某汽车公司生产审核报告

1、质量手册依据国际标准IS09001: 2000编制编号：HG/QM-01-2007版本号：第A版受控状态：是：口否：编制：日期:审核:日期:批准：日期:2007年 月 日发布2007年 月 日实施发布ZJHYHG质量手册实施令为了证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律、法规要求的产品，同时通过体系的应用， 包括持续改良体系的过程以 与保证符合顾客与适用的法律法规要求，不断增强顾客满意， 提高本公司的质量管理水平和业绩，现依据国际标准?£09001:2000质量管理体系一要求?的规定，结合本企业和行业的特点，编制了本质量手册2007年第A版。现予以发布，并于 2007年 月 日

2、 起实施。手册说明了质量方针和质量目标，确定了本公司的质量管理体系的运行准那么，是本公司质量管理的法规性文件，也是向顾客和认证组织提供信任的重要依据之一。本公司的各级人员都必须理解并坚决贯彻实施。总经理：日期：2007年月 日ZJHYHG质量手册更改经历单修订状态修订生效日期早节号条款文件更改通知单编号ZJHYH质量手册文件编号：HG/QM-01-2007版本：第A版章节号：0.1标题：目录修订状态：0/A 修订生效日期：本节：第1页共1页早节号标题£09001:2000标准条款对照0.1目录0.2管理者代表任命书0.3质量手册管理1.0公司简介1.22.0质量管理体系组织机构图3.

3、0质量管理体系过程职能分配表4.0质量管理体系1.1、1.2、2、3、44.1质量管理体系过程顺序和相互作用4.1、4.2.2c)4.2文件控制程序4.3记录控制程序5.0管理职责55.1质量方针和质量目标声明5.1、5.3、4.2.1a)5.2职责和权限的规定、5.3管理评审控制程序5.66.0资源管理66.1人力资源控制程序6.26.2设备和工装控制程序6.3、6.47.0产品实现77.1产品实现的筹划程序7.17 2与顾客有关过程的控制程序7 27.3设计和开发删减7.4采购控制程序7.47.5生产和效劳提供控制程序7.57.6监视和测量装置控制程序7.68.0测量、分析和改良88.1部

4、审核程序8.2产品的监视和测量控制程序、8.3不合格品控制程序8.38.4纠正措施控制程序8.5预防措施控制程序ZJHYH质量手册文件编号：HG/QM-01-2007版本：第A版早节号：0.2标题：管理者代表任命书修订状态：0/A修订生效日期：本节：第1页共1页管理者代表任命书根据国际标准?IS09001: 2000 质量管理体系一要求?的563 的规定，结合本公司的实际情况，特任命童光明同志为ZJHYHG的管理者代表，除全面负责本职工作外，尚具有以下方面的职责：a确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。b向总经理最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改良的需求。c确保在整个组织提高对

5、顾客要求的意识。d就质量管理体系的有关事宜与外部各方联络。e负责审、纠正措施、预防措施的归口管理。总经理:日期：2007年 月 日ZJHYH质量手册文件编号：HG/QM-01-2007版本：第A版早节号：0.3标题：质量手册管理修订状态：0/A修订生效日期：本节：第1页共1页1编制与发布1.1管理者代表负责组织有关人员进行质量手册的编写和评审。1.2 编写好的质量手册由管理者代表审核，以保证其准确、清晰、适用和 结构合理。1.3 质量手册由总经理签字发布批准。1.4 质量手册发布后，总经理应向全体员工宣布和贯彻，以保证全体员工 都理解质量方针，使其坚持贯彻实施。2发放与更换2.1 质量手册分受

6、控和非受控两种。受控本在手册封面的受控状态“是： 中打“/ 且盖“受控印章。非受控那么不盖章。其主要区别：当质 量手册更改时，只对受控本作更改、换版的追溯性控制，非受控本不作更改、 换版的追溯性控制。2.2 本手册的发放对象一般应是本公司部门负责人以上级别的人员。办公 室根据发放围，编制文件发放清单，经管理者代表批准后按照?文件控制程 序?的规定方法进行发放。2.3 持有者的质量手册由于破损，影响使用，应提出申请，经管理者代表 批准后按?文件控制程序?规定方法实施更换。3归档与保管3.1质量手册原件由办公室作长期性保存并归档。3.2 质量手册持有者应妥善保存质量手册，未经管理者代表批准，不得外

7、 借。如有遗失应与时向办公室报告。质量手册持有者调离本公司时应到办公 室办理归还手续。3.3 办公室应在每年年终时对持有的质量手册进行一次检查。4评审与更改4.1 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，与时反 馈到办公室，办公室至少每年一次对手册的适用性、有效性进行评审，必要 时进行更改或换版，更改的情况须登记在?质量手册更改经历单?中， 其他更改细节执行?文件控制程序?的有关规定。4.2 新版本发布时，在质量手册实施令中声明废止旧版本。ZJHYH质量手册文件编号：HG/QM-01-2007版本：第A版章节号：1.0标题：公司简介修订状态：0/A修订生效日期：本节：第1页共1页

8、ZJHY H地处素有“东海文化明珠美誉的市黄岩区沙埠镇，坐 落在山色翠秀的永丰河畔，公司目前是中国工艺品之都“黄岩最 有影响的重要生产基地。主要制造：铁制工艺品、木制工艺品、玻璃工艺品、塑料制品涉与许可证工程，凭许可证经营制造与销售，建筑材料、 汽车配件、通讯器材配件经销，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国 家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外； 布制、纸制工艺品的制造 与销售。公司崇尚以人为本的创新开展的经营理念，本着“重德才，重 水平，重创新，重业绩的用人准那么，为科技人员提供了充分施展 才能的广阔舞台。公司坚持“市场第一，用户至上，质量为根，诚 信为本的经营方针，并以严格的质量

9、管理体系来保证在新世纪里，公司将以新的面貌去拼搏、开拓、创新、奉献、 效劳于用户，回报于社会。公司董事长文明先生与总经理正昌先生携全体员工竭诚欢送新 老朋友光临惠顾，共绘蓝图！地址：黄岩沙埠镇大桥路1号:0086-984865378:0086-8 电子： :318025ZJHYH质量手册文件编号：HG/QM-01-2007版本：第A版早节号：2.0标题：质量管理体系修订状态：0/A修订生效日期：组织机构图本节：第1页共1页ZJHYH质量手册文件编号：HG/QM-01-2007版本：第A版早节号：3.0标题：质量管理体系修订状态：0/A修订生效日期：过程职能分配表本节：第1页共1页职能部门ISO

10、9001： 2000 标准条款总经 理管 代生技 部质检部供销 部办公室车 间4质量管理体系4.1 总要求4.2 文件要求5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4 筹划5.5 职责、权限和沟通5.6 管理评审6资源管理6.1 资源的提供6.2 人力资源6.3根底设施6.4 工作环境7产品实现7.1 产品实现的筹划7.2 与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4 采购7.5生产和效劳提供7.6监视和测量装置的控制8测量、分析和改讲8.2.1顾客满意8.2.2 部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8 5 1持续改良8

11、52纠正措施853 预防措施注1: “表示主要职能；“表示相关职能；注 2:上表仅按相关条款作简略的过程职能分配，具体的职责、权限和相互关系必须按本手册的“4.1职责和权限的规定以与其他各章节包括程序的相关规定来确定。ZJHYH质量手册文件编号：HG/QM-01-2007版本：第A版章节号：4.0标题：质量管理体系修订状态：0/A修订生效日期：本节：第1页共2页1质量管理体系目的1.1证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，向 顾客提供信任。1.2通过体系的有效应用，包括持续改良体系的过程以与保证符合顾客与适 用的法律法规要求，到达增强顾客满意的目的。1.3通过系统管理和

12、持续改良，不断提高本公司的部质量管理水平、运作效率和业绩。2质量管理体系围和删减说明本公司质量管理体系的围：包括了 IS09001: 2000标准除“ 7.3 设计和 开发之外的其他全部要求由于本公司的产品均是按顾客图纸或定型产品 进行生产，而且有成熟的工艺方法进行制造，因此，本公司的质量管理体系 删减了 ISO9001: 2000标准的“ 7.3 设计和开发，这并不影响本公司提供 满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力和责任；覆盖了本公司铁制 艺品、木制工艺品、玻璃工艺品、塑料制品涉与许可证工程，凭许可证经 营制造与销售，建筑材料、汽车配件、通讯器材配件经销，自营和代理各 类商品和技术的进出

13、口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除 夕卜； 布制、纸制工艺品的制造与销售。3质量管理体系引用标准3.1 ISO9000 : 2000质量管理体系根本原理和术语3.2 ISO9001 : 2000质量管理体系要求4质量管理体系术语和定义本公司的质量管理体系文件的术语和定义引用ISO9001: 2000的第3条款关于“术语和定义的规定。5质量管理体系总要求本公司按国际标准ISO9001: 2000的要求，使用以“ PDCA的过程方法 为根底的质量管理体系模式，结合本企业规模和产品的特点建立质量管理体 系并形成文件，加以实施和保持，并持续改良。本公司应做到：a识别质量管理体系所需的过程

14、与其在组织中的应用；b确定这些过程的顺序和相互作用；c确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准那么和方法；d确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视；e测量、监视和分析这些过程；f实施必要的措施，以实现对这些过程所筹划的结果和对这些过程的ZJHYH质量手册文件编号：HG/QM-01-2007版本：第A版章节号：4.0标题：质量管理体系修订状态：0/A修订生效日期：本节：第2页共2页持续改良。关于过程包括外包过程识别结果以与质量管理体系过程的顺序和相互作 用见本手册的“ 4.1质量管理体系过程顺序和相互作用章节。关于 c、d、 e、f各条在本手册的“管理职责、“资源管理、“产品

15、实现以与“测量、 分析和改良四个主要过程模块中的各章节作了具体表述。6质量管理体系文件6.1 本公司的质量管理体系文件分为三个层次：a质量手册本公司的质量手册包括：质量管理体系的目的；质量管理体系的围；组 织结构和职责；质量方针和质量目标的声明；质量管理体系过程的识别、过 程之间的顺序与相互作用的表述；质量管理体系的过程表述或程序文件；对 相关文件和记录的引用；等等。b相关文件质量手册除外的其他为确保本公司过程有效筹划、运作和控制所需的文件均归为相关文件。如：质量方案、产品图样、工艺过程卡、检验规程、采 购信息文件、操作规程、外来文件如：引用标准、顾客提供的图纸、法律 法规等。c 记录与质量管

16、理体系运行、产品质量活动相关所有记录、报告，覆盖国际标 准IS09001: 2000所要求的所有记录。6.2 文件控制：按?文件控制程序?规定。6.3 记录的控制：按?记录控制程序?规定ZJHYH质量手册文件编号：HG/QM-01-2007版本：第A版章节号：4.1标题：质量管理体系修订状态：0/A修订生效日期：过程顺序和相互作用本节：第1页共1页1本公司质量管理体系采用以“ PDCA的过程方法为根底的质量管理体系 模式，包括了四个主要的过程模块：“管理职责、“资源管理、“产品实现 以与“测量、分析和改良。四个模块的循环相接和相互作用构成了如下以PDCA的过程方法为根底的质量管理体系模式。2根

17、据ISO9001： 2000标准的要求，结合本公司的产品、过程、资源等特 点，将四个主要过程模块进一步分解为子过程，并以相关图的方式说明这些 子过程之间的顺序和相互作用具体见质量手册各章节。3过程的识别与过程之间的顺序和相互作用是复杂的，本公司产品生产过 程主要以铁制工艺品、木制工艺品、玻璃工艺品、塑料制品涉与许可证项 目，凭许可证经营制造与销售，建筑材料、汽车配件、通讯器材配件经销， 自营和代理各类商品和技术的进出口， 但国家限定公司经营或禁止进出口的 商品和技术除外；布制、纸制工艺品的制造与销售为主，本公司通过对供方 选择评价、采购产品验证具体见 7.4章节和供方业绩的评价来控制。上 述的

18、第1、2条仅作大体的描绘，过程的识别与过程之间的顺序和相互作用 具体表达在本手册的其他章节中，也表达在手册所引用的相关文件和记录质量管理体系的持续改良ZJHYHG质量手册文件编号：HGQM-01-2007版本：第A版早节号：4.2标题：文件控制程序修订状态：0/A修订生效日期：本节：第1页共3页1目的确保各相关场所与时得到并使用适用的、有效版本的文件。2适用围适用于质量管理体系所要求的所有文件的控制。3职责3.1 办公室负责质量管理体系所要求的所有文件的归口管理。3.2 其他部门负责各自职能围文件的使用管理。4 程序4.1文件的分类、编号4.1.1 质量手册。质量手册编号为“ HGQM-X；2

19、00 X “HG是企业标准 代号，“QM指质量手册，“XX是文件识别号，“200X是发布年号。4.1.2 相关文件。包括：产品图样、检验规程、采购信息文件、操作规程、 外来文件如：引用标准、顾客提供的图纸、适用的法律法规等。产品图 样、工艺过程卡等技术性文件的编号按顾客提供的产品图纸的编号实施。外来文件按原各自的编号。其他相关文件按“ HGQP- X-X00 X实施，“ QP指 相关文件，“XX 是文件识别号，“ 200 X 是发布年号。4.2 文件的编写和批准4.2.1 在管理者代表协调下，办公室负责组织有关部门和人员编写质量管 理体系所要求的所有文件。同类文件采用统一的格式。4.2.2 质

20、量手册由总经理批准；其他文件由办公室根据文件的性质向相关领导报批。所有经批准的文件均应有批准日期或实施日期、生效日期。4.3 文件的识别和发放431 质量管理体系所要求的文件包括外来文件均为受控文件。经批准 对外来文件，由办公室识别后加盖“受控，填写引用日期后的受控文件 原件由办公室保存。受控文件统一由办公室按确定发放围、分发编号和数量， 文件接收人在?文件发放、回收登记表?上登记，经办公室批准后实施发放， 确保在使用处都能得到适用的现行有效的文件。向本公司、供方和认证机ZJHYHG质量手册文件编号：HGQM-01-2007版本：第A版早节号：4.2标题：文件控制程序修订状态：0/A修订生效日

21、期：本节：第2页共3页构发放的受控文件须加盖“受控印章提供给顾客的不加盖“受控印章， 不作更改控制，并有分发编号。注：技术文件登记在?技术文件登记表?上, 其发放、回收登记在?技术文件发放、回收单?上。4.3.2 当文件严重破损影响使用时，文件使用人应到办公室办理更换手续， 交回破损文件。补发的文件仍沿用原文件的分发编号，破损文件由办公室收 回按4.7条作废。4.3.3 当文件使用人将文件丧失后，应向办公室书面说明丧失原因，办公室予以补发，补发的文件应给予新的分发编号即在原分发编号后加“-X； 其中“X代表丧失次数的阿拉伯数字，并注明原文件分发号作废。4.4 文件的评审4.4.1 文件遇以下情

22、形时，应进行更改：A本公司采用文件的容与有关国际、国家标准 包括IS09001: 2000标 准和其他产品标准或国家有关的法令、法规有矛盾时；b本公司质量文件的容不能满足顾客的要求时；c文件的容不正确、不适合时；d有更适宜的、更先进的或更具可操作性的产品标准、工艺方法、操 作方法、管理手段时；e当文件的容不能满足本公司质量方针、质量目标时。4.4.2 在部沟通会见“ 5.0管理职责的第7条“部沟通上，办公室 安排相关的质量管理体系文件按 441条的原那么进行评审，并记录在?部沟 通会议记录?上。4.4.3 办公室根据评审结果必要时按4.5条进行更改，更改后须再次得到批准。4.5 文件的更改4.

23、5.1 文件需要更改时，办公室应填写?文件更改通知单?，经文件原批准 单位批准后实施更改。4.5.2 技术性文件的更改方法ZJHYHG质量手册文件编号：HGQM-01-2007版本：第A版早节号：4.2标题：文件控制程序修订状态：0/A修订生效日期：本节：第3页共3页文件某页上有少量须更改时，可实行划改，在删去的字上划两横“=，做好更改处数标记后如 、等,在旁边写上更改后字样，并由更改 人在更改栏中签名、标记本次更改的处数和更改日期。更改容较多时，可实 行换页或换版的方法。换页或换版时必须重新签字批准，注上重新批准的日 期，同时收回作废文件。无更改栏目的技术性文件按条更改。4.5.3 其他文件

24、的更改方法文件某页上有少量须更改时，可实行划改，在删去的字上划两横“, 在旁边写上更改后字样、标记。某一页容更改较多时，可实行换页的方法。 文件更改次数多时可进行换版。换页或换版后须同时收回作废文件。文件更 改时，须标明文件的相应修订状态和修订生效日期。换版时应重新签名。4.6文件的更新通过管理评审，确定现有文件不适宜操作时，应进行文件的更新，由办 公室负责。4.7文件的保存4.7.1 各部门使用相关的带有“受控与分发编号标识的文件，确保使用 的方便。文件应保持清晰、易于识别，复印的受控文件不得模糊不清，受控 文件上不允许乱涂画，本公司存于电脑中的文件和图样必须打印出来签署齐 全，才有效。4.

25、7.2 办公室负责分类编制?文件最新状况一览表?，与时跟踪文件的最新 版本或修订状态。对于外来标准，办公室至少每年与县技术监督局或其他标 准效劳部门联系一次，与时跟踪标准的变化。4.8 文件的作废对作废文件，由办公室加盖“作废章回收后销毁，防止作废文件的非预期使用。作废文件的原稿，由办公室加盖“作废保存印章后与有效受控 文件隔离保存。5支持文件无ZJHYHG质量手册文件编号：HGQM-01-2007版本：第A版早节号：4.2标题：文件控制程序修订状态：0/A修订生效日期：本节：第1页共2页1目的对质量管理体系所要求的记录予以控制，以提供质量管理体系符合要求 和有效运行的证据。2适用围适用于质量

26、管理体系所要求的所有记录。3职责3.1 办公室负责记录的归口管理。3.2 各部门负责所分管的记录的日常管理。4程序4.1 记录的标识本公司采用记录名称、表样编号、记录单顺序号和 /或日期来标识记录。记录表样编号按“ HGQR- XX*实施，“ QR指记录，第一个“X対应IS09001: 标准的第4, 5, 6,乙8章，接着的两个“XX为数字识别号，最后一位为 版本号如A、B、Q;如：HG QR-702-A , “7是第7章的代号，“02是 识别号，“A是第A版本。4.2记录的表样管理办公室收集所有记录表样，建立?记录清单汇总表?，在清单中明确每种记录的保存期限和日常收集部门。当记录表样需换版更

27、改时，使用部门就 试更改后的表样向办公室申请，经同意后由办公室改变其编号的版序后启用 新表样，同时收回已发放的旧版记录纸。办公室收集新表样，并在?记录清 单汇总表?中登记表样的变动情况。4.3 记录的填写4.3.1 记录填写要与时、真实、容完整、字迹清晰，不得随意涂改。如因 某种客观原因不能填写的工程，应用单杠划去。各相关栏目负责人的签名不 允许空白或划去。ZJHYHG质量手册文件编号：HGQM-01-2007版本：第A版早节号：4.3标题：记录控制程序修订状态：0/A修订生效日期：本节：第2页共2页4.3.2 如因笔误或计算错误要更正少量记录时，可用“=划去要更正的 字，在其旁边写上更正后字

28、样，加盖或签上更正人的印章或。4.4 记录的贮存、保护4.4.1 各部门按?记录清单汇总表?的要求收集各自的记录，并经分类后按记录单顺序号或日期顺序整理、装订，必要时编制目录和/或贴上标签,以便于识别和检索。4.4.2 各部门按?记录清单汇总表?的保存期限要求保存记录，对已保存 一年以上的记录，可到办公室填写?记录归档登记表?后移交办公室归档保 存。4.4.3 记录应贮存于防潮、防火、防鼠、防虫蛀的适宜地方。4.4.4 办公室每年要至少检查一次各部门记录的使用、管理情况，并通过 记录的检查，监视质量管理体系过程运行情况，从一个方面证实过程实现所筹划结果的能力。4.5 记录的查阅和复印4.5.1

29、 本公司部需要查阅和复印时，应征得记录保存部门负责人的同意。4.5.2 当合同要求时，在商定期顾客或其代表经本公司管理者代表批准后 可查阅相关的记录。4.6 记录的处置超过规定的保存期，且无保存价值的记录，由办公室填写?记录处置记 录单?经管理者代表批准后销毁。5支持文件：无ZJHYHG质量手册文件编号：HGQM-01-2007版本：第A版章节号：5.0标题：管理职责修订状态：0/A修订生效日期：本节：第1页共3页1管理承诺总经理(最高管理者)通过以下活动，对建立、实施质量管理体系并持 续改良其有效性所作出的承诺提供证据：a) 向本公司各级员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性(传达 的方式可

30、以是会议、看板等)；b) 制定质量方针；c) 确保质量目标的制定和质量管理体系筹划的实施；d) 确保职责、权限和沟通得到规定和执行；e) 进行管理评审；f) 确保资源的获得。2以顾客为关注焦点总经理以增强顾客满意为目标，制定的质量方针包括了满足顾客要求和 持续改良质量管理体系有效性以增强顾客满意的承诺 见本手册的“ 5.1 质 量方针和质量目标声明，并通过本手册的?与顾客有关过程的控制程序? 以与“ 8.0测量、分析和改良中的“顾客满意和“持续改良来确保顾 客的要求得到确定并予以满足。3法律法规要求总经理确立法律法规意识，明确符合法律法规与产品标准要本公司生 存和稳定开展的根本条件，并通过手册

31、培训、会议和看板等方式向本公司的 各部门和相关人员传达满足法律法规与产品标准要求的重要性。生技部负责识别、收集与本公司产品有关的现行有效的法律法规和产品标准如：产品 质量法、合同法、标准化法以与相关国家行业标准，并向相关人员宣贯和 提供。经识别的法律法规和产品标准作为外来文件，对其管理的方法按本手 册的?文件控制程序?进行。4质量方针本公司的质量方针由总经理制定和正式发布，是本公司总的质量宗旨 和质量方向。质量方针与本公司的宗旨相适应，包括对满足要求和持续改良 质量管理体系有效性的承诺，并提供制定和评审质量目标的框架。本公司的 质量方针具体容见本手册的“ 5.1 质量方针和质量目标声明。ZJH

32、YHG质量手册文件编号：HGQM-01-2007版本：第A版章节号：5.0标题：管理职责修订状态：0/A修订生效日期：本节：第2页共3页质量方针制定后，通过下发文件、会议、看板、标语和培训等适用的方 式在本公司外予以宣传，确保每一位员工都熟悉了解并贯彻执行。 本公司通过管理评审，对质量方针的持续适宜性进行评审见本手册的?管 理评审控制程序?。5筹划5.1 质量目标总经理负责组织筹划、制定本公司的总质量目标和部门级相关职能的分质量 目标，质量目标包括满足产品要求所需的容。质量目标是质量方针的具体展开 和支持，应与质量方针保持一致，并且是可测量的。本公司具体的质量目标见 本手册的“5.1质量方针和

33、质量目标声明。各部门负责应明确衡量方法，与时对相关的各质量目标的实施结果进行自 查、统计见本手册的第8.0章节的“4过程的监视和测量。审中对各个质 量目标进行监查。所有检查结果作为管理评审和部沟通会议见本手册的?管理 评审控制程序?和本节第7条“部沟通的一个信息输入。本公司通过管理评 审和部沟通会议，对质量目标的实施结果以与质量目标本身的持续适宜性进行评 审，必要时采取相应的决定和措施，包括必要的筹划安排，以持续改良质量管理 体系的有效性和效率，增强顾客满意，提高组织业绩。5.2 质量管理体系筹划为了满足质量目标和本手册“ 4.0质量管理体系的“ 5质量管理体系 总要求，在总经理的领导下，管理

34、者代表组织本公司各部门根据国际标准 IS09001: 2000的要求和本公司的实际情况对本公司质量管理体系进行了具 体的筹划，建立了本公司的质量管理体系，并形成了现有的质量管理体系文 件包括质量手册、相关文件和记录表样。为了持续改良质量管理体系的有效性，管理评审和部沟通会的输出将包 括改良质量管理体系和过程有效性的决定和措施，包括筹划安排。当本公司的组织结构等外环境发生变化时， 管理者代表应就管理评审作出的 决定组织对质量管理体系进行更改筹划，并保持更改筹划和具体更改实施时 的质量管理体系连续性和完整性。更改筹划的结果将引起质量管理体系文ZJHYHG质量手册文件编号：HGQM-01-2007版

35、本：第A版章节号：5.0标题：管理职责修订状态：0/A修订生效日期：本节：第3页共3页件的变化。关于质量管理体系的产品实现的筹划见本手册的?产品实现的筹划程 序?。6职责、权限和沟通6.1 职责和权限总经理确保组织的职责、权限和相互之间关系得到规定和沟通：a质量管理体系组织机构图见本手册的第 2.0章节。b) 质量管理体系过程职能分配表见本手册的第 3.0章节。c) 职责和权限的具体表述见本手册的“ 5.2职责和权限的规定以 与其他章节(包括程序文件)。就以上三条和本手册的相关章节， 总经理召开会议组织各部门进行学习讨论 和沟通确认，并将总经理、管理者代表和各部门的职责摘录下来在本公司里 进行

36、公告。各部门对职责、权限和相互之间关系如有疑问和/或调整建议时,可在部沟通会议或管理评审会议中加以解释和 /或评审，必要时进行调整。6.2 管理者代表：见本手册的“ 0.2管理者代表任命书7部沟通本公司通过以下方法确保对质量管理体系有效性与时进行沟通。针对 IS09001: 2000版标准1.1总那么中的容，到达要求的需要沟通，未到达要求 的也需要沟通。沟通的容可包括质量要求、质量目标的完成情况、持续改良 顾客满意以与其他体系运作中出现的问题等。 对沟通中发现的问题必要时应 采取纠正措施、预防措施。a) 按本质量手册的相关规定，在相关部门(包括总经理和管理者代 表)之间建立日常的信息传递过程，

37、包括质量管理体系的有效性；b) 总经理和管理者代表每季度至少组织一次部沟通会，出现异常情 况时应立即沟通；c) 办公室将?部沟通会议记录?中的某些容以看板的形式给予公布；d) 办公室每年至少做一次?员工调查表?的调查；8管理评审：见本手册的?管理评审控制程序?。文件编号：HGQM-01-2007版本：第A版ZJH YH C质量手册章节号：5.1标题：质量方针修订状态：o/A修订生效日期：和质量目标的声明本节：第1页共1页1、总经理声明：当前，市场竞争日趋剧烈，竞争焦点是质量。建立有效的质量管理体 系，确保稳定地提供满足要求的产品，并通过持续改良不断增强顾客满意， 实现本公司的质量方针和目标，这

38、是关系到本公司生存和开展的战略性决 策。在此我发布质量方针和质量目标，要求本公司每个岗位、每道工序的员 工必须理解方针目标，并明确如何为方针目标作出奉献。2、质量方针：精益求精 卓越追求 质量为本 顾客至上3、总的质量目标：a 出公司产品一次交检合格率达 99%。b顾客满意度调查平均分达95分以上，年增2分以上。4、部门级相关职能的分质量目标：a总经理、管理者代表和各部门必须按“ 5.2职责和权限的规定履 行自己的职责。b 管理者代表：纠正措施和预防措施的有效率到达100%。c生技部：出公司产品一次交检合格率达 99%d 车间：执行批生产指令按时完成率到达 100%废品率不超过2%e供销部：合

39、同履约率为100% A类采购产品的与时采购率为100%f质检部：进货检验正确率到达100%产品终检的正确率到达100% 检测设备、器具与时校检率到达100%H仓库：库存物质损坏率 1%仓库的帐、物、卡不一致率为不超过1种/每100种。总经理:日期:ZJHYHG质量手册文件编号：HGQM-01-2007版本：第A版早节号：5.2标题：职责和权限的规定修订状态：0/A修订生效日期：本节：第1页共3页1总经理1.1 总经理最高管理者通过以下活动，对建立、实施质量管理体系并 持续改良其有效性所作出的承诺提供证据：a以顾客为关注焦点，向本公司各级员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；b制定质量方针；c

40、确保质量目标的制定和质量管理体系筹划的实施；d确保职责、权限和沟通得到规定和执行；e进行管理评审；f确保资源的获得。2管理者代表：见本手册的“ 0.2管理者代表任命书。3生技部包括车间3.1 通过以下各条生技部确保生产过程的受控，并优质与时地完成生产任 务：a 生技部负责依据评审后的合同所规定的标准、图纸、工艺要求安排具 体的生产活动与最终产品的交付工作， 其中车间负责零部件机加工和设备的 维修；b生技部车间负责所用的企业房、工位器具、生产设备、工装、测量装置以与现场的生产工作环境的日常管理如：原设备/工装的完好情况检查；外购设备/工装的验收；设备/工装的建帐、建卡；设备/工装的日常 保养；等

41、等，以与自制工装和自制检具的制作；生技部负责对关键工序工 装外协企业的选择、评价和重新评价工作；c生技部的各车间负责相关的产品自检工作；d生技部负责生产进度、工艺纪律、相关产品质量目标等部的过程监视 工作；3.2 负责责任围的产品标识和可追溯性的实施和管理。3.3负责责任围的产品的防护工作。3.4 与时分析纠正相关生产过程中的质量问题，积极采取预防措施和纠正 措施。3.5负责产品实现的筹划工作，包括适当时编制特定产品、工程、合同的ZJHYHG质量手册文件编号：HGQM-01-2007版本：第A版早节号：5.2标题：职责和权限的规定修订状态：0/A修订生效日期：本节：第2页共3页质量方案3.6

42、协同供销部实施与产品有关的要求确实定和评审。3.7 负责提供生产过程控制所需的标准、图纸、工艺文件、操作规程、检验 规程、采购信息文件等技术质量文件。3.8负责自制工装和自制检具的设计工作，并组织对自制工装和自制检具的验证工作。3.9负责生产过程确实认。3.10 负责产品实现过程的测量和监视工作：包括关键工序的过程特性与趋势 的分析；对工艺实施和工作环境的监督监视；通过对记录应用的检查，对质量 管理过程进行日常监视。4供销部包括仓库4.1 供销部负责市场调研、开发，确保与顾客直接有关的过程的控制：a组织生技部实施与产品有关的要求确实定和评审；b负责与顾客沟通；c负责顾客满意度的测量和数据分析。

43、4.2 下达?发货通知单?并实施生产前的必要的准备工作。4.3 负责顾客财产的归口管理除产品图纸外。4.4供销部的仓库负责仓库产品的相关防护工作。4.5 根据采购信息的要求、供方的调查结果以与供货质量的动态跟踪结果 评价、选择和重新评价供方。4.6 下达?米购方案?，并实施米购。5质检部5.1负责按筹划的安排，对产品进行测量和监视，包括对过程产品的首检 和米购产品验证。5.2 负责对不合格品的归口管理。5.3负责对产品的特性与趋势的数据分析，包括供方的信息和采取预防措 施的时机。5.4 负责责任围的产品标识和可追溯性的实施和管理。ZJHYHG质量手册文件编号：HGQM-01-2007版本：第A

44、版早节号：5.2标题：职责和权限的规定修订状态：0/A修订生效日期：本节：第3页共3页5.5 参与工装和自制检具的验证。5.6 负责监视和测量装置的控制。5.7 实施相关质量目标的考核。6检验员6.1 认真执行?产品的监视和测量控制程序?，严格按产品的标准、图纸、 工艺和检验规程等技术文件进行质量检验，对检验合格的产品质量负责。6.2 做好责任围的产品标识，包括产品的监视和测量状态标识。6.3 做好不合格品的标识、记录、隔离和报告工作。6.4 认真填写测量记录，确保记录准确、完整、清晰。6.5 负责所使用的测量装置的维护、保养。7计量管理人员7.1 归口管理本公司的测量装置，与时校准或验证，确

45、保使用的测量装置 在校准或验证的有效期。7.2 指导操作人员和测量人员正确使用和维护测量装置；7.3 负责保存测量装置的校准或验证记录。8办公室8.1负责文件包括顾客提供的样品和记录的归口控制工作。8.2负责人力资源的管理和培训。9工人9.1 严格按产品标准、图纸、工艺技术文件的要求进行操作，与时自检， 确保产品符合规定要求。9.2 正确使用、维护保养生产设备、工装。9.3正确使用监视和测量装置，做好维护保养，确保在用测量装置准确可靠, 并在检定证书的有效期使用。9.4分清已加工件和待加工件，合理使用工位器具，按要求做好标识的保持 和传递。9.5与时清理各自的木屑、铁屑和废料等杂物，维护生产现

46、场的工作环境，确 保文明平安生产。9.6对加工过程中发现的不合格品，应与时报告和处置。9.7努力学习生产技术，不断提高操作技能。ZJHYHG质量手册文件编号：HGQM-01-2007版本：第A版早节号：5.3标题：管理评审控制程序修订状态：0/A修订生效日期：本节：第1页共2页1目的确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2适用围适用于总经理按方案的时间间隔对本公司质量管理体系的正式评审。3职责3.1 总经理主持管理评审，审批管理评审报告，并对管理评审的全过程进 行监督。3.2 管理者代表负责组织编制管理评审方案；催促有关部门做好管理评审的相关输入容准备，并提供必要的资料；编制?管理评审

47、报告?；负责评审后改良措施的跟踪检查。3.3 各有关部门做好管理评审的相关输入容准备，并提供必要的资料；参与管理评审，并负责实施管理评审中提出的相关的改良措施。4程序4.1 管理评审形式由总经理主持召开专门会议进行。4.2 管理评审时机管理评审一般在每年的12月份进行如有认证等的需要时可增加评审 频次。4.3 管理评审方案管理者代表于每次评审前一个月编制?管理评审方案?，确定评审的时间、目的、围、准备的容以与参加人员，报总经理批准后交生技部发放。4.4 管理评审输入a质量方针和质量目标的落实情况；b审核结果，包括第一方、第二方、第三方的质量管理体系审核的结 果和不合格项的跟踪验证结果；c顾客反

48、应，包括对顾客满意程度测量的结果与与顾客沟通的结果等；d过程的业绩和产品的符合性，包括产品的监视和测量结果；e预防和纠正措施的状况，包括日常对质量管理体系、过程和产品不合 格所采取的预防和纠正措施的实施与其有效性的验证结果；f已往管理评审的跟踪措施的实施与有效性；g可能影响质量管理体系的筹划的变更， 包括外环境的变化，如法律法 规的变化，新技术、新工艺、新设备的应用等；h 改良的建议。ZJHYHG质量手册文件编号：HGQM-01-2007版本：第A版早节号：5.3标题：管理评审控制程序修订状态：0/A修订生效日期：本节：第2页共2页管理者代表催促有关部门包括总经理和管理者代表自己做好管理评 审

49、的相关输入容准备，并提供必要的资料。4.5 管理评审会议a总经理主持评审会议，明确会议的目的和要求；b与会人员就管理评审的输入包括收集的相关资料进行评价；c总经理对所涉与的评审容作出评审结论 包括进一步调查、验证等， 形成管理评审的输出容。4.6 管理评审输出管理者代表根据管理评审会议的评审结论，编制?管理评审报告?，报告应包括：a针对管理评审各项输入的评价；b质量管理体系现状持续的适宜性、充分性和有效性的评价；c质量管理体系改良的时机和变更的需要，包括质量方针和质量目标；d质量管理体系与其过程有效性的改良的任何决定和措施，包括必要的改 进筹划安排；e质量管理体系进行变更的任何决定和措施，包括

50、必要的变更筹划安排;f与顾客要求有关的产品的改良的任何决定和措施；g资源需求的任何决定和措施；?管理评审报告?经总经理批准后由办公室发给相关部门和人员，管理 者代表按以下第4.7条的要求对管理评审所引发的改良措施 通常包括预防 措施和纠正措施进行跟踪和验证，并将结果作为下一次管理评审的输入。4.7 改良措施的实施和验证管理评审输出的改良措施中如果有预防措施或纠正措施，那么按本手册的?预防措施控制程序?、?纠正措施控制程序?执行，假设引起文件的更改，按 ?文件控制程序?执行。4.8 管理评审记录管理评审所产生的相关记录由办公室按?记录控制程序?要求保管。5支持文件5.1?纠正措施控制程序?5.2

51、?预防措施控制程序?5.3?文件控制程序?5.4?记录控制程序?ZJHYHG质量手册文件编号：HGQM-01-2007版本：第A版章节号：6.0标题：资源管理修订状态：0/A修订生效日期：本节：第1页共1页1资源的提供本公司确定并提供所需的资源包括人力资源、根底设施、工作环境，以:a实施、保持质量管理体系并持续改良其有效性；b通过满足顾客要求，增强顾客满意。2人力资源见本手册的第6.1章节的?人力资源管理程序?。3根底设施本公司的根底设施包括企业公司房、生产设备、工装、测量器具等，本公 司根据实现产品符合性的需要，已配备了相应的这些根底设施，为实施、保 持质量管理体系并持续改良其有效性创造了充实的根底设施条件。对于企业房、工位器具的维护由生技部负责实施，防止暴晒、风雨侵袭和 潮湿，防止产品的磕碰伤，确保持续满足实现产品符合性的要求。对测量器具的控制包括维护见本手册的第7.5章节?测量装置的控制 程序?。设备、工装的控制包括维护见本手册的第6.2章节?设备和工装控制