十堰房地产服务中心2018年部门

1、十堰市房地产服务中心 2018 年部门 决算说明目录第一部分：十堰市房地产服务中心概况一、主要职能二、部门决算单位构成 第二部分：十堰市房地产服务中心部门 2018 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：十堰市房地产服务中心部门 2018 年部门决算情况说 明一、部门决算收入支出总体情况说明二、财政拨款支出情况说明三、“三公”经费情况说明第四部分 名词解释十堰市房地产服务中心 2

2、018 年部门决算说明第一部分：十堰市房地产服务中心概况一、主要职能（一）贯彻执行国家、省有关房地产管理的法律、法规和方针、 政策；拟订全市住房保障、 房地产开发、房地产市场监管以及房地产 行业管理方面的地方规范性文件，并组织实施和监督检查。（二）组织拟订适合市情的廉租住房、经济适用住房和公共租赁 房等各类保障性住房计划、 管理制度并组织实施； 监督管理本市各类 保障性住房建设、分配、销售、交易、管理工作。（三）负责全市房地产开发企业的行业管理；会同有关部门拟订 全市房地产综合开发发展规划； 负责房地产开发企业资质核准和资质 年检工作。 负责核准商品房、 经济适用住房预售许可和商品房销售备 案

3、工作。（四）负责房地产市场经营、交易行为的监督管理工作；加强全 市房地产市场监测和定期发布市场信息工作； 负责房地产中介 （ 估价） 行业监督、房屋租赁合同备案工作。（五）负责全市房屋测绘管理工作。（六）负责全市产权产籍登记工作。（七）负责全市物业服务监督管理工作。负责物业企业资质管理 工作；监督管理全市商品住宅公共部分公用设施设备维修资金的归集 和使用。八）负责全市国有土地上房屋征收与补偿的管理工作 九）负责全市房屋安全鉴定管理工作；组织拟订全市危旧房屋的改造计划并监督实施。（十）负责市区直管公房、廉租房资产的监督和管理。 （十一）依法查处房地产违法违规行为。（十二）负责全市各类建筑的白蚁防

4、治管理 , 组织开展白蚁防治研 究工作及城市害虫灭治工作。（十三）指导全市房地产业协会、房地产经纪人与房地产估价师 协会、房地产开发企业协会、物业管理协会、白蚁防治协会的工作。（十四）为大企业提供 " 直通车"服务。 （十五）承办上级交办的其他事项。二、部门决算单位构成局机关内设 11个职能科室，下属 11个事业单位。其中纳入预算 管理的职能科室有 11 个：办公室、法规科、市住房保障办公室、市 房地产综合开发管理办公室、 物业管理科、 市人民政府房屋征收办公 室、房地产市场监管科、行政审批服务科、人事科（党委办公室）、 财务科、离退休干部科；其中纳入预算管理的下属单位有

5、11 个：十 堰市房屋产权交易中心、 十堰市房地产监察大队 、十堰市住房维修 基金管理中心 、十堰市房屋租赁管理中心、十堰市白蚁防治研究 所 、十堰市房屋安全鉴定管理所、十堰市房地产信息中心 、十堰 市测绘管理中心、 十堰市公租房配建管理中心、 十堰市保障房茅箭管 理中心、十堰市保障房张湾管理中心。十堰市房地产管理局局属职能科室（11个）>f局属二级单位（11个）X第二部分：十堰市房地产服务中心部门2018年部门决算表、2018年收入支出决算总表收入支出决算总表公开tn丧歆门+M韦样地芦岂遅目全馥单检万元收入支出顶目行反金極顷目行沟栏坎1栏玄2一、财政拨救妝入13b 697. 20一、一

6、股公拦服劳支出'300. 00二、上sa补助收入r20. 00二、外交支出'31a oo三.事业戕入'30100三.国防支岀尸32w四、经营收入F 40. ot)凹.公共安全支出r骑0. w五、附届单位.1址收入，50. 00五' 敦育支出，840. 00丸、瓦也收AFOl 00六、科学拽术支出卩350. 007七、文此俸育与传煤支出，360= 00rsA，社含保障和就泄支岀'3730- OTF 9九、医疔工生与i+创生苜支出r粪73. 64'1C十'节能环民支出，390. 0011一、域并社区支出，40H 4=76.的'12一二

7、、农林水支出，410. 00'13十三、交通运證支出'420. 04'14+ra.资源助探信息苦芟出'430=00F15十五、商业胆务业尊芟出'4«0. 00P 16汁六' 金利袁出"450. 00F 17十七、損助耳他地区支岀，460. 00F IS十八、匡土海洋气戳等袁出” 47a oo'19十丸、住烏保障支出'48249.47F 2C二十.横油物资储备支出'490.009 21二十一*其曲支出，500. 00F 22二十二、儀茅还本玄出F 510. 00'25二十三，愦男讨息支出，520B

8、 00'24'53本年收人含计F 25氐 697,. 20本年支出合计'54屯 830. Q9用骊业基金腐补收支杀颤'3(：0. 00结宗婷配，550. 00年诃结待和结杂1,196. 30年末结转和结余，5663. 41f 23，57总计F 29£ B93. 50总计'58£ 893. 50注；本忠反联郎门本年克的旦收支和毎耒结祎皓金悟况。、2018年收入决算表收入决算表iiffoaaam：十堰市同地产管輕局金额鹹万元项目功能分类 科目编码玛目名称本年收入合计财政援款收入上级补助收入其地收入栏坎F12F37含计3, 697. 203

9、, 697. 200. 000. 00"20E社会保醴和就业支出2B. 0223, 02a oo0, 0020805行政事业单植离退休28. 0223. 020. 000. 00080502事业单位蔑退休28. 0229. 020. 000. 00"210医疗卫主与计划生肓麦出m 927J. 926 000, 0021011行政事业单植医疗71. 9271. 920. 000. 00101103事业单位医疗59. 3959. 390. 000. 00"2101103盘务员医疗补肋12. 5312. 530. 000. 00212城乡社区支出3, 466. 213,

10、 466. 210. 000. 001201城孑社区童理事务2,生弧21g 4SS. 210, 000. 002120101行政运行412. 75412. 750. 000. 00120109住宅屋设与房地产市场监菅445. 53445. S30. 000. 00120199茸也城乡社区管理事务支出L 607931,607. 93a 000,0021213我十產士 ii挺至套熒二时二*現土爭:文汽蚩!*巧立生1, 000. 001, 000. 000. 000. DO圮121399其也城市基础设施配巷费安排的支岀1, 000. 00丄，000. 000. 000. 00去1住房斥障支出13b

11、05131. 0GOh 00CL 0022102住房改革支出131.05131. 050. 000. 00210201住房公积金131.05131. 050. 000. 00注；本表反映部门本年度取得的各项收人情况。三、2018年支出决算表支出决算表扯开腐表部门：十腥市房地产管淫眉金额羊傥：万元顶目本年支出合计基本支出顷目支出对附属单位 补助支出功能分类 科目编码科目名称栏次1F2r36合计4, 830. 092, 034. 012, 796. 080. 00208社会保障和就业支出30. 0930. 090. 000. 00*20305彳二政事业单位离退休30+ 093Q, 060. Q00

12、. 00*2080502事业单位禽退休28.0220.026 0。Oh 00*2030505机关事业单位基本养老保险缰费支出2.072.070. 000.00*210医疗卫生与计划生肓支出73. 8473. 840. 000. 00"21011行政事业单位医疔73. 8473. 840. 000, 00101102事亚单位医疗59, 3959. 3S0. 000. 00P101103必务员医疗补肋14. 4514. 450, 006 00勿2城乡社区玄出£ 476.691, 799. 032, 677. 6eOh 00pi201城乡社区管理事势SF 476, 691,799

13、.031, 677. 660.00120101行政运行433. 53433. SS0. 000. 00r2120109住宅建设与房地产市场监管587.220. 00587. 220. 00120199其他城乡社区管理事务支出& 455.胆1, 365. 451, 090. 440. 00fel 213城市快设曲配苓妄出对应七琪喷昇收入坤 的文由lt 000. 000.00lt 000, 00OhQO121399其他城市基础设施配套裁安排的克出1, 000. 000.001, 000. 000.00*221住房棵障支出249,47131.05lie. is0.002101探障性安居工程支

14、出118. 420. 00HE. 420. 00221010S住井租赁住房11S. 42D. 0011B. 42o. op2102住房改革支出131, 05131. 050. 000. 00*2210201住房公枳金131.05131. 050,00OhQO注:本和反映制门本年農各项支出情况。四、2018年财政拨款收入支出决算总表财政拨孰收入支出决算总表部门：+曜市馬地产胃理局金験卑位：万元收入交岀项目行衣金鋼项目行次合计一般佥共预政府性基金预 豈财政攜款拦次r1栏坎F2r 8r一、一般舍共丽豆时破磁款F1Z 697. 20一、一般公共眾竟支岀'300. oo0,00山00二、政府性基

15、金预尊财咸拨款21, «n. 00二、外交袁出'310. 000. 000, 003三、国防支出'320. 000-000. 004四、曲共安全支出F336 000,000, 00F5五*教有支出'340. 000.0000F6汛、科学拽术支出'356 000.000. 007七，文化仃面弓倩媒袁出Q” 000. Q00, D0F8八、社会保障和就业支出F 3?30. 0930,090. 009九、医疗工生与计划生肓支出"3873. 3473.840, 00，10匕节龍环保支出F 390. 000.000. 00F11十一、城予社区支出F 4

16、0£ 476. 693, 476- 69L, 000. 00'13十二.农林水支出410. 000. Q00, 00，13十三，交適迄谪支出'426 000.000. 0014十四、资源副揮启总竿支出'43(.00Oh 00a 00，15十五、商吐眼箝业等袁出440. 000.000-. 00F IS十六*金融支出456 000-00CL 00F 17十七*摄肋其他地区支出'站Or 000, 00a oo，10十八、圍土海洋汽象等支出'470. 000.00oa 00，19十九*住馬棵障支出，4：B249. 47249- 470.00'

17、20二十*粗油物资惴备袁出496 000.000, 0021二十一、其弛支出'506 000.00CL 00'22二十二.债凭还卒支出'51Q” OoOh 000. 00'23二十三，價勞付息夷出'520000.00CL 00本年收人合计，243, 697. 20本年支出合计，S3£ 830. 093# 830- 091, 000. 00年初财政按款结辖和结亲'251, 19& 3Q年末财政携款结辖和结余'5463. 4163, 410, IJ0般公共预算財政叢款，261,196- 30更政府性基金前且财政拨款，2?H

18、QO，驅'28'57总计，29£ 893. 50总计，5B£ 893. 503, 893. 501, 000. 00注：丰表反映那厂衣年度一般脊共覆豆财政拨款和政府件耳窑预尊财政拨款n总收克和年末络碎结余慣万s五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表般公共预算财政拨款支出决算表埜开D5裘部门：+堰市房地产管理局金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编玛科目名称小计基本支出项目支出栏次1 23合计缶 830. 092, 034. 011,796. 0308社会保障和就业支出30. 0930. 090. 0020805行政枣业单位离遇休30. 0930. 0

19、90, 00000502事业单位离退林28.022S. 020. 00*2030505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.072. 07X 00feio医疗卫生与计划生肓支出73. B473. 84：CL 00felon行政事业单位医疗73,8473. 840. 00*2101102事业单位医疗59.395S. 390. 00fel01103公奔员医疗补助14. 4514. 450, 00*212城乡社区支出比 476+691,799. 031, 677+ 661201城乡社区管理事务3, 476. 691, 799. 031, 677.ee*2120101行政运行433. 5S433. 58

20、H 00120109住宅建设与房地产帀场监管537.220. 00587, 22120199其他城乡社区管理事务支出Z 455. 89lf365. 451, 09X44*221住序保障支出249.47131.05118. 422101尿障性安居工程支岀118. 420. 00118.42*2210106公共租赁住房118. 420. 00118. 422102住房改革支出131. 05131.050. 00*2210201住房公积金131.05131. 05氏00注：本耘反映部门本年度一般公共预算财政機款支出悄况。六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算

21、表=费 经 S 人算 决目玛 科编数 算it决1845.384102117o oaF3再 工 本3二o or3000.印7O2F:ooa34费 词 咨OOO felo oF3>00.费 X.000.000.611-31o o a7*1.9-" 老 基 £ 革 ? 美 -.S1 人33rslo or3000,.r3帯 电邮964ao or3费 取2o or300OO37 oo o0.33omr3r31o o a?(.5O7.oo费 疗医000,.F310felo or305E2J2.费 赁 租0.0rm.oL330费73.131o o7L费 休3培O62.o o6r3休

22、 退871»r3o or3-000. 3OO09丄k-3o o 伽r3金 恤 技tsOO6rsloo o a59乱OOa31oo;(.齐000,费 劳OO99oor3000+F3899ar3与o or3金 学 助勺费 会 -亞7o o a Lr3全劝000.r3费 idj 禾 福Fl'<* p 血 Je B p * < p ?;o o0.3004L-66.o or3000,.3OOF3OO3O O七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表财政拨款“三公”经费支出决算表益开QT忠部门：+理市保抱产管哩局盂额卑陆上万元预耳数合计因公岀国境）ft方车购羞反

23、运行密公势按待合计囲公出圍 境）ft拴务用车购罡欧运行费北务接待公垢用车公势用车运行琵小计赴脅用车购佥务用车运-F1T23F1F5eF7FSF91011F126 00m oo13, 010+0013, 01S. 0Q17+ 71咒058.670= 00乱67LS9注：本衰反映部门工 财政播款预算数和U 政拨款和以前年鹰吿K年度财巫 戈府性基令P攜款“三仓"经凿支出笊决算情况*其申'预算對为“三螢”经费年初預算釣，包牯一船公共预算 :财政播款预算数，此数据由单也目己埴擱"抉算数包括岂年一般公共预算财政拨SL政府性基金财 削的宸际支出。八、2018年政府性基金预算财政拨

24、款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表也开Q8裘部门：4他市屁地产C1B金额单显：万元项目年初结韩和结余本年收人本年支出年末结轉和 结余功嗣分类 科目编斜科目名称小计基裱出项目支出-1r23”45* 6合计0 001,000. DO1, 000. 000. 001,OOO.000 00212城占社区袁出0. 0013 000. 001.000- 0000la 000- 000. 001213片2对亘+誤田器哦人盍ft的土出0. 001,000. Ofl1, coo. 00CL 001, 000. 000.00"2121399其他知市基础谡施配言费安排的支出0. 001*

25、 DOO. 001, og 000, 00L 000.000. 0O注:本利反映訓"1本年度政府社基金廿算吋政檢肃r收入、支出及结轻和结金彳第三部分：十堰市房地产服务中心部门2018年部门决算情况说明一、2018年部门决算收入支出总体情况说明十堰市房地产服务中心2018年收入总计4893.5万元，其中：当 年财政经费拨款3697.2万元，上年经费结转1196.3万元。十堰市房 地产服务中心2018年支出总计4893.5万元，其中：本年财政拨款支 出4830.09万元，年末结转63.41万元。二、2018部门决算收入情况说明。十堰市房地产服务中心2018年决算收入3697.2万元，其中

26、：财 政拨款收入3697.2万元，占100%;其他收入无。三、2018年部门决算支出情况说明。十堰市房地产服务中心 2018 年决算支出 4830.09 万元，其中： 基本支出 2034.01 万元，占支出总额的 42.11%（其中：人员支出 1886.4 万元，占支出总额的 92.74%，日常公用支出 147.61 万元，占支出总 额的 7.26%）；项目支出 2796.08 万元，占支出总额的 57.89%。四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明 十堰市房地产服务中心 2018 年财政拨款收入 3697.2 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入增加 512.73 万元，增长 1

27、3.87%；支出 4830.09 万元。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 1424.48 万元， 增长 29.49%。五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况。十堰市房地产服务中心 2018 年财政拨款支出 3830.09 万元， 占本年支出合计的 79.3%。（二）财政拨款支出决算结构情况（按单位具体情况填报） 十堰市房地产服务中心 2018 年财政拨款支出 3830.09 万元， 主要用于以下方面：城乡社区支出 3476.69 万元，占总支出的 90.77%； 社会保障和就业（类）支出 30.09 万元，占总支出的 0.79%；医疗卫 生与计划

28、生育（类）支出 73.84 万元，占总支出的 1.93%；住房保障 （类）支出 249.47 万元，占总支出的 6.51%。（三）财政拨款支出决算具体情况十堰市房地产服务中心 2018 年财政拨款支出年初预算为2821.39 万元，支出决算为 3830.09 万元，完成年初预算的 135.75%。 其中：城乡社区支出年初预算为 2598.85 万元，支出决算为 3476.69 万元，完成年初预算的 133.78%，增加原因是支付结余项目资金；社 会保障和就业（类）支出年初预算为 19.57 万元，支出决算为 30.09 万元，完成年初预算的 153.76%，增加原因离退休费用的增加；医疗 卫生

29、与计划生育（类）支出年初预算为 71.92 万元，支出决算为 73.84 万元，完成年初预算的 102.67%，增加原因属于正常范围内；住房保 障（类）支出年初预算为 131.05 万元，支出决算为 249.47 万元，完 成年初预算的 190.36%，增加原因是保障房专项资金纳入该类增加了 118.42 万元。六、2018 年公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的 情况说明（一）“三公经费”财政拨款支出决算情况说明 十堰市房地产服务中心 2018 年“三公经费”支出 17.71 万元， 未超出年初预算控制数 18.01 万元，较 2018 年“三公”经费决算 15.25 万元增加了 2

30、.46 万元，增加原因是 20178 年度有出国费用 7.05 万元。1、因公出国（境）费 7.05 万元，上年度无。2、公务车购置及运行维护费 8.67 万元。其中：公务用车购 置支出为 0 万元；公务用车运行维护支出 8.67 万元。较上年支出减 少 5.5 万元，减少主要原因为逐步停止使用车辆或拍卖。3、公务接待费 1.99 万元。主要用于公务接待费支出。 2018 年公务接待 8 批次共 89 人。较年初预算数减少 3.01 万元，较上年 支出增加了 0.91 万元，增加主要原因为正常公务接待费范围。十堰市房地产服务中心2018年三公经费决算情况与2017年对比结I因公出国费公务用车及

31、运行维护 费公务接待费（二）机关运行经费支出情况本部门2018年度机关运行经费支出147.61万元，比2017年减 少） 43.96万元，降低42.41%。主要原因是大力提倡节约经费。（三）政府采购支出情况本部门（单位）2018年度政府采购支出总额160.62万元，其中: 政府采购货物支出20.33万元、政府采购服务支出140.29万元。（四）国有资产占用情况截至2018年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中：一般 公务用车10辆，其他车辆2辆，其他用车主要是局属单位的业务类 用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用 设备0台。第四部分名词解释（一）财政拨款（补助）收入：指市财政当年拨付的资金。（二）结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原