项目的消防、劳动安全、环保、职业卫生“三同时”的申报工作，并做好组织实施。4.根据生产发展需要制定公司的设备设施更新改造计划。5.负责公司工程技术外包项目的发包和实施的管理，审核承包方资格、资质情况，签订劳动安全协议。6.负责公司节能技术管理，编制能源目标、指标，并监督落实指标的完成情况

18、。7.负责公司科技项目管理工作。8.负责公司港区设备设施防雷等管理。9.负责公司机械设备技术数据的统计、成本分析与控制工作。10.负责港区土建工程、基础设施及环保工作管理。11.负责港区供配电、给排水、供气等设备，照明及线路运作管理。12.负责机电设备设施故障的修复，保障日常运营的需要和顺利进行。13.负责组织公司装卸工艺管理工作。根据生产需要，组织编制、修订和补充公司的装卸工艺规程，负责新工艺的培训、推广。 信息化建设与通讯管理1.制定公司信息化建设规划和各阶段工作计划，并组织实施。2.信息系统维护、安全管理及其设备的配备、维护管理。3.视频监控系统的建设、维护和管理。4.无线通信设备及固定

19、通讯设备的配备及使用维护管理，负责通讯费用的考核管理。 物资管理1.负责生产物资的计划、采购、统计。2.负责废旧物品的处理。3.负责生产物资的收发、保管工作。4.负责建立公司固定资产实物与台帐管理。5.负责装卸工属具的日常管理。 负责技术培训工作。 组织制定和完善相关的技术管理制度。 安全管理工作1.安全管理制度负责收集转发国家、地方政府的法律法规的安全管理规章制度。根据港口安全生产的需要建立健全公司安全管理制度，不断完善安全管理规范和安全技术标准等技术文件。制定公司重大生产安全事故、消防等各类应急救援预案并组织实施。2.安全教育做好对员工安全宣传教育工作，组织员工进行安全教育及相关的安全培训

20、。监督检查各部门以及劳务公司的员工安全教育管理工作。3.安全管理组织对各岗位开展危险源辨识与安全综合评估，并制定预防措施。建立安全管理台账，按时完成安全报表；对特种作业人员持证上岗进行审核检查，组织特种作业人员年审和复审工作。检查、监督公司环保措施落实。建立“员工健康监护档案”，组织员工职业健康的体检并跟踪体检结果；按有关规定做好员工上岗前和离、退港前健康体检。检查、督促新建、扩建、改建工程项目“三同时”的落实情况，协助报建并参与工程项目的竣工验收。审核项目承包方有关安全的资格和资质，检查落实安全管理协议签订情况，对发包项目进行安全指导和监督。负责监督、检查安全管理制度的落实情况，及时纠正“三

21、违”行为，督促整改措施的落实。负责本公司消防安全监督管理及动火审查和动火实施工作的监督。负责港区内道路交通安全监督管理。负责组织责任范围内安全事故调查分析处理，及时提交事故调查报告与制定防范措施。负责审核公司安全生产劳动防护用品需求计划，并做好发放管理工作。4.安保环保工作负责进出港区闸口及公司辅建区办公楼、宿舍楼的门卫保安工作。建立公司港口设施保安SOLAS（索拉斯）体系，负责履行SOLAS公约的相关工作。负责码头作业区域和后勤办公区域、宿舍等的保洁。建立健全码头环境保护的科学管理体系，确保各项防污措施的落实到位。六、操作部职责操作部是公司生产计划调度、仓储管理以及生产组织的管理部门，主要负

22、责生产计划制定、生产调度和仓储管理、生产组织及作业控制、机械设备运行管理、协助做好客户关系管理，组织制定和完善相关的生产管理制度。具体职责是： 生产作业计划的制定 根据公司的船舶计划和货源、仓储状况、疏运信息、港口资源信息及相关方要求编制旬度作业计划和昼夜装卸作业计划。 根据昼夜装卸作业计划和生产动态编制三班工班作业计划。 生产组织及作业控制1. 组织生产调度会议，贯彻执行会议决议。2. 对作业计划的实施过程进行检查、监督，掌握现场生产动态，及时对作业计划进行调整并与操作部协调实施。3. 负责生产作业过程中的指挥，协调解决生产作业中所遇到的问题。 仓储管理1.负责公司码头责任范围内的仓库和堆场

23、运作管理，合理安排货物堆存布局和堆场计划管理，充分利用库场堆存能力，加速货物周转。2.负责办理相关货物的交接、交付手续，并妥善保管。3.做好相关地脚货的分类、清理、堆放、分摊管理。4.掌握相关方的提运需求，提出货物疏运计划，并组织实施货物疏运。 生产组织及作业控制1. 组织生产调度会议，贯彻执行会议决议。2. 根据调度会决议合理配置人力、机械和设备设施，组织生产作业计划的实施。3. 对作业计划的实施过程进行检查、监督，掌握现场生产动态，及时协调业务调度部对作业计划进行调整并配合予以实施。4. 负责对作业全过程进行安全、效率、质量和环境的组织管理。5. 负责装卸作业数据统计与装/卸效率分析。6.

24、 负责公司“防风、防汛”的管理工作，制定相应的应急预案并定期组织演练。 装卸机械设备运行管理1.负责装卸机械设备日常运行管理工作，合理安排机械设备，做好装卸机械设备突发故障修复，提高机械利用率和完好率。2.协助公司装卸工艺管理，协助编制、修订、补充公司的装卸工艺规程和新工艺的培训、推广工作。 协助做好客户关系管理1.负责与船东、船代的沟通联系，建立良好的客户关系。2.负责对船方满意度进行评估，向公司提出改善服务质量的建议。第三部分 各部门定员本定员编制根据中华人民共和国交通行业标准的港口码头劳动定员 第五部分：散货码头（JT/T331.5-2006）要求，参考XX市港集团新沙港务分公司实际运作

25、，结合XX公司实际情况，依据岗位要求和基本用人原则以及合理搭配的原则进行岗位定员。定员参考说明： 根据初步设计，预计我司年吞吐量为300万吨400万吨标准煤，每月预计最小值25万吨，按5万吨级船5条靠泊。每月最大值33.3万吨，按5万吨级船约6.7条靠泊。 我司目前港机设备定有门机6部，另初定自卸车20部，装载机12台，推耙机4台,推土机4台，叉车2台。 工艺为：船（推耙机4、装载机4）门机（6）装载机（4）自卸车（18-20）堆场（推土机4、装载机4）。 根据初步设计和我司吞吐量预测及港机配备实际，可预测我司经营初期大多数港机每月使用率均不超过50%。为节约人工成本，提高工人可支配收入水平，

26、保持熟练工人队伍稳定性，建议采用弹性工作制度，则以忙时突击，闲时补休，兼顾训练等为原则，同时尽量安排闲时员工补休，确保每人按劳动法三十八条规定的每月不少于4天休息时间后，仍有超出部分则按相关规定支付相应加班工资的方式，并以此作为现场部门人员定员标准。 据JT/T331.5-2006标准，结合实际，我司操作部现场操作中队岗位种类有：门机司机、自卸车司机、装载车司机、推耙机司机、推土机司机、装卸工、系缆工、环卫工。 本规划定员根据JT/T331.5-2006标准规定要求结合实际配置。另外： 各类司机定员参照公式：全部定员=【单机每班定员×机械使用台数×工作班次×（1+

27、轮休后备系数）】÷出勤率。式中，单机每班定员取1，采用三班四运转，工作班次取4，三班制，工作班次取3。轮休后备系数三班四运转为为0.05，其他班制轮休后备系数为年制度休息工时/年制度工作时。出勤率均按0.95计算。 装卸工定员参照公式：全部定员=【平均每条作业线每班定员×平均每工班作业线数×工作班次×（1+轮休后备系数）】÷出勤率式中，平均每条作业线每班定员取最大值8，平均每工班作业线数取1，采用三班四运转，工作班次取4，轮休后备系数为0.05，出勤率按0.95计算。 根据初步设计及本项目建设现技术要求，本项目拟将实现港口作业流程高度机械化和自

28、动化。目前如自动门禁、变电站无人值守、地磅无人值守、生产业务系统等技术已确定运用于本项目建设，故项目定员时对应如运行电工、司磅员等不再纳入定员，安保岗位、业务大厅定员将减少。一、操作部整体定员说明: 门机司机定员：门机共6台，由于门机操作技术含量较高且工作期间专注度较高，故门机司机暂不考虑兼任其他港机司机岗位。据JT/T331.5-2006标准套用公式计算得定员27。另根据初步设计我司业务情况，门机月均使用率为37%。为节约人力成本，提高工人可支配收入水平，建议采用弹性工作制度，则以忙时突击，闲时补休，兼顾训练等为原则，故目前建议门机司机定员直接采用三班制，套入公式计算出门机司机最终定员为22

29、人。 自卸车司机定员：自卸车20台，考虑投产时我司港内货物转运主要依靠自卸车，自卸车使用率较高且司机工作负荷较大，故自卸车司机暂不考虑兼任其他港机司机岗位。据JT/T331.5-2006标准套用公式取值84。则全月饱和情况下自卸车司机定员为84人。但根据初步设计我司业务情况，预计自卸车需3个工作日完成一条船装卸，自卸车月均使用率为69%。为节约人力成本，提高工人可支配收入水平，建议采用弹性工作制度，则以忙时突击，闲时补休，兼顾训练等为原则，考虑自卸车司机可适当延长2个小时工作时间。故实际套用公式中工作班次为20小时一循环。经计算，2012年经营期自卸车司机最终定员为67人。参考兄弟单位经验，本

30、项目自卸车运作拟采用两种方案：方案一,港口公司提供设备招聘司机运作;方案二，按吨定价，对外招标发包自卸车车队，由承包车队提供车辆及必要生产物资及配备司机。若采用方案一，则存在自卸车司机岗位，可由劳务工或员工担任，若劳务工担任不存在定编问题，若员工担任则定员67人。方案二由于对外发包同样不存在定编制问题。 装载机、推耙机、推土机司机定员装载机12台、推耙机4台、推土机4台。参考兄弟港区作业经验以及工艺流程设置，以及考虑前期工作量并不饱和，三机种作业时间可部分错开，建议推耙机司机及推土机司机岗位可由装载车司机兼任。则装载机司机采取满负荷状况定员，同时从中选择部分人兼任推耙机和推土机司机，不再单独考

31、虑推耙机和推土机司机配员，据JT/T331.5-2006标准套用公式计算定员52人。则三机种合并定员为52人。 港口装卸工、系缆工兼码头环卫工定员 据JT/T331.5-2006标准套用公式计算：装卸工定员36人（含轮休） 据JT/T331.5-2006标准：3.12.2条款“拥有2万吨级5万吨级（含）泊位的公司每班68人”和3.12.6条款“泊位较多或船舶停泊时间较长、工作量少的公司，港口系缆工可兼任其他工作，但专职港口系缆工不得少于2名”。参考兄弟港口经验，结合我司实际，我司港口系缆工可由装卸工兼任的基础上，再增加2名专职系缆工定员。 考虑我司作业货类的特殊性及国家、地方对环境保护工作的要

32、求，为确实做好环保工作，结合实际，我司拟采取堆场煤堆拉盖防尘帆布措施，故此需配置人员做好此项工作，并作为码头日常常态工作坚持，不受业务量影响。从节约成本及合理搭配人员，发挥劳动力潜力着想，考虑系缆工和装卸工及此项工作作业流程安排上并无较大冲突，拟采取以装卸工为主，流机司机为辅，共同完成此工序。综上，我司装卸工兼系缆工及环卫工人三工种合并为单一工种，统称为操作工，总定员为38人。 生产调度组，设主管名，副主管1名，下辖调度小组，含调度兼计划员。现场指导员小组，下辖现场指导员，根据据JT/T331.5-2006标准，定员7人。 仓储管理组，设主管1名，值班副库场长3名，下辖库场员10人。根据本规划

33、第二部分内容及上文定员测算，操作部设正副经理各1名，综合管理员1名，下设维修中队，含中队长1名，下辖门修站，定员9人，机修站，定员9人。现场操作中队配备中队长一名，下设门机中队、汽车中队、流机中队及装卸工中队带班副中队长各1名，则现场操作中队累计定员为178名。综上，操作部累计定员为231名。二、综合事务部整体定员说明综合事务部作为公司行政办公、人力资源管理及后勤管理的职能部门，设正副经理各1名，下设综合秘书1名，人事薪酬兼绩效考核员1名，档案员兼文员1名，后勤工会干事1名，公务车司机4名（其中2名高管专职司机）。合计定员10人。另后勤员工饭堂服务考虑以社会外招标发包形式运作，故不考虑饭堂工作

34、人员定员，其日常具体监督管理工作由后勤工会干事负责。三、财务部整体定员说明财务部作为公司财务管理的职能部门，设财务经理1名、副经理1名、会计主管1名、出纳1名、费收主管1名、费收员1名。合计定员6人。四、生产业务部整体定员说明生产业务部作为公司生产调度、仓储管理及业务和商务管理的职能部门，正副经理各1名，下设商务管理组、业务拓展组、生产调度组和仓储管理组四个分支。 商务管理组，设主管名，下辖办单员4，检算兼计费及统计员。 业务拓展组，设主管名，考虑公司初开港业务压力，下设货源业务员。生产业务部合计定员14人。五、安全技术部整体定员说明 安全技术部是公司设备技术管理、物资保障及安全环保管理的职能

35、部门。设正副经理各1名，部室直辖8人，设供应主管2，水电（环保）主管1，基建主管1，设备（工艺、计量）主管2，计算机主管1，综合管理员1；部门另下设现场安全组，设主管1，现场安全员7，合计8人；保障中队设中队长1，下辖水电班，定员9，物资班，定员9，环保班，定员7，巡检班，定员5，保障中队合计定员32；另，港区（含办公、后勤宿舍区域等）卫生、安全保卫巡查等工作拟对社会招标发包形式运作，归属保障中队监督管理，据测算保安队定员18人，保洁队定员18人，均不纳入公司员工定员。综上，安全技术部定员为50人。根据以上内容，公司定员为313人（含正副总经理各1）。第五部分 人员招聘计划概述依据本规划前面部

36、分内容，为降低人力资源成本，充分开发人力资源潜力，提高工作效率，实现“人、岗、事”三者之间的合理匹配，以达到“人尽其才、才尽其用”的目标，现对人员岗位进行初步分析，对比公司现行薪酬标准下员工人工成本与宏港劳务公司等劳务承包公司劳务费，明晰人员招聘渠道。一、岗位分析 按照岗位重要性分析： 参考兄弟港口做法，为确保公司正常运作，主管以上管理岗位、关键部门各岗位、关键或涉密岗位、重要设备或技术含量高岗位等应由员工担任，一是确保稳定，二是有效保护公司利益。故如高级管理人员、中层管理人员，中队级和主管级干部、财务部门各岗位、安全管理人员、档案管理员、操作部综合管理员、专职司机、业务部调度人员、操作部技术

37、人员、门机司机等，均由员工担任。考虑公司新创立，没有历史包袱，为保持关健岗位员工稳定，扩大地区影响力，考虑加大员工的比例，将一些技术工种也纳入员工范围。依此测算，公司员工定员为137人。 对于流失率高，日常工作技术含量较低、非管理岗位等敏感岗位或非涉密岗位如保障中队巡检工、环保工、操作工、现场操作中队的除门机司机外的各类司机等岗位均可由其他性质员工担任。依此测算，此类岗位人数为176人。 按照人工成本测算分析： 按照建设期员工薪酬福利管理办法，我司现行员工薪酬标准如下表（下文统称薪酬表）：薪级岗位类别岗位名称岗位工资（元/月）考核工资（元/月）年度业绩奖励第一档第二档第三档岗位系数考核工资基数

38、未完成完成超额完成10%以上1中级管理人员部门副经理1350 1500 1650 3.0550700800年度业绩奖由董事会根据公司年度目标完成情况确定计发总额，再由公司综合事务部依据员工的绩效考评结果拟定分配方案，报公司正副总经理同意后发放2主管人员基建主管标准面议3设备主管、水电主管1100 1200 1300 2.24行政主管1000110012002.05一般人员会计、秘书、司机900 1000 1100 1.86出纳750 850 950 1.5根据，能由其他性质员工担任的岗位对照薪酬表，主要分布在第5至第6薪级。目前我司第5至第6薪级员工的人工成本构成为应发工资+单位福利费（单位缴

39、纳社保金额+通信费约300元）。第5薪级人工成本为2510元/月（不含特殊薪贴），全年按13个月计发，该级别全年人工成本为32630元。第6薪级人工成本为2150元/月（不含特殊薪贴），全年按14个月计发，该级别全年人工成本为27950元。 据宏港公司提供资料，该司各工种劳务费构成如下：（2010年委派至南沙粮食码头（建设期）各工种，非熟练工）工种仓库员装卸指导员统计员检算员计费员办单员综合管理员加油工机电维修工公务车司机月薪酬水平2200280025002500250025002200220025002500管理费及社保687687687687687687687687687737月合计劳务费

40、2887348731873187318731872887288731873187年合计劳务费37531453314143141431413414134137531375314143141431根据此表，各工种均比我司目前同类人员薪酬水平高9%左右，对应岗位人工成本高27%左右（以公务车司机为例）。工人可支配工资相差不多，但人工成本相差较多原因是地区差别下单位公积金、社保和医保支出差额较大。对此，为进一步明晰人工成本员工与劳务工差别，现对经营期我司拟聘用各工种人工成本进行预测，结果如下表：工资奖金福利费（5%）教育经费（1%）社保及公积金（500元/月）通讯补贴劳动保护费（人均200元/月）其他

41、（人均100元/月）小计人数总额总经理360,000 18,000 3,600 0 18,000 2,400 1,200 403,200 1 403,200 副总经理300,000 15,000 3,000 0 15,000 2,400 1,200 336,600 1 336,600 部门经理216,000 10,800 2,160 0 4,200 2,400 1,200 236,760 5 1,183,800 部门副经理180,000 9,000 1,800 0 3,600 2,400 1,200 198,000 5 990,000 现场中队长48,000 2,400 480 500 2,4

42、00 2,400 1,200 57,380 18 1,032,840 现场副中队长42,000 2,100 420 500 1,800 2,400 1,200 50,420 16 806,720 后勤主管36,000 1,800 360 500 0 2,400 1,200 42,260 5 211,300 门机司机48,000 2,400 480 500 0 2,400 1,200 54,980 19 1,044,620 流机司机30,000 1,500 300 500 0 2,400 1,200 35,900 116 4,164,400 调度指导员30,000 1,500 300 500 0

43、 2,400 1,200 35,900 13 466,700 装卸工24,000 1,200 240 500 0 2,400 1,200 29,540 35 1,033,900 仓库管理员24,000 1,200 240 500 0 2,400 1,200 29,540 10 295,400 业务办单员24,000 1,200 240 500 0 2,400 1,200 29,540 4 118,160 货运业务员24,000 1,200 240 500 2,400 2,400 1,200 31,940 3 95,820 检算计费员24,000 1,200 240 500 0 2,400 1,

44、200 29,540 3 88,620 现场安全员24,000 1,200 240 500 0 2,400 1,200 29,540 7 206,780 门机、流机维修工24,000 1,200 240 500 0 2,400 1,200 29,540 18 531,720 水电维修工24,000 1,200 240 500 0 2,400 1,200 29,540 9 265,860 物资保管员24,000 1,200 240 500 0 2,400 1,200 29,540 9 265,860 环保工24,000 1,200 240 500 0 2,400 1,200 29,540 7 2

45、06,780 巡检工24,000 1,200 240 500 0 2,400 1,200 29,540 5 147,700 公务车司机30,000 1,500 300 500 2,400 2,400 1,200 38,300 4 153,200 文员、出纳、费收24,000 1,200 240 500 0 2,400 1,200 29,540 3 88,620 综合管理员21,600 1,080 216 500 0 2,400 1,200 26,996 3 80,988 小计1,629,600 81,480 16,296 10,000 49,800 57,600 28,800 1,873,57

46、6 319 14,219,588 根据上表测算，我司经营期现场各岗位员工可支配性收入与劳务市场类似岗位接近，若按照当地标准支付三金，加上支付劳务公司管理费，总费用仍与我司员工该类人员人工成本持平或增加不多，则该类人员具备按照其他性质员工管理条件，则公司与劳务公司签订劳务承包合同，一是便于管理，二是节约培训资金，三是减少现场人员自然流失影响。二、人员招聘渠道根据上文分析，我司人员招聘有如下途径：中层以上管理人员：根据XX公司章程相关规定，由董事会研究决定开展选派范围、方式； 应由员工担任的非中层以上管理岗位扣除现已到位人员，此部分人员由公司经营班子研究决定后开展招聘，具体补充渠道有： 新招应届大

47、学毕业生、技校毕业生：由公司经营班子研究决定后面向相关院校招聘（一般以港口相关专业、机械操作、电焊、电工等专业的学校毕业生为主）； 社会招聘：以依托劳动力市场，通过电视、报纸、网络发布招聘启示进行招聘。 人员配备工作以完善组织架构，优先招聘业务骨干为主，为下一步的“传、帮、带”打基础。具体人员到位初步计划如下： 各部门正副经理：除已到位人员，本着建设与起步经营同步考虑，满足模拟运行与试靠船、首靠船需要，实现“真投产”，建议尽快按照架构规划建立完善部门架构。 除第一届董事会决议拟招聘岗位外，其余公司拟招聘的各类主管级别以上的业务骨干，按整体招聘，于20XX年八月底前分三批到位的构想，计划于20X

48、X年5月中下旬开始面试招聘，其中综合事务部人力资源主管；业务部商务管理主管、调度主管、仓储主管；操作部现场操作中队中队长和副中队长、维修中队中队长；安全技术部安全组主管、保障中队中队长、计算机主管等岗位建议作为第一批到岗业务骨干，于6月始陆续到位开展工作，充实各部门架构，开始开展后续人员招聘、建章立制工作等各项起步经营准备工作。 应届毕业生（大学和技校毕业生）招聘时间初定于5月下旬，参考各学校及人才市场招聘会时间以参与集中招聘会或公司专场招聘会形式进行。 可面向社会招聘的人员，经公司领导班子研究后决定以劳务承包形式完成人员配置的，尽快物色劳务承包公司，进行比选（具体引进方案详见附件5），做好劳

49、务合同的签订后督促合作方速迅速做好后续招聘及人员岗前培训。计划于本规划正式实施后立即开展该项工作。若经公司领导班子研究决定以员工形式完成人员配置的，考虑人员培训周期约需半年，计划于5月底前完成该部分人员招聘，并联系具备港口专业培训资质的院校合作培训事宜，计划于6月组织前往培训。第六部分 人员招聘计划招聘需求根据规划书前面内容，预测XX港口公司运作需员313人，其中员工137名，劳务派遣工176名。招聘方式结合建设期已到位人员情况，公司仍需招聘职位如下：岗位名称数量招聘方式岗位性质操作部（未成立）操作部正副经理 2股东方自行选拔委派外派人员现场操作中队中队长 1社会招聘员工现场操作中队带班副中队

50、长4社会招聘员工门机司机21学校招聘和社会招聘员工维修中队中队长1社会招聘员工操作部综合管理员1社会招聘和学校招聘员工机修站维修工9社会招聘和学校招聘员工门修站维修工9社会招聘和学校招聘员工生产调度主管2社会招聘员工现场指导员7社会招聘和学校招聘员工调度员兼计划员6社会招聘员工仓储管理主管1社会招聘员工库场长3社会招聘员工库场员10社会招聘和学校招聘员工操作部拟招聘员工合计人数： 77流机中队司机51劳务公司按要求招聘输送劳务工汽车中队司机66劳务公司按要求招聘输送劳务工装卸中队操作工37劳务公司按要求招聘输送劳务工操作部拟需劳务工合计人数： 154财务部费收员2学校招聘员工生产业务部（未成立

51、）生产业务部正副经理2股东方自行选拔委派外派人员商务管理组主管1社会招聘员工核算统计计费员3社会招聘和学校招聘员工业务拓展组主管1社会招聘员工货运业务员3社会招聘和学校招聘员工办单员4社会招聘和学校招聘员工生产业务部拟招聘员工合计人数： 14综合事务部人事薪酬兼绩效考核高级主管1社会招聘和学校招聘员工档案兼文员1社会招聘和学校招聘员工综合秘书1社会招聘和学校招聘员工公务车司机2社会招聘员工综合事务部拟招聘员工合计人数： 5饭堂工作人员待定对外发包，承包单位组织劳务工安全技术部安全组主管1社会招聘员工现场安全员7社会招聘和学校招聘员工设备（工艺、计量）高级主管1社会招聘员工水电（环保）高级主管1

52、社会招聘员工计算机主管1社会招聘员工供应主管2社会招聘员工保障中队中队长1社会招聘员工综合管理员1社会招聘和学校招聘员工物资班管理员9社会招聘和学校招聘员工安全技术部拟招聘员工合计人数： 24保障中队综合员1劳务公司按要求招聘输送劳务工水电班维修工9劳务公司按要求招聘输送劳务工环保班管理员7劳务公司按要求招聘输送劳务工巡检班管理员5劳务公司按要求招聘输送劳务工保洁队保洁员18对外发包劳务工保安队保安员18对外发包劳务工安全技术部拟需劳务工合计人数： 58（22）如表所示，需新招员工122人，需劳务派遣工176人（含保安、保洁人员则为212人）。招聘策略学校招聘主要通过参加应届毕业生洽谈会、在学校举办招聘讲座、发布招聘广告、网上招聘等四种形式；社会招聘主要通过参加人才交流会、刊登招聘广告、网上招聘等三种形式。招聘人事政策由于原建设期员工薪酬方案（XX港【201X】1号）对港口运作所需岗位设置和对应薪酬设计不完整，故需对原薪酬方案进行了修订完善，根据对周边同行业及本地用供薪酬情况摸底调查，拟定了XX公司建设期和投产初期薪酬管理制度实施方案，拟同本规划书一并呈董事会审定实施（详见附件：1. 2010年XX市行