计量标准和出厂检验制度 、实验室管理制度、零部件检验、

1、计量标准和出厂检验设备管理制度1目的对计量标准和出厂检验设备进行有效的控制,确保设备的精度及测量范围满足规定的要求,并在检定的有效期内使用。2适用范围适用于计量标准和出厂检验设备的配置、检定校准和使用控制。3职责3.1技质部归口管理检验、测量和试验设备。3.2生产部及各车间协助技质部对设备进行维护和保养。4工作程序4.1计量标准和出厂检验设备的采购控制4.1.1依据本公司的产品检测要求,技质部负责选定适用的计量标准和出厂检验设备(以下简称检测设备,由技质部提出申请,填写设备购置申请单,经总经理批准,由采购部门负责采购。4.1.2新购置的检测设备,由技质部验收合格后按就近原则送往法定的计量检定机

2、构进行检定,经检定合格后下发到相应部门使用,经检定不合格的由采购部门负责退货。4.2检测设备检定4.2.1所有检测设备应进行统一编号、标识,建立检测设备台帐、检测设备档案。4.2.2技质部每年按检测装置“有效期”,制定检测设备周期检定计划,按时到法定的计量检定机构进行检定,以控制和保证检测设备的准确度。当计量器具和检测设备不存在相应的可溯源的计量检定标准时,本公司应制定仪器、设备校准或检定规程,作为自校准或检定的依据,并保持相关自校或检定记录。4.2.3技质部负责保管检定/校准的记录和有关资料。经校准/检定合格的检测设备应有合格标识,并注明有效日期。4.3封存与报废4.3.1对闲置的检测设备应

3、封存,并在设备及相关的记录上做出标识,重新启用之前,要重新检定合格后,方能投入使用。4.3.2对没有修复价值的检测设备,经技质部主管审核,报总经理批准后,予以报废,同时在相关记录上注销。4.4检测设备的维护保养4.4.1检测设备贮存和使用时,应确保温度、湿度、防尘、防振等环境条件满足规定的要求4.4.2检测设备在搬运贮存时,应有保护和防护措施,按规定要求操作和维护,确保其准确度和适用性完好。4.5 检测设备失效处置当发现检测设备失效,其检测结果不具可信度时,使用者应立即报告技质部,经调查确认检测设备失效,将:1停止使用。失效设备应立即禁止使用,并贴上“禁用”标签。2调整、维修且按规定重新校准/

4、检定合格后方能使用。3必要时对已检产品追回重新进行检测。4必要时调整校准或检定的频次。检验实验室管理制度1、在计量室负责人的领导下,充分发挥其计量管理、计量监督、计量审核、计量仲裁、计量论证等职能作用,密切和各部门配合,为工厂的生产做好计量保证工作。认真贯彻国家计量条例,严格按国家的检定规程做好日常修理、检定和量值传递工作,确保量值统一。2、负责资料的收集、编写和汇总工作,负责各类标准传递,并按标准严格执行。3、负责设备仪器的保管使用,各类事故及时写出汇报。4、积极宣传计量法令、法规和采用法定计量单位,宣传正确使用、保养计量器具知识,参加与计量有关的分析会。5、负责各车间的计量器具巡回校对。6

5、、努力工作,确保周检率和合格率的完成。7、做好上级任务、计划的传达布置有关工作,做好工作质量的考核。8、做好全室的仪器保养、管理和全室的安全文明生产工作,做到整齐、清洁、并保持室温在20±2。9、积极配合工厂的各项技术开发、改进项目。10、经常对检定人员进行有关规章制度、操作规范、防止事故发生的安全教育,做到严格执行操作规程,按规章办事,发现事故苗头或征候,应及时报告,分析原因,提出解决办法,以求防范于未然。零部件检验和产品出厂检验制度1.目的和范围为进一步加强公司零部件供应确保产品的整机质量,保证公司出厂的产品符合国家和企业标准,本制度适用零部件检验和产品出厂检验。2 引用文件2.

6、1 零部件的检验,按原材料、外协件、外购件进货检验和管理制度的相关规定执行。2.2 产品的出厂,严格按照公司的检验规范进行检验。3 零部件检验3.1 零部件的检验,必须按照图纸规定的技术要求、精度等级等方面的内容进行检验。3.2 检验用仪器设备在本公司条件具备的情况下,由本公司质检部门的检验部门利用本公司的检测设备进行检验。在本公司条件不具备的情况下可委托检验机构进行检验。不管何种方式,均需建立计量器具设备台账,有质量部统一管理。3.3 检验中应建立坚持合格判别准则,检验项目中一项不合格则无法进行再加工修复时判为不合格。3.4经检验不合格的零部件应另库存放,并填写“不合格品记录单”,以免将不合

7、格零部件装上产品,如装产品的一经发现将做严肃处理。4 产品的出厂检验4.1 产品的出厂检验,必须按本产品的“出厂检验规程”中规定的项目和出厂要求进行,并做好产品的“出厂联调记录”备查。4.2 产品出厂检定合格后,由本公司的质检员出具产品“出厂合格证”,公司质检员须经授权。所有的质量检验记录和质量检验报告有公司质量部负责保管,保管期为三年,产品的“出厂联调记录”应保存十年。成品、废品、返修品管理制度一、严格执行公司规定的质量检验管理制度。二、成品、废品、返修品应严格分开管理,不得混合存放。三、成品应通过专职检验员,检验合格并开具合格证入库。四、废品应有检验员开具废品检验单进行报废处理。五、返修品

8、应有检验员开具返修单,退回车间进行返修,返修后经检验人员验收合格,开合格证后方能入库。质量管理持续改进制度一、目的采取有效的改进、纠正和预防措施,实现质量管理的持续改进,提高企业质量管理水平;同时收集分析相关数据,以确定质量管理体系的适宜性和有效性,并识别可以实施的改进。二、适用范围适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证;同时对来自监视和测量活动及其他相关来源的数据分析。三、职责1、质管部负责对产品采取预防措施的监督管理工作及跨部门性预防措施的组织实施工作,并验证预防措施的有效性;2、质管部负责公司对内、对外相关数据的传递与分析、处理;3、各部门负责各自相关的数据收集、传递。4、相关部门

9、负责本部门预防措施的实施工作;四、程序1、对于存在的不合格应采取纠正措施,以消除不合格原因,防止不合格再发生,纠正措施应与所遇到问题的影响程度相适应。1.1识别不合格a过程、产品质量出现重大问题;b顾客对产品质量投诉时;c供方产品或服务出现严重不合格;以上问题由质管部填写纠正和预防措施处理单责成相关责任部门进行原因分析,提出纠正措施,质管部跟踪验证其实施效果;2、预防措施应识别潜在的不合格、并采取预防措施,以消除潜在不合格的原因,防止不合格发生,所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。2.1识别潜在不合格质管部及时重点分析如下记录:A、供方供货质量统计、产品质量统计、市场分析、顾客满意度

10、调查、质量统计等;B、纠正、预防、改进措施执行记录等。以便及时了解公司运行的有效性,过程、产品、环境质量趋势及顾客的要求和期望;并在日常对公司运作的检查和监督过程中,及时收集分析各方面的反馈信息。3、发现有潜在的不合格事实时,根据潜在问题影响程度确定轻重缓急,由质管部组织相关部门讨论原因,制定预防措施和责任部门;质管部填写纠正和预防措施处理单的潜在不合格事实,经责任部门分析原因并制定预防措施后实施,质管部跟踪验证实施效果,并对其有效性进行评审。4、改进、纠正和预防措施实施控制及记录4.1在改进、纠正和预防措施的实施过程中,总经理负责配置必要的资源,由生产经理协助分析原因和确定责任部门,并监督措

11、施实施的过程;4.2质管部记录各次措施的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果。预期未能完成者,报告生产经理,组织责任部门进行原因分析,再次限期完成;4.3质管部负责保存相关的纠正、预防措施记录,纠正、预防措施的实施状况应作为下次质量管理评审的输入文件之一。5、数据的来源5.1外部来源A、政策、法规、标准等;B、法定部门检测的结果及反馈;C、相关方(如顾客、供方等反馈及投诉等。5.2内部来源A、日常工作记录,如质量目标完成情况、检验和试验记录、内部审核与管理评审报告及公司正常运行的其它记录;B、存在的、潜在的不合格、如质量问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等;6、数据的收集、分析与处理6.

12、1对数据的收集、分析与处理应提供以下信息:A、顾客满意程度的信息、顾客未来的需求和期望;B、与产品要求的符合性,产品质量不足的主要方面;C、过程和产品特性的现状、变异及其趋势,如果反映了潜在问题,有无必要采取预防措施等;D、供方供货的产品质量现状和趋势的统计报表等;E、纠正、预防、改进等证实质量管理体系运行的适宜性和有效性的信息。6.2外部数据的收集、分析与处理A、技术工艺部负责相关法律法规的收集分析,并传递到相关部门;B、质管部负责法定机构检测结果及反馈数据的收集分析,并负责传递到相关部门;C、售后服务部及其他相关部门应积极与顾客进行沟通,以满足顾客需求,妥善处理顾客投诉,并收集顾客满意度相

13、关数据进行统计分析。D、供应部负责收集新供方信息及供方反馈等有关供方业绩评价的数据;E、质管部负责有关供方的数据分析,并对不合格项传递到相关部门进行改善。6.3内部数据的收集、分析与处理A、质管部负责收集分析进料检验、工序检验、成品检验等产品质量信息,并对过程存在及潜在的不合格提出纠正预防措施;B、各部门总结本部门质量目标达成情况,未达标部门需提出纠正预防措施。7、数据的分析方法7.1为寻找数据变化的规律性,通常采用统计方法。7.1.1统计方法选用原则A、优先采用国家公布的质量控制方法和抽样检验标准;B、采用统计表、排列图等质量控制方法对过程或产品中出现的不合格情况进行统计分析,主要分析不合格

14、原因;C、公司制定的抽样方法应符合国家标准的规定,技术工艺部制定相关抽样规定。7.1.2统计方法实施要求A、质管部负责组织对有关人员进行统计方法培训;B、正确使用统计方法,确保统计分析数据的科学、准确、真实。7.1.3统计方法实施效果的判定A、是否降低了不合格品率,降低了加工损失;B、是否能为有关过程能力提供有效判定,利于改进质量;C、是否提高了产量、利润和工作效率;D、是否降低了成本,提高了质量水平和经济效益。8、每月由质管部组织召开质量分析会,对主要质量问题进行数据分析并传递到相关责任部门,由相关部门采取相应的纠正预防措施。9、每月质管部要统计信息反馈总结,从中提取有用的质量信息并提出质量

15、改进的措施下发到相关部门。10、相关数据分析及纠正预防措施记录由质管部负责保存。该制度自下发起以前的质量管理持续改进制度自动废除,该制度自签发之日起开始执行。生产售后服务和消费者投诉处理制度一、售后服务管理细则为加强客户服务的理,提供客户服务水平,特制定本制度。1、收集客户意见、建议通过各种渠道收集对公司发展有益的意见及建议,比如热线、网络等,好的建议及意见及时反馈给各相关部门。各直销店也积极收集客户信息反馈,并及时发回总部,便于公司做出适于市场的调整。2、开展客户关怀、维系计划企业重点客户群是企业赖以生存及进一步发展的重要组成部分,通过对重点客户的回访与沟通,逐步完善客户需要,提升客户满意度

16、。了解各地区客户对我们产品及服务工作的反馈,以便适时的发现各区域市场中的问题并及时解决,提高服务的主动性。3、建立售后服务标准,规范售后服务售后服务是对企业信誉和品牌形象的持久维护,公司要向自主品牌方向发展,售后服务更要朝向专业化、统一化和规范化的方向发展,真正满足各区域消费者的服务需求。公司直销店是公司服务与形象的延伸,公司建立完善的售后服务制度后,与各直销店统一执行,并对其服务进行有效的监督。4、及时快速的处理投诉所有投诉信息需及时反馈到公司的售后服务部,由售后服务部整理、过滤、检查、跟踪事件的进展,确保每个投诉案件都得到妥善解决,并认真分析总结造成客户投诉的原因,从根本上解决问题,预防同

17、类投诉的再次发生。5、开展客户满意度、忠诚度调查(1顾客满意度调查可以提升产品和服务的质量,同时从顾客的意见和建议当中寻找解决顾客不满的针对性的方案。(2顾客满意度市场调查可以让广大消费者认识到公司对客户的重视性,对提升公司形象和品牌知名度有很大帮助。实践证明,客户的满意度和忠诚度是成正比的,而且客户好的评价还会带来对企业极为有利的市场效应。客户满意度调查结果将非常有利于公司产品经营策略的调整,也有利于更深层次的客户维护和客户挖掘。通过网络,电话等各种方法,及时、高效地发现及满足客户需求,从而最大程度上提高客户满意度及忠诚度,稳定现有客户,不断吸引新客户,挽回流失客户。二、客户投诉处理管理为迅

18、速处理客户投诉,维护公司信誉,促进质量改善与客户的长期维护,制定本细则。1、投诉分类客户投诉依客户投诉原因的不同区分为:(1质量异常导致的客户投诉;(2非质量异常导致的客户投诉(指人为因素造成;(3其它原因导致的投诉。2、处理流程(1确认投诉问题接到客户投诉或抱怨后,首先向客户了解具体投诉内容,做详细记录,建立客户投诉登记表,产品质量方面投诉应立即查明投诉产品详细信息(订单编号、料号、交运日期、数量、不良数量、客户要求,进行详细登记,与相关部门进行核实,确认。(2分析、核实问题根据不同分类,对投诉进行分析,若属我方质量问题应另拟定处理方式,会同品控中心、技术部等部门共同分析造成投诉原因及责任归属部门;对人为因素和其他原因造成的投诉,配合其他相关部门按流程,与