质量手册完整版

1、 质 量 手 册 手册版号：SDDT/SC-01-2015 生效日期： 2015年11月 5 日受控状态： 受 控 号： 编 制： 审 核： 批 准： 01 授 权 书402 发 布 令503 公正性声明6第一章 前 言7第二章 说明与管理81 质量手册的说明81.1 编写目的81.2 编写依据81.3 编写要求81.4 适用范围81.5 缩略语及其说明92 质量手册的管理92.1 概述92.2 职责92.3 质量手册的日常管理92.4 质量手册的修订92.5 质量手册的换版102.6 质量手册的宣贯102.7 质量手册持有者的责任10第三章 质量方针、目标与承诺111 质量方针112 质量目

2、标112.1 质量体系的目标112.2 年度工作质量的目标113 质量承诺113.1 检测质量的承诺113.2 服务水平的承诺113.3 实施质量体系的保证11第四章 管理要求124.1 组织124.2 管理体系214.3 文件控制224.4客户要求、标书和合同的评审234.5 检测工作的分包234.6服务和供应品的采购244.7 服务客户244.8 申诉和投诉254.9不符合检测工作的控制254.10改进264.11纠正措施274.12预防措施284.13 记录控制284.14内部审核294.15 管理评审29第五章 技术要求305.1 总则305.2 人员305.3 设施和环境条件305.

3、4检测方法及方法的确认315.5测量设备335.6 测量溯源性335.7 抽样345.8检测物品的处置355.9检测质量的保证355.10 原始记录和数据控制365.11 结果报告36 更 改 记 录 表号章节号修改日期修改简要内容修改页次 01 授 权 书我作为山东东特环境检测技术有限公司的法人代表，同意并全力推进本公司质量方针的贯彻和管理体系的建设。我授权总经理全权负责山东东特环境检测技术有限公司的管理工作，并保证给予山东东特环境检测技术有限公司独立自主的开展检测业务的权力。山东东特环境检测技术有限公司其结果判定不受任何行政干预，不存在与检测活动、数据和结果关联的利益关系，不参与任何对检测

4、结果和数据的判断产生不良影响的商业或技术活动，保证工作的独立性和数据结果的诚信性。我要求山东东特环境检测技术有限公司的全体职工以诚实的工作态度，坚持客观、公正、准确、及时的服务宗旨和保密原则开展检测检验工作。法人声明：我作为法人代表愿意承担山东东特环境检测技术有限公司赋予其职能范围内的法律责任。山东东特环境检测技术有限公司董事长：二一五年十一月五日 02 发 布 令为规范本公司质量管理工作，提高检测能力，确保向顾客提供公正、科学、准确的检测结果和优质的服务，公司依据实验室资质认定评审准则、（国认实函2006141号）、检测和校准实验室能力的通用要求（GB/T27025-2008）以及中华人民共

5、和国计量法等国家有关法律、法规要求，结合公司的特点和工作范围，制订质量手册（SDDT/SC-01-2015），指导、规范公司的检测工作。本质量手册是公司质量管理工作的纲领性文件和公司全体员工的准则，也是公司对顾客的承诺。贯彻执行质量手册、确保质量管理体系有效运行，是保证检测工作质量的必要前提。公司全体工作人员必须认真学习并自觉执行质量手册的各项规定，确保检测工作的公正性、科学性和准确性，向顾客提供高效优质的服务。本质量手册现予以批准颁布，自2015年11月5日生效实施。 山东东特环境检测技术有限公司 总经理： 二一五年十一月五日 03 公正性声明为保证公司进行的所有检测工作满足公正性、科学性和

6、诚实性，郑重地做出如下公正性声明：(1) 遵守国家法律法规的要求，履行法律义务，承担法律责任；(2) 树立良好职业行为，保持检测能力和持续有效运行的质量管理体系； (3) 坚持检测的独立性及判断的独立性，为所有的顾客提供科学、公正、满意的服务； (4) 不参与和检测项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动；(5) 不接受有违公正性的投资、赞助、商业贿赂，不介入顾客之间的市场竞争和利益冲突；(6) 保护顾客的所有权和专利权，对在检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，不披露顾客未公开资料和检测数据。以上声明表明了公司的公正立场，希望全

7、体员工严格遵守。欢迎顾客对我们的行为给予监督和指正。 山东东特环境检测技术有限公司 总经理： 二一五年十一月五日 第一章 前 言1 概况山东东特环境检测技术有限公司，于2015年11月经山东省工商局批准成立，具有独立法人资格，注册资金300万元。公司的工作范围涵盖电力企业的环保设备及其相关系统的各类测试与检测以及环保设备和产品的质量认证、检测工作等。公司以客户满意为关注焦点，以系统和透明的方式进行管理，通过实施和保持质量体系，持续改进公司的业绩，实现质量方针和目标，从而持续保持客户对公司的信心。2 主要业务范围山东东特环境检测技术有限公司作为第三方环境监测服务机构，主要的工作任务包括以下几个方

8、面：电除尘器除尘效率、本体压力降、本体漏风率测试。电除尘器气流分布试验、阳极板和阴极线振打加速度测定。袋式除尘器除尘率、设备阻力、漏风率测试。火电厂大气污染物烟尘、二氧化硫、氮氧化物测定。湿法烟气脱硫工艺性能检测。烟气脱硝工艺性能检测。声环境工业企业厂界环境噪声社会生活环境噪声建筑施工场界环境噪声铁路边界噪声机场周围飞机噪声4 山东东特环境检测技术有限公司的识别单位全称：山东东特环境检测技术有限公司董 事 长： 总 经 理：注册地址： 山东省济南市高新区理想嘉园1号楼1812室实验室地址：山东省济南市高新区理想嘉园1号楼1812室 第二章 说明与管理1 质量手册的说明1.1 编写目的为规范本公

9、司的技术活动，确保检测数据、检测结果准确可靠，更好地向社会提供更加优质的检测服务和技术产品，不断增强社会信誉度，提高参与市场竞争能力。为建立和完善我公司质量体系，并使质量体系有效运行，使各项检测、评价活动处于受控状态，减少和预防质量缺陷，依据实验室资质认定评审准则（以下简称准则）、检验检测机构资质认定管理办法 第163号规定和公司质量管理体系要求，编制了质量手册第一版。版本对本公司的质量体系，质量方针、目标、各项质量和技术活动的工作程序、操作方法、各种记录以及该手册的使用和管理作了具体描述和规定，是本公司各项质量和技术活动所依据的准则。本版本自二零一五年十一月五日颁布实施，公司全体人员必须严格

10、遵守并认真执行，确保质量体系有效运行，以实现本公司质量目标。1.2 编写依据1.2.1 实验室资质认定评审准则（国认实函2006141号）；1.2.2 检测和校准实验室能力的通用要求（GB/T27025）；1.3 编写要求1.3.1 阐明质量方针、质量目标、描述质量体系，对社会作出质量承诺。1.3.2 质量手册所描述的质量体系应满足实验室资质认定评审准则所提出的全部要求。1.3.3 根据公司实际情况分配各项职责及安排各项活动程序。1.4 适用范围质量手册适用于与本公司检测（包括实验室分析和现场检测，以下简称检测）等各项活动的有效性控制。1.5 缩略语及其说明1.5.1 本文中的“手册”是指质量

11、手册；1.5.2 本文中的“公司”是指山东东特环境检测技术有限公司；1.5.3 本文中的“准则”是指实验室资质认定评审准则；1.5.4 本文中的“客户”指经过与本公司有口头或有书面协议形式，由本公司提供检测服务的对象。2 质量手册的管理2.1 概述质量手册的管理主要是保证手册的现行有效性、持续性和适用性，并明确规定了管理者和工作人员的责任，从而保证本公司各项质量技术活动能够规范有序地进行。2.2 职责2.2.1 质量手册由质量负责人组织编写、修改、审定。2.2.2 质量手册由总经理批准发布实施。2.2.3 质量手册由质控部进行统一编号、登记、发放、回收、归档管理。2.3 质量手册的日常管理2.

12、3.1 手册有受控本和非受控本，并在封面加以明显标注。2.3.2 手册的内容有更改时，质控部及时进行跟踪更换，并在修订页登记，以保持手册的现行有效性。2.3.3 手册发放范围为总经理及公司各部门主要负责人，由质控部负责登记发放，非受控本的借阅和发放，须经总经理批准后执行。2.4 质量手册的修订2.4.1 本公司全体员工均有权对手册提出修改意见；公司鼓励全体员工对手册提出修改意见和建议，修改意见和建议为书面形式，向质控部提出。2.4.2 质控部汇总手册的修改意见，在每年的管理评审会议上提出并进行评审。手册的修订执行文件控制程序。2.4.3 遇有以下情况，手册应予修订：手册中的条款不适应实际工作；

13、实际执行中发现手册有不完善之处；现行手册的条款与认证标准、法律、法规有矛盾；组织机构或人员岗位调整，影响手册的执行；内审、管理评审和外部评审中认为要进行调整。2.4.4 手册的修订一般采用换页的方式，也可由有关人员依据经批准的文件实施手写更改，无论何种方式，应对相应的修订状态进行标识，并在修订页记录。修订页下发后，立即按修改后的要求执行。2.5 质量手册的换版2.5.1 当遇到下列情况之一时，手册应换版。a) 当本公司工作范围、工作类型变化较大时，现有质量管理体系等不相适应时。b) 当本公司的体制与之不相适应时。c) 当有明确要求或质量体系的编制依据发生变化时。d) 当一次修订的页次超过20页

14、或一个版本修订达到20次时。2.5.2 手册需要换版时，由质量负责人组织编写新版本并交总经理批准，新版本经批准签发即时生效，旧版本同时废止并予以收回。2.6 质量手册的宣贯2.6.1 当质量手册编制完成或做出重大修订后，全体人员应及时学习，必须完全理解和领会质量手册的实质内容，以便在检测、评价活动中得以贯彻落实。2.6.2 新入职、转岗人员，在上岗前培训中要学习质量手册，并对其进行考核。2.6.3 在制订年度培训计划时，要将质量手册的培训作为培训计划的一部分。2.7 质量手册持有者的责任2.7.1 必须组织本部门员工认真学习，了解质量方针、目标、岗位职责，熟悉各项规定并严格遵照执行。2.7.2

15、 对手册必须妥善保管，不得自行修改、外借、转让、赠送、翻印，未经总经理批准任何人不得对外公开或传播，若手册不慎丢失，应及时报告质控部，经质控部核实情况后作出处理决定并予以补发。第三章 质量方针、目标与承诺 1 质量方针坚持标准 顾客至上 科学公正 诚信服务2 质量目标2.1 质量体系的目标建立并不断完善质量管理体系，保证认真贯彻执行，确保体系的持续有效运作。不断提高技术水平和管理水平，保证公司检测、评价工作的公正性、科学性、准确性。2.2 年度工作质量的目标检测报告内部审核差错率低于5；测量设备周期检验率达100；实现顾客投诉处置率100%。3 质量承诺3.1 检测质量的承诺公司郑重承诺，由公

16、司出具的检测报告能够保证客观、公正、准确，能够保证测量的溯源性，当有强制性要求或客户要求时能够对测试结果的不确定度进行评估和表述，保证结果的报告形式符合要求。3.2 服务水平的承诺公司郑重承诺，严格按照国家标准要求，努力为客户提供高效、优质、权威的服务。3.3 实施质量体系的保证公司总经理、质量负责人和技术负责人保证全体员工熟知质量体系文件并严格按照质量体系文件开展各项质量活动和技术活动，保证持续执行质量方针并达到质量目标。第四章 管理要求4.1 组织4.1.1责任4.1.1.1 公司必须严格遵守国家有关的计量法律、法规和相关技术标准、规范开展检测工作。4.1.1.2 公司必须接受政府计量行政

17、部门以及国家实验室评定认可委员会的监督和管理。4.1.2 基本条件组织管理是公司管理中最重要的一个要素，公司以合理的组织、严格的管理，来保证公司的其他要素达到管理体系的相关要求，明确规定各部门/个人的职责、功能及相互关系，确保进行检测工作的独立性和公正性。4.1.2.1 公司在进行检测工作时注意满足顾客的需求，配备足够的人力资源、物质资源和技术资源，以保证正常开展检测工作并满足需求。4.1.2.2 公司管理体系除了覆盖固定实验室内进行的工作外，还覆盖离开固定场所（如顾客现场）以及相关的临时的或移动设施中进行的工作。4.1.2.3 为保证公司管理体系持续有效运行，在组织和管理方面做到以下几点：1

18、） 为满足公司的工作类型、范围和工作量的需求，配备相适应的管理人员和技术人员，并确保其数量和人员的资质。公司对管理人员和技术人员制订明确的岗位职责并加以实施，他们具有所需的权利和资源； 2） 公司制订“员工行为规范”，要求所有工作人员的工作质量不受来自商业、财务和其他方面的压力或利诱所造成不良的影响；3） 公司有效地为委托方（顾客）提供的资料、样品、标准、设备和检测数据以及列入保密范围的业务技术档案保密，建立和保持保护顾客机密信息和所有权程序，保护顾客机密信息和所有权；4） 公司建立和保持保证公正性、诚信控制程序，规范检测行为，避免卷入任何可能会降低对其技术能力、公正性、判断和运作诚实性的信任

19、的活动中；5） 为保证检测工作的质量及结果的准确性和有效性，公司配备适量的质量监督员，质量监督员由熟悉检测目的、熟悉检测方法及程序、具有对检测结果评判能力的人员来承担。4.1.3 组织结构本公司关系组织机构如图1所示4.1.3.1 管理层包括公司总经理、质量负责人、技术负责人。4.1.3.2 执行层各部门负责人、各实验室技术人员。4.1.3.3 公司质量管理、技术运作和支持服务之间的关系公司的技术运作贯穿检测活动的全过程：从识别顾客的需求开始，运用需要投入的资源和活动、人员培训，按照法律法规对样品进行检测、性能测试，直至向顾客送出准确、清晰、明确、客观的证书，是公司工作的主线。质量管理是管理层

20、通过内部组织机构按照管理体系文件的规定，对质量活动、技术运作和支持服务工作进行决策、指导、协调、控制，包括质量策划、质量控制、质量保证、质量改进，从而保证质量方针得以实施，满足顾客需求，达到总体目标。公司支持服务和保障工作是为技术运作和质量管理提供支持服务：例如协助提供管理体系所需的资源配备，包括仪器设备、材料（包括消耗性材料）采购；设备维护及维修，环境条件保障，包括检测活动的安全和环保；水、电、暖等能源供给；交通运输保证，以及员工生活保证等图1山东省质量技术监督局山东东特环境检测技术有限公司 法定代表人 总经理质量负责人技术负责人业务部检测部质控部 综合部图4-1：山东东特环境检测技术有限公

21、司组织机构框图4.1.4 岗位职责和权限表1为本公司质量管理体系职能分配表。4.1.4.1 公司总经理1) 组织贯彻执行国家有关的法律法规，批准和颁布质量手册，制定和发布质量方针和目标，对管理体系的建立、实施、完善、有效运行全面负责，确保管理体系的有效实施和持续改进，并持续符合检测和校准实验室能力的通用要求 ；2) 组织宣贯公司质量方针目标，不断提高全体员工满足顾客、政府计量行政部门管理需求的质量意识； 3) 任命管理层、质量负责人、技术负责人、质量监督员、内审员等关键人员，并赋予其相应的职责和权限； 4) 负责批准公司的发展规划和年度工作计划，组织配置所需资源；5）审批内部审核计划，主持管理

22、评审； 6）签订或授权签订重大项目的要求、标书和合同；7）负责对全体员工的考核奖惩；8）行使法定代表人的权力和履行相应的义务，承担检测活动中的民事责任。4.1.4.2质量体系管理者代表公司总经理为管理者代表，行使公司质量体系管理权力。4.1.4.3 公司副总经理1) 在公司总经理的授权下，行使总经理的日常事务。2) 协助总经理，负责分管业务范围内的质量管理工作组织、领导分管业务范围内检测人员依据法律、法规及技术标准，完成各项工作任务；3）依据质量目标，落实分管范围内的年度计划。4.1.4.4综合管理办公室负责人1）协助总经理、技术负责人做好检测技术支持工作；2）协助质量负责人建立质量管理体系，

23、组织质量手册和程序文件的编写；3）协助质量负责人做好质量管理体系文件的控制和维护；4）协助质量负责人做好质量管理体系的审核；5）负责配备人力资源，按照年度培训计划，实施在职培训。4.1.4.5技术负责人技术负责人由公司经理任命，主要负责公司的技术监督、技术服务、科技开发、技术纳总工作。具体职责：1) 在公司经理的领导下，全面负责公司的技术运作，识别对管理体系程序上的偏离、识别对检测工作程序上的偏离，并且采取措施预防或减小以上两种情况下的偏离； 2) 负责公司的技术运作和资源配备，维护实验室检测的能力；3) 组织制定、实施实验室间比对和能力验证等能力验证和内部质量控制计划，对质量控制计划的有效性

24、组织评价；4) 负责组织编写作业指导文件（包括作业指导书及相关的记录表格）,并负责审核与批准；5) 负责对检测活动过程和资源控制，评审并签批重要技术服务合同，组织对重大检测事故调查处理；组织开展并对结果实施评审；组织对新项目的评审；对偏离检测程度的申请进行审批；6) 有权中止不符合质量要求的检测活动并对检测事故进行调查；7) 协助公司经理处理实验室的质量申诉和质量事故的分析处理；8）技术负责人不在时由质量负责人代理职责。4.1.4.6质量负责人质量负责人由公司经理任命，全面负责质量体系及其有效运行。1) 在公司总经理的领导下，参与质量管理体系的建立、运行和维护； 2)组织宣贯质量管理体系文件，

25、对管理体系的运行进行日常监督和检查，定期向最高管理者报告计划落实情况； 3) 组织并参与编写、审核质量手册以及与质量管理有关的程序文件，维护其现行有效性； 4) 制定年度内部审核计划，组织管理体系内部审核，维护管理体系运行的有效性。 5）对外部协作和支持资质的审查；6） 负责组织制定各种质量计划和审查校核办法；7) 组织相关部门和人员分析不符合或偏离管理体系的原因，提出纠正/预防措施计划，组织实施，并对纠正/预防措施效果进行监控和验证；8) 参加管理评审，负责准备工作，跟踪检查管理评审输出实施情况；9）质量负责人不在时由技术负责人代理职责。4.1.4.7 授权签字人授权签字人由公司总经理推荐，

26、经考核合格后，由公司总经理授权。1) 熟悉和了解检测和校准实验室能力的通用要求的内容及授权标志使用等有关规定；2) 熟悉和掌握本人签字领域范围内有关的检测能力和检测的限制范围；3) 了解本人签字领域范围内的检测目的，熟悉有关标准、方法及规程；4) 熟悉记录、报告及其核查程序；5) 有能力对相关检测结果进行评定，了解其测量不确定度；6) 了解有关测量设备维护保养及校准的规定，掌握其校准状态；7) 评审检测的记录和结果，签发授权领域的检测报告，对检测报告具有批准权和否决权；4.1.4.8 各部门负责人1) 负责本部门各实验室的检测工作的具体实施，协助技术负责人解决检测工作中存在的各种技术问题； 2

27、) 负责编写本部门检测细则、作业指导书等作业文件，并提出有关检测方案，维护本部门作业指导书的现行有效； 3) 提出本部门人员年度培训需求；4) 负责本部门各实验室测量设备的维护保养与管理工作，发现问题及时向公司技术负责人汇报并协助解决，审批除标准装置以外的本部门使用的测量设备周期检定、校准和检测检测计划，并对无法溯源仪器设备进行自校、其记录及证书存入本部门设备档案，组织仪器设备运行检查，组织实施内部校核工作；5）承担本部门的质量责任，对质量事故或较大的质量问题及时上报；6）协助技术负责人进行实验室之间比对或实验室能力验证等工作。4.1.4.9检测测试人员1) 检测人员必须具有明确界定工作范围所

28、必需的专业技能；2) 严格执行有效的规程、作业指导书正确有效地开展检测工作，规范工作职业道德，主动接受质量监督员的监督和指导；3）参加技术培训，熟悉技术标准/规范/规程、作业指导书及相关的法律法规；4）做好检测原始记录和数据处理，出具检测报告，对检测结果的准确性负有相应的责任；5) 熟悉本岗位的检测器具及检测设备，并能正确地操作和保养维护； 6) 按计划要求认真做好设备运行检查、比对试验和内部校核工作；7) 负责仪器设备的维护保养和实验室的清洁卫生工作，并做好仪器设备使用记录和仪器档案的记录，保证运行安全；8) 参与本专业的检测工作以及有关技术文件的编制；9) 按要求开展内部质量控制活动，参加

29、实验室之间的比对和能力验证工作；10)有权抵制有违公正性、准确性、诚实性的任何行政干预，保管好送检样品，对用户的技术资料、商业机密负有保密责任；11) 接受内外部管理体系的审核。4.1.4.10检测工作校核人员1) 必须熟悉技术标准/规范/规程、作业指导书及相关的法律法规，对检测工作质量负有直接责任。2) 负责对原始记录中的数据，检测结果及有关信息的完整性、准确性进行复核。3) 负责对证书和报告的内容进行复核，确保报告的格式和内容符合规定要求。4） 有权对有疑问的检测结果进行复验，对不符合要求的记录、证书和报告有权拒绝签字。5）对出现的问题和异常情况认真分析研究，必要时向技术负责人报告。4.1

30、.4.11 质量监督员质量监督员应了解检测的目的，熟悉检测方法和程序，具有对检测结果评价的能力。质量监督员由公司总经理任命, 接受技术负责人的指导，人员数量应保证覆盖质量监督的范围。1) 监督员应监督检测人员按程序文件和各类技术文件完成检测任务，有权制止不按法律、法规、标准的检测工作，对检测全过程实施监督；2)监督员对检测业务要有连续的、足够、充分的监督，对检测业务的各个环节进行监督（包括样品收发、实验室的环境、设施和安全），并对在培员工进行足够的监督；3)参加技术性事故和用户抱怨的调查；4)监督员应记录监督中发现的问题或偏离，及时汇报和分析、改进；5）有权制止有违真实性、有效性、正确性的任何

31、操作和活动，对重复发生的不符合或严重不符合应汇报技术负责人，采取必要的纠正措施；6）在技术负责人的指导下，配合各专业所负责人做好设备运行检查和实验室间的能力验证和比对、测量过程的控制等验证活动和内部校核工作并参加评审；7）对检测结果和数据的真实性、有效性、正确性负相应的责任。4.1.4.12 内部审核员1) 熟悉和掌握考核规范和公司管理体系文件以及审核方法，审核员必须经过培训、考核并取得内审员资格，内审员应与审核对象无直接责任；2) 在内部审核时，必须向受审核方解释不符合项具体不符合哪一项条款，对受审核方的纠正措施提供方向性意见，并协助其实施；3) 审核员应在质量管理方面成为沟通领导与员工之间

32、的渠道和纽带；4) 审核员在审核中要注意客观性、公正性，一切用数据、事实说话，严格遵守纪律；5) 审核员在审核中应采用正确的工作方法，保持客观、公正和有礼貌的工作态度；6) 在平常的工作中，审核员应带头认真执行和贯彻有关的标准、质量手册和程序文件，在接受对本部门内部审核时，要做到虚心诚恳，积极配合。4.1.4.13 资料（档案）管理员资料(档案)管理员由公司总经理任命。 1) 识别公司的文件、档案管理系统；2) 负责建立档案资料的控制系统并立卷与保管；3) 负责收集、保管、发放文件资料；4) 维护资料、文件、档案的有效性和完整性；5) 安全存放和保管文件，保守文件的秘密；6) 监督在用文件的有

33、效性，根据各种有效信息，及时更换最新版本的目录，并负责接收和发放标准、规程、规范等技术资料；7) 有权阻止使用非受控文件。4.1.4.14设备管理员1）负责建立和保存部门仪器设备和标准物质档案； 2）负责部门仪器设备的管理、计量仪器周期检定和量值溯源工作； 3）负责部门仪器设备保管、保养、维护工作，提出仪器设备更新、购置、检修及报废计划；4）参加采购设备的验收并做好相应的验收记录。4.1.4.15 样品管理员1) 负责样品的接收、样品参数、状态的记录及样品的标识； 2) 负责样品在收发室贮存时的质量控制，维护样品的贮存环境，对样品进行妥善保管；3) 负责样品的交接、流转、回退和处置，做好与各实

34、验室交接样品时的记录；4) 严格执行保护顾客机密信息和所有权程序的规定，对顾客的样品、附件以及有关信息负保密责任，有权制止一切有违保密原则的行为。4.1.5 部门职责和权限4.1.5.1检测部1) 受理委托方的检测工作并按照作业指导书开展检测工作； 2）建立和保存仪器设备和标准物质档案；3）负责本部门仪器设备的管理、计量仪器周期检定和量值溯源工作； 4）负责本部门仪器设备保管、保养、维护工作，提出仪器设备更新、购置、检修及报废计划；5） 组织采购品的验收；6） 维护本部门检测的设施和环境；7） 建立和保管本部门相关的记录和档案；8） 组织参与分包检测的实施。4.1.5.2综合管理办公室1） 负

35、责相关文件、记录的归口管理和存档；2） 制定各检测部门仪器设备的周期检定计划；3） 负责制定实验室之间比对试验和能力验证计划，并组织实施；4） 实施对设施和环境的管理，建立和保存仪器设备台账；5） 负责合同的归口管理、审核采购申请；6） 建立技术人员的技术档案，组织培训与考核；7） 负责接待和处理客户抱怨。8） 负责对客户的机密信息和所有权各项保护措施实施进行监督检查。9） 负责人力资源的配置和人事档案管理以及公司内部水、电、空调维护和维修以及交通运输，保证符合检测的要求。 10) 负责仪器设备和物资的采购、验收、贮存，确保设备资源满足检测业务的要求。11) 负责部门费用的收支与管理。4.1.

36、6权力的委派 为保证实验室的检定、校准和检测活动正常进行，规定以下权力委派：1) 公司总经理外出时，由公司副经理行使其职权；2) 技术负责人外出时，由质量负责人行使其职权； 3) 质量负责人外出时，由质量负责人行使其职权。4.1.7 公司总经理应不定期就公司管理体系有效性召开授权签字人、总经理、技术负责人、质量负责人、综合管理办公室、内审员参加会议。质量管理体系要素职能分配表部门要素经理技术负责人质量负责人综合管理办公室授权签字人内审员监督人员抽样人员检测人员样品保管员4.1组织4.2管理体系4.3文件控制4.4要求、标书和合同的评审审4.5检测的分包4.6服务和供应品的采购4.7对客户的服务

37、4.8申诉和投诉4.9不符合检测工作的控制4.10改进4.11纠正措施4.12预防措施4.13记录的控制4.14内部审核4.15管理评审5.1总则5.2人员培训、考核5.3安全作业和环境保护5.4检测方法及方法确认5.5仪器设备管理5.6量值溯源和期间核查5.7抽样5.8样品处置5. 9检测结果质量保证5.10报告编写图例：负责 协办 相关总经理（质量体系管理者代表）副总经理技术负责人质量负责人环境检测中心综合管理办公室科学研究所实验室电气研究所电科院各相关部门国家认证认可监督管理委员会山东省质量技术监督局中国实验室国家认可委员会山东东特环境检测质量性能检验公司图2 组织机构外部关系图4.2

38、管理体系4.2.1管理体系要求4.2.1.1 公司按照检测和校准实验室能力的通用要求、实验室资质认定评审准则、，建立了检测业务和与其活动范围相适应的管理体系，将其形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。4.2.1.2 为了管理体系的有效运行，各部门应： 1） 识别管理体系以及检测的实施所需要的过程及其在公司的应用；2） 确定这些过程的顺序和相互作用；3） 确定为确保这些过程有效运作和得到控制所需要的准则和方法；4） 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监督；5） 监督、测量和分析这些过程；6） 实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。4.

39、2.2 管理职责4.2.2.1 质量负责人负责公司管理体系的有效运行。技术负责人对公司的技术工作和所需要的资源全面负责，负责本公司的技术运作、监督和验证等工作。4.2.2.2当公司管理体系变更时，公司总经理应对变更进行策划，采取有效措施确保管理体系的完整性（包括体系文件、各类资源等）。4.2.3体系文件4.2.3.1 公司始终以顾客为关注焦点，确保顾客的需求和期望得到确定和满足，并转化为公司的工作和要求。为此制定了公司的质量方针和总体目标。4.2.3.2 公司的质量方针和总体目标全面理解和满足顾客的要求，随着顾客要求的变化和要求的提高，管理体系不断改进，持续满足顾客的需求并争取超越顾客的期望。

40、公司将满足顾客需求贯穿于检测过程的始终，测量顾客满意或不满意的程度。4.2.3.3 公司总经理授权发布质量方针声明、公正性声明、公正性保证措施、员工行为规范，作为对公司全体员工的要求和对顾客的承诺。4.2.3.4 管理体系文件包括：形成文件的质量方针和总体目标、质量手册、程序文件、技术性文件及记录等。1) 质量方针和总体目标质量方针声明易简明，可包括应始终按照规定的方法和顾客的需要来进行检定、校准和检测的要求；总体目标应是可测量的，并与质量方针保持一致。 2) 质量手册质量手册是公司根据检测和校准实验室能力的通用要求、实验室资质认定评审准则 并将其转化为公司管理体系具体要求的纲领性文件。 3)

41、 程序文件 以质量手册为依据编制的质量保证展开文件，对管理体系的质量活动进行连续恰当的控制，保证管理体系持续有效地运行。4) 技术性文件（规程、作业指导书等）规程、细则、方法、作业指导书、管理规范、技术规范等技术文件是指导开展检测工作的更为详细的文件，是进行检测工作的依据。5) 记录各类信息的记录，如原始记录、质量记录、表格、报告等，是管理体系有效运行的证据，具有可追溯性和可检查性。4.3 文件控制4.3.1 管理体系文件应满足统一目标、沟通意图和使用文件证实结果的需要，为有效控制与公司管理体系有关的文件，管理体系文件包括以下内容：1) 质量手册：规定公司管理体系的文件，向公司内外提供关于管理

42、体系的一致信息；2) 规程、规范、细则、方法：是阐明检定、校准和检测要求的文件；3) 程序文件、作业指导书等：是提供确保一致地完成检定、校准和检测活动和过程信息的文件；4) 记录：是阐明所取得的结果和提供所完成活动的证据的文件。4.3.2 为有效控制管理体系文件，建立和保持公司的文件控制管理程序。公司应控制管理体系所要求的所有文件（内部制定或来自外部的），包括法律法规、检测业务的标准、规程、规范及方法等。4.3.3 各部门应按文件控制管理程序对与管理体系要求有关的文件进行有效控制：1） 文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；2） 通过内审和管理评审对文件进行评审与更新，并再次批准；3）

43、 确保文件的更改和现行修订状态得到识别；4） 确保在使用处可获得适用文件的有效版本；5） 确保文件保持清晰、易于识别；6） 确保外来文件得到识别，并控制其分发；7） 防止作废文件的非预期使用，若因法律或知识保存目的而保留的作废文件，应对这些文件进行适当的标识。4.4客户要求、标书和合同的评审公司建立和保持要求、标书和合同的评审控制程序，以确保能全面、按时履行合同，取得顾客信任。4.4.1 公司与顾客签订合同内容应体现公司的能力和满足顾客要求的检测方法，以及顾客提出的质量要求和其他合理的、同时公司确有能力和资源实现履约的要求。4.4.2 公司在合同签定前对合同的草案进行评审，评审公司的能力和资源

44、能否满足顾客的要求以及能否满足顾客要求的检测方法，公司总经理（或其授权签字人）对评审后的合同进行批准。4.4.3 合同签订后如果发生偏离必须通知顾客；合同签定后，在工作中发现合同需要修改，应重新进行评审，并将修改内容通知到所有受影响的人员，以防造成损失。4.4.4 保存所有合同评审的记录。4.5 检测工作的分包公司建立和保持并实施检测分包控制程序，对检测工作的分包方进行评价和选择，对分包全过程进行控制。4.5.1为保证本公司检测工作的质量，本公司业务范围内的检测工作一般不进行分包。若因本公司暂不具备检测能力或仪器设备使用频次低、价格昂贵及特种项目才对外分包，（一般该检测数据都由委托方提供，本公

45、司不直接委托），本公司对分包比例予以严格控制，对分包方实验室的仪器设备、环境条件、人员素质、质量管理等能力进行评价，选择符合GB/T27025:2008检测和校准实验室能力的通用要求和实验室资质认定评审准则的实验室。4.5.2 所有分包项目应以书面形式通知委托方（顾客），并应得到委托方的书面准许。4.5.3 公司承担应分包而引起的检测质量责任，由顾客或法定管理机构指定的分包方除外。4.5.4保存检测中使用的所有分包方的名录及其工作符合检测和校准实验室能力的通用要求的证明记录。4.6服务和供应品的采购公司建立并实施服务和供应品的采购控制程序，对检测质量有影响的服务和供应品的采购进行控制。4.6.

46、1 公司的“服务”是指对实验室和现场的检测工作质量有影响的支持服务，如：检测的服务；实验室设施和环境条件的服务。4.6.2 供应品的采购是指实验室在检测工作中使用的所有仪器设备、消耗性材料和试剂等。实验室所需要采购的仪器设备、消耗性材料和试剂应符合有关检测方法中规定的要求并加以证实后才允许投入使用。4.6.3 服务和供应品采购的组织、管理和实施4.6.3.1 公司不采购未经定型的专用检验仪器设备。各专业所根据供应品采购预算提出采购申请，由相关职能部门负责人审批。4.6.3.2 服务的采购应执行相关的管理办法，各专业检测部提出需求，相关职能部门审查其必要性，组织实施。4.6.3.3 对影响检测工

47、作质量的重要消耗品、供应品和支持服务工作的供应商应进行合格供方的评价，并从合格供方清单中选择合格的供方进行采购。4.6.3.4 采购物资到货后，由采购部门通知申购部门进行验货，申购部门组织相关职能部门一同验货。4.6.3.5 保存服务和供应品采购的记录。4.7 服务客户4.7.1 本公司以客户为关注焦点，与客户或其代表充分沟通合作，全面而深入地理解客户的需求，以良好的服务使客户满意。4.7.2 本公司应与客户或其代表进行合作，包括：1）在确保不损坏其他顾客利益的前提下，允许顾客进入实验室监视与该顾客委托有关的操作，了解顾客有关技术方面的意见；2）为客户提供准备、包装和发运验证用的样品的服务。4

48、.7.3 与客户加强技术方面的沟通，包括：1）根据测试结果给予沟通和相应的解释；2） 加强与客户的联系，在检测服务整个过程中将任何延误和主要偏离及时通知客户。3） 通过进行顾客调查搜集其他反馈信息，了解顾客对实验室管理体系和服务的意见和建议；4.7.4 对于顾客的反馈意见，应进行分析并应用于改进管理体系、检测的活动以及对顾客的服务。4.8 申诉和投诉4.8.1 总则本公司建立并实施申诉和投诉处理控制程序，以正确及时处理来自客户或其他方面的申诉和投诉。4.8.2 申诉和投诉的受理4.8.2.1 对于客户或有关部门对检测工作提出的任何申诉和投诉，本公司应以认真负责的态度予以受理；4.8.2.2 综

49、合管理办公室负责申诉和投诉的受理工作，登记并填写申诉和投诉处理单。4.8.2.3 申诉和投诉的处理1） 每一项申诉和投诉，本公司都将以书面的形式给予答复；2） 相关责任部门在确认申诉和投诉事实后，应主动配合综合管理办公室组织制定并实施纠正、纠正措施、预防措施；4.8.2.4 综合管理办公室应定期对收集的信息进行统计分析，明确客户的意见和要求，确定需改进的方面，得出定性或定量的结果提交管理评审。4.8.2.5 处理申诉和投诉的记录所有的申诉和投诉应有受理单。处理记录以及处理结果都应保存，以作为管理评审的输入。4.9不符合检测工作的控制4.9.1公司建立和保持不符合检测工作的控制程序对在检测工作中

50、的不符合，以及检测的结果不符合其程序规定或顾客要求时加以控制。 4.9.2 差错的发现和控制4.9.2.1 各部门可以通过以下方式识别差错：1) 质量监督员对技术工作的监督；2) 顾客的抱怨；3) 仪器的校准；4) 消耗性材料的核查；5) 报告或证书的核查；6) 内部审核；7) 外部审核；8) 管理评审；9) 质量控制。4.9.3 差错一旦被识别出来，责任部门应立即进行纠正并根据不符合工作的控制程序的规定采取纠正措施进行控制并解决。4.9.4 当对不符合的检测工作采取了“纠正措施”后，各部门还需要对此过程进行评价，若评价表明不符合工作有可能再度发生，或对实验室工作是否符合其政策和程序有怀疑时，应对处理方案进行评审和确认，继续执行“纠正措施”。质量负责人/技术负责人应采取抽样的方法组织检查本实验室不符合项处理的执行记录。4.10改进为保证质量体系的有效运行，为自身的持续改进活动提供准则，使公司的持续改进有序进行，进而达到更高的有效性和效率。适用于本公司对持续改进活动的控制。4.10.1 职责4.10.1.1 质量负责人负责改进措施的管理和监督，组织对改进措施的效果评价。4.10.1.2 各部门负责人负责改进措