工程项目施工过程控制程序

1、工程项目施工过程控制程序1、目的和适用范围 为规范工程项目施工过程的管理，确保工程质量和 HSE 风险的 控制，特制订本程序。本程序适用于公司工程项目施工全过程的QHSE 管理活动，2、依据的标准和条款Q/SY1002.1-2007 标 准 中 5.5.1,5.5.6,5.5.7,5.4.5 条 款 , GB/TGB/T28001-2001 标准和 24001-2004标准 446,443条款°GB/T50430 标准 10.4,10.5,13.1,13.2条款，GB/T19001 标准 7.5,6.3,6.4条款，3、职责3.1 技术发展部负责组织对施工方案的审核和过程的确认等管理

2、工作32质量安全环保部负责组织对项目HSE作业计划书的审核报批管理 工作.3.3项目管理中心负责项目地方关系的协调和工程进度的管理工作。3.4 公司各业务管理部门负责本专业管理范围内对工程项目施工准备 和施工过程中的协调、服务和资源提供工作。3.4 公司各生产单位和项目部具体负责工程项目施工全过程的控制管 理工作。4 程序内容4.1 施工准备施工准备阶段的主要工作包括如下几个方面：4.1.1 技术准备 开工前，项目部编制的施工组织设计、施工方案、作业计划书必 须编制完毕，并得到工程监理和发包方的审批，对审批中的问题 已经完成了整改，并经监理或发包方确认。获得了所需的工程施工的设计图纸和文件，

3、设计图纸经会审确认。 获得了施工所需的法律法规、规范标准。获得了公司制定的与该项目施工相关的管理制度和规程。4.1.2 施工总平面布置 依据施工组织设计，项目部必须在开工前，完成施工现场临时 道路、场地、临时设施、供、排水、供电设施、消防设施的施工，并 经验收合格。4.1.3 施工机具的准备依据施工阶段和进度的要求，项目部在开工前组织所需的机具 设备进场，并经检查（或验收）合格，特种设备的检验合格证必须在 有效期内，检测器具设备的检定、校准证书在有效期内。4.1.4 施工所需物资、器材的准备依据施工进度要求，项目部必须组织开工所需的物资器材进场， 进场的物资器材必须经检查（或验收）合格。4.1

4、.5 施工人员（含分包队伍） 项目部在开工前，必须保证项目部各管理岗位人员按照要求到 位，保证满足开工阶段所需的操作人员进场， 对要求须持证上岗人员 的证书必须在有效期内。 开工前项目部要组织对所有的进场人员进行 入场培训。 培训的内容包括项目概况、 施工现场质量健康安全环境的 相关管理制度和要求等内容 ,并由项目部建立相应的入场培训记录。4.1.6 开工前，项目部要对工程项目的坐标、方位、高程与设计人员 一起进行确认。详见工程测量放线管理办法的规定。4.1.7 开工前项目部要依据工程承包合同的约定，与当地有关部门联 系沟通，解决施工占地 ,穿(跨)越河流、道路、设施等有关赔偿事 宜，疏通关系

5、并签订相关协议，以确保施工的顺利进行。4.1.8 项目部在开工前就施工准备情况填报开工报审单，提出开工申 请，经工程监理或发包方审批后，方可正式开工。4.2 施工过程的质量控制4.2.1 技术交底技术交底依据不同的施工阶段分层次分阶段进行，用于交底的 设计文件、施工组织设计、 施工方案、工艺文件必须按照规定的程序 经过审核、审批和确认， 本项目所使用的规范标准要经技术负责人确 认，具体详见技术交底管理办法 。1) .施工组织设计的交底：在项目开工前由项目经理组织，项目部各相关岗位人员和作业队 负责人、技术人员参加，对工程概况、施工的总体部署和安排、项目 的目标指标和工期要求、关键单位工程、分部

6、工程施工方案的要求、 应遵守的法律法规、 规范标准和公司有关的管理制度等内容向与会者 进行交底，并建立交底记录。2) .单位工程和专项施工方案的交底：单位工程和专项施工方案的交底由项目部技术负责人组织，于 开工前就施工方案的各项要求向各作业队负责人、技术人员进行交 底，并建立相应的技术交底记录。3) .分部、分项工程交底： 分部、分项工程开工前，由项目部专业技术人员就分部、分项 工程的工作内容、施工工艺、质量标准、控制措施和 HSE 要求向作 业队的相关班组进行交底，并建立交底记录。4) .班前交底 各作业班组在作业前由各班、组长就当天的施工作业内容、分 工情况、操作规程、风险控制等事项向施工

7、作业人员进行交底，上述 内容可与班前的安全讲话合并进行。4.2.2人员的控制要求： 项目经理要根据项目施工的具体内容和要求，按照施工组织设计 中的人力资源需求计划， 配备符合作业要求的作业人员。 依法持证上 岗人员的证书必须在有效期内， 并对各关键岗位人员的能力和技能依 据其完成的部分作业项目进行确认，不能满足要求的和时调换。4.2.3 项目施工中需使用的建筑材料、 构配件和设备必须严格按照 建 筑材料、构配件和设备管理程序的要求进行控制，并在使用或者安 装前对照施工图纸和施工方案进行确认，无误后方可使用或者安装。 施工中所需的施工机具、 检测设备严格执行 施工机具和设施管理程 序和检测设备管

8、理程序的相关要求控制，并依据施工作业和检 测项目的具体内容进行确认。4.2.4 施工工序的控制要求：1) .各施工工序的岗位操作人员要严格按照设计图纸、 工艺标准、 操作 规程和技术交底的要求进行作业， 每道工序作业前要对上道工序进行 检查，本工序完成后要依据标准要求对本工序进行自查， 合格后方可 进行下道工序施工。2) .对于关键工序的施工经自检合格后，由项目部质检人员进行检查， 合格后报工程监理进行确认。3) .各工序在施工过程中， 要依据施工方案中对本工序工作环境的控制 要求严格控制工作环境， 凡达不到要求的和时向项目部技术负责人报 告，经制定并实施有效措施后方可继续施工。4.2.5实施

9、样板引路： 必要时，项目部在全面施工前，依据工程的规模、特点和发包方 的要求， 实施样板工程引路。 样板工程完成后必须依据质量验收标准 进行全面的检查验收， 合格后报工程监理和发包方确认， 后续工程以 此样板工程的施工工艺、标准进行。4.2.6“四新”技术应用的策划和控制：当工程项目施工依据工程设计、发包方或者公司要求，采用新材 料、新工艺、新技术、新设备时，项目部要对“四新”技术应用编制 实施方案，报公司技术发展部审核并经工程监理和发包方审批后实 施，方案实施过程中， 要对方案的实施情况进行监控， 记录监控结果。 实施完毕，对实施的结果进行总结，并按规定程序进行申报。4.2.7 工程进度的控

10、制：施工中项目部要按照施工组织设计中工程进度的要求,对工程施 工进度进行严格、 合理地控制， 建立施工网络计划或者施工进度运行 大表，定期检查工程进度的完成情况，记录进度的实施结果，定期召 开生产例会， 分析施工进度存在问题， 制定有效措施确保施工进度按 计划进行。 当因特殊的客观原因不能实现策划的进度要求时， 项目部 要针对客观实际情况， 与发包方和工程监理沟通， 对原策划的进度计 划做出必要的调整，并将调整结果报发包方和监理审批确认。4.2.8 施工过程的确认： 当施工过程的结果不能由后续的监视测量加以验证时，公司要对 这些过程进行确认， 结合本公司的实际情况， 公司需要确认的过程有 防水

11、、焊接、砼等施工过程，对上述过程的确认通过如下方式进行： 通过实验的方法确定过程施工中的工艺参数，如焊接和电缆接头 可通过实验确定达到要求的控制参数，依据实验的结果，编制工 艺文件（如焊接工艺评定） ，工艺文件必须经技术主管审批。 选用的适用的规范标准，从标准规范中确定施工过程的工艺参数 和控制要求，如防水作业过程。编制上述过程实施的作业指导书，在指导书中明确施工过程的控 制要求、各项工艺参数、施工方法、步骤、作业人员的资格、设 备的能力和应建立的记录。施工中严格进行监控，按作业指导书中规定的记录 ,记录各项工艺 参数的监控结果。过程确认的策划由技术发展部负责，由各项目部具体负责实施。4.2.

12、9. 顾客财产的控制 .发包方提供的材料、设备和检维修项目中拟检修的设备设施、工 作场所，装修的建筑物和设施等均视为顾客财产。 对发包方提供的材 料、构配件和设备的识别、确认和防护按建筑材料、构配件和设备 管理程序 中的规定实施管理。 对于承担检维修项目和装饰装修项目 施工的单位在施工前， 由项目部对检维修的设备设施和装饰装修的房 屋和设施共同进行查看确认， 并记录确认结果。 对发现的问题立即向 发包方报告。施工过程中项目部要采取有效的防护措施确保其完好。 如施工中发现其损坏或丢失时，要和时向发包方或者监理书面报告。4.2.10. 施工中成品、半成品的标识和防护 对建筑材料、构配件和设备的识别

13、和防护按照建筑材料、构 配件和设备管理程序 中的规定实施管理。 对施工中使用的器材和施 工过程中各工序、半成品、 成品的检验状态，项目部应根据实际情况 采用记录或称挂牌的方式标识其检验、试验状态。各施工工序之间、 各专业施工之间对半成品、 成品的防护要在施工方案和措施中明确其 防护措施， 各作业队要严格按照制定的防护措施实施防护。 各项目部 的技术质量人员要对措施的实施情况进行检查。4.2.11. 对突发事件的处置与监控施工中出现突发事件、 不稳定和能力不足的施工过程时， 如地基 开挖时出现流沙、大面积坍塌，连续浇筑混凝土时突然停电、气候突 变和自然灾害等， 项目经理要立即组织相关责任人员到现

14、场勘察， 组 织制定措施或方案， 并报工程监理或发包方进行确认， 严格按照确认 的措施或方案进行处置， 并对处置过程进行监控， 对处置的结果进行检查验收，必要时进行检验和试验，以确保工程质量。对于 HSE 突发事件进行系统的识别并按照应急管理程序进行管理。4.2.12. 与工程相关方的信息沟通与管理施工中项目部要按时参加工程监理、发包方召开的有关例会，对会议中涉和的本项目部应处置的事宜要和时作出响应，并按规定的时间向工程监理、发包方上报处置结果。按照工程监理、发包方的要求和时上报各种方案、报表、报告，对工程监理下发的整 改通知单，要按规定的时间认真整改，并和时反馈整改结果。 项目部要与工程所在

15、地的地方有关部门建立并保持密切有效的联 络方式，和时处理地方关系中的各类问题，以确保工程施工的顺 利进行。对施工中遇到的设计图纸中的问题，项目部技术负责人要和时与 监理和设计单位联系，办理相关的变更手续。施工中项目部要对该项目施工相关的器材供方、设备租赁方和工 程分包方按照相应的程序文件要求建立协商沟通方式，并获取和 处置相关信息，以确保工程施工的顺利进行。4.2.13. 对分包工程的控制；分包工程的管理按照“分包工程管理程序”的规定实施管理。4.2.14. 记录的建立 项目部在施工过程中要按照竣工资料和公司的要求，建立施工 过程质量记录，质量记录与工程施工同步进行，做到真实、完整、可 靠。记

16、录包括：施工日记和专项施工记录交底记录上岗培训和岗位资格证明 施工机具和监测和试验设备的管理记录 图纸接收和发放、设计变更等有关记录 监督检查和整改复查记录质量管理的相关文件 质量检验计划中规定的记录4.3施工过程 HSE 控制4.3.1 开工前，由项目经理组织依据危害和环境因素识别评价管理 程序的规定，对工程项目施工过程中的危害和环境因素进行识别评 价，确定施工过程中产生的重大危害和重要环境因素， 确定与重大危 害和重要环境因素相关的作业活动。4.3.2 依据所确定的与重大危害和重要环境因素相关的作业活动，由 项目部技术负责人和 HSE 负责人组织编制专项施工方案和 HSE 作业 计划书，明

17、确该项活动控制的职责、方法和布置，专项施工方案报技 术发展部审核， HSE 作业计划书报质量安全环保部审核， 相关责任部 门审核后，由项目部报工程监理或者发包方审批。根据公司产品、活 动和服务的实际情况所需制定的专项施工方案包括 （当不限于） 以下 几个方面：工程拆除方案施工现场临时用电方案深基开挖施工方案电力线路交叉跨（穿）越施工方案 变电所线路切改施工方案、 大型吊装作业方案大件拉运方案 管道穿（跨）越施工方案 试压、通球、试运施工方案 易燃易爆场所动火作业施工方案 进入有限空间施工方案 特殊地段的施工方案 大型脚手架工程施工方案 滩海工程施工方案 土石方爆破施工方案4.3.3 各项目部在

18、开工前要和时与发包方沟通 ,了解并掌握工程施工现 场地下设施和水文地质情况，并获取相关的资料 ,做为风险识别和制 定措施的依据。4.3.4 开工前，各项目部的项目技术人员对关键的分部分项工程的施 工方案和专项方案向作业班组进行交底， 并建立交底记录， 各作业班 组要按照方案的要求进行施工作业。4.3.5各项目部 HSE 管理人员、技术管理人员要对施工方案的实施情 况进行监督检查，发现问题下达整改通知单。4.3.6 当关键的施工设施、施工工艺、关键岗位的操作人员、施工环 境发生变化时， 由施工方案的编制人员负责对变更带来的风险进行识 别评价，制定相应的措施， 并依据制定的措施对原方案进行修订，按 照规定的职责权限审批。4.3.7 重大的危险作业活动，严格按照作业许可管理程序中的规 定实施管理。4.3.8 对于施工中环境因素的控制按照环境保护和清洁生产管理程 序中的规定实施管理。4.3.9滩海工程施工项目执行滩海作业 HSE 管理办法的的规定。4.3.10 对施工过程中职业健康的管理按照 职业健康管理程序 执行， 危险化学品的管理执行危险化学品管理规定执行。交通、消防管 理执行工程建设公司交通安全管理办法和工程建设公司消防