四川润泰检测公司记录表格汇编

1、有限公司记录表格汇总表受控非受控版本号:第一版文件编号:RT-JL-ZD编制日期：2018年月日生效日期:2018年月日持有人:审 核 人：批 准 人：质量文件体系表格汇编目录文件名文件编号页码受控文件记录发放表RT-JL-ZD-01-011文件和资料收发记录表RT-JL-ZD-01-022文件修改记录表RT-JL-ZD-01-033文件修改申请表RT-JL-ZD-01-044文件销毁记录RT-JL-ZD-01-055非受控文件目录表RT-JL-ZD-01-066资料借阅登记表RT-JL-ZD-02-017档案资料入库记录表RT-JL-ZD-02-028年度质量体系内部审核计划表RT-JL-Z

2、D-03-019内部审核计划RT-JL-ZD-03-0210内审员委派表RT-JL-ZD-03-0311检测机构内审会议议程RT-JL-ZD-03-0412首(末)次会议记录表RT-JL-ZD-03-0513内部审核检查表RT-JL-ZD-03-0614内部审核记录表RT-JL-ZD-03-0715现场审核记录表RT-JL-ZD-03-0816不符合报告RT-JL-ZD-03-0917纠正和预防措施记录表RT-JL-ZD-03-1018内部审核报告RT-JL-ZD-03-1119管理评审计划表RT-JL-ZD-04-0120管理评审报告RT-JL-ZD-04-0221年度人员培训计划表RT-J

3、L-ZD-05-0122培训情况汇总表RT-JL-ZD-05-0223考核成绩汇总表RT-JL-ZD-05-0324人员培训记录表RT-JL-ZD-05-0425购置仪器设备审批表RT-JL-ZD-07-0126仪器设备验收报告RT-JL-ZD-07-0227仪器设备档案表RT-JL-ZD-07-0328仪器设备使用记录表RT-JL-ZD-07-0429仪器设备维修申请表RT-JL-ZD-07-0530仪器设备报废审批表RT-JL-ZD-07-0631仪器设备保养记录表RT-JL-ZD-07-0732仪器设备停用报告单RT-JL-ZD-07-0833年度仪器设备维护计划RT-JL-ZD-07-

4、0934年度标准器送检计划RT-JL-ZD-07-1035仪器设备周期（检定/校准）期间核查计划RT-JL-ZD-08-0136设备期间核查记录表RT-JL-ZD-08-0237检测方法确认表RT-JL-ZD-09-0138不符合项报告RT-JL-ZD-10-0139记录登记表RT-JL-ZD-11-0140供应商评价表RT-JL-ZD-12-0141合格供应商登记表RT-JL-ZD-13-0142申诉、投诉登记表RT-JL-ZD-14-0143申诉、投诉处理报告RT-JL-ZD-14-0244顾客信息反馈表RT-JL-ZD-15-0145新项目申请报告RT-JL-ZD-16-0146新检测项

5、目评审报告RT-JL-ZD-16-0247新项目验收报告RT-JL-ZD-16-0348运行检查记录RT-JL-ZD-16-0449实验室间比对及能力验证实施计划RT-JL-ZD-18-0150实验室间比对及能力验证结果评审报告RT-JL-ZD-18-0251允许偏离审批表RT-JL-ZD-19-0152纠正措施计划表RT-JL-ZD-20-0153计算机软件、文件、数据修改申请表RT-JL-ZD-21-0154事故报告单RT-JL-ZD-22-0155检测结果不确定度记录表RT-JL-ZD-23-0156会议记录RT-JL-ZD-24-0157质量监督核查表RT-JL-ZD-25-0158常

6、用仪器设备运行情况表RT-JL-ZD-25-0259汽车排放气体测试仪 示值检查记录表RT-JL-ZD-26-0160汽车排放气体测试仪 滤芯更换记录表RT-JL-ZD-26-0261不透光烟度计示值检查记录表RT-JL-ZD-26-0362质量监督核查表RT-JL-ZD-26-0463质量监督记录表(环保)RT-JL-ZD-27-0164质量监督记录表(环保)RT-JL-ZD-27-0265质量监督记录表(环保)RT-JL-ZD-27-0366质量监督记录表(环保)RT-JL-ZD-27-0467受控文件记录和发放表RTJL-ZD-01-01 第页序号文件名称文件编号受控日期领取人领取日期回

7、收人回收处理回收时间备注1年月日年月日年月日2年月日年月日年月日3年月日年月日年月日4年月日年月日年月日5年月日年月日年月日文件和资料收发记录表RTJL-ZD-01-02第页序号文件名称文件编号受控日期领取人领取日期回收人回收处理回收时间备注1年月日年月日年月日2年月日年月日年月日3年月日年月日年月日4年月日年月日年月日5年月日年月日年月日文件修改记录表RTJL-ZD-01-03 第页序号文件名称文件编号修改内容修改时间批准人颁布日期文件修改申请表RT-JL-ZD-01-04第页修改文件名称文件编号修改理由：修改内容：修改人修改后文件编号申请人：年月日审核人：年月日批准人：年月日文件销毁记录R

8、T-JL-ZD-01-05 第页序号文件名称文件编号页数批准人批准日期销毁人非受控文件目录表RT-JL-ZD-01-06 第页序号文件名称文件编号颁布日期备注资料借阅登记表RT-JL-ZD-02-01 第页序号资料名称借阅人日期批准人备注档案资料入库记录表RT-JL-ZD-02-02 第页序号资料名称资料编号保管人备注年度质量体系内部审核计划表RT-JL-ZD-03-01年月日体系要素审核时间（月份）评审准则质量管理手册条款要素名称1234567891011124第4章组织与管理5第5章质量管理体系第6章质量体系内部审核第7章质量体系管理评审6第8章人员7第9章设施和环境8第10章仪器设备和标

9、准物质9第11章量值溯源和校准10第12章检测方法11第13章检测样品的处理12第14章记录的控制13第15章检测报告14第16章外部支持服务和供应15第17章抱怨和服务16第18章开展新检测项目编制：审批：内部审核计划RT-JL-ZD-03-02 第页内部审核日期年月日审核目的检查质量管理体系的符合性、有效性、适应性；改进和完善质量管理体系依据文件计量认证评审准则、质量管理手册、程序文件、操作规范审核范围质量体系全部要素和所有部门审核组长审核组成员审核时间安排日期时间工作内容年月日上午9：0010：00首次会议（各部门领导参加及站内部分人员、审核组长宣布审核计划）10：0012：00分组审核

10、，（分质量组、检测组）软件组审核：质量体系文件、组织机构、审核和评审、外部支持和供应，抱怨、人员。（办公室、质量管理组）硬件组审核：设施和环境、仪器设备和标准物质、量值溯源和校准、检测方法、记录、证书和报告、检验样品的处置以及现场操作提问等。（检测组）年月日下午2：003：00继续分组审核。3：004：00内部审核组会议、确定不合格项、起草审核报告。4：004：30末次会议（检测机构全体人员参加、内部审核组长宣布审核结果）。备注编制：审批：内审员委派表RT-JL-ZD-03-03 第页润泰检测所属各部门：为保证质量体系内部审核工作的公正、规范性，现根据质量体系内部的审核程序要求，委派下面人员为

11、本次内审工作的内审员。本次内审时间： 年 月 日内审组长：内审员：委派人：时间： 年 月 日检测机构内审议程RT-JL-ZD-03-04第页日期时间议程安排年月日9：009：45首次会议1.审核组组长主持：宣布首次会议开始，宣读内审计划2.检测机构负责人讲话9：4511：45审核工作开始年月日14：0016：00继续审核工作16：0016：30末次会议1.审核组长宣布末次会议开始2.宣布不合格项目及宣布审核结果；3.检测机构负责人作会议总结4.宣布内审会议结束；编制：审批：首(末)次会议记录表RT-JL-ZD-03-05第页会议名称首次会议地点会议室会议日期年 月 日内审组长参 加 人 员 名

12、 单参会人员签名参会人员签名参会人员签名会 议 记 录编制：记录：内部审核检查表RT-JL-ZD-03-06日期：年月日受审核部门检测部审核员序号审核内容审核方法审核记录结论12345678内部审核记录表RT-JL-ZD-03-07第页纠正措施要求编号内审员受审部门不符合内容摘要审核日期规定完成日期不符合报告发出日期纠正措施完成日期记录人备注现场审核记录表RT-JL-ZD-03-08第页审核员日期年月日编号被审核部门不符合事实描述备注123456789不符合报告RT-JL-ZD-03-09 第页受审核部门陪同人受审核场所审核日期不符合事实陈述：内审员：年月日程度轻微严重不符合：评审准则质量手册

13、程序文件纠正或纠正措施：完成日期：责任人：年月日纠正或纠正措施结果验证事实：结论：关闭报告继续纠正内审员：年月日纠正和预防措施记录表RT-JL-ZD-03-10 第页接受审核的部门：部门负责人：内审员：审核日期：不符合事实描述：不符合程序：条款：不符合类型：1、体系不符合2、实施性不符合 3、效果性不符合内审员：日期：负责人：日期：建议的纠正措施计划：要求完成日期：组长：日期：内审员：日期：批准人：日期：纠正措施的完成情况：负责人：日期：纠正措施的验证：内审员：日期：内部审核报告RT-JL-ZD-03-11第页审核目的：检查质量管理体系的符合性、有效性、适应性；改进和完善质量管理体系审核范围：

14、质量体系全部要素和所有部门审核时间：年月日审核组组长：组员：审核依据：计量认证评审准则、质量管理手册、程序文件、操作手册审核概况：审核结论：纠正措施完成时间：本审核报告的分发范围：法人、质量负责人、技术负责人、内审员、质量组存档编制：审批：管理评审计划表RT-JL-ZD-04-01第页评审目的：管理层对质量方针和目标，质量管理体系运行情况和适用性，作出考察和评价，以确保质量管理体系持续适用和有效。评审内容：1、质量方针和目标2、质量管理体系文件3、资源在检测活动中的配置4、如何使质量管理体系促进经营活动的开展5、与质量管理体系相关的各项活动6、机动车污染物排放检测标准变更对影响评审日期：年月日

15、参加评审人员：评审准备：质量组准备好内审情况报告和收集管理层对内审的建议和改进意见，各部门准备好本年度工作情况报和统计表，相关部门的建议形成书面报告提交会上讨论。编制：审批：管理评审报告RT-JL-ZD-04-02第页评审目的：管理层对质量方针和目标，质量管理体系运行情况和适用性，作出考察和评价，以确保质量管理体系持续适用和有效。评审范围：1、质量方针和目标2、质量管理体系文件3、资源在检测活动中的配置4、如何使质量管理体系促进经营活动的开展5、与质量管理体系相关的各项活动6、机动车污染物排放检测标准变更对影响评审日期：年月日参加人员：评审综述：质量管理体系的质量方针和目标适用性强，管理人员和

16、技术人员的能力素质满足检测活动的要求，检测能力胜任检测项目的国家标准和相关要求，检测结果真实有效，行政资源保障有力到位，各项质量管理工作基本符合要求，质量管理体系运行顺畅，有利促进经营活动的开展，机动车污染物排放检测标准变更将会大幅增加检测时间和检测成本，执行物价部门新的收费标准短期内会影响盈收，中长期将会增加盈收情况。关于内部审核中的不符合项的整改措施实施情况：年月日，管理层按实验室资质认定评审准则和质量管理体系文件的要素，对质量管理体系内的运行情况进行了考核，对不符合项的整改措拖迅速，基本符合质量管理体系的要求，对公司业务经营活动的改善有持续体现和明显促进作用。编制：审批：年度人员培训计划

17、表RT-JL-ZD-05-01第页时间培训人员培训内容培训天数培训方式主办单位编制人：批准人：培训情况汇总表RT-JL-ZD-05-02第页序号培训内容时间、地点参加人员获证情况备注12345678910111213141516171819202122232425262728记录人：考核成绩汇总表RT-JL-ZD-05-03 第页考核项目： 考核形式： 考核时间：序号姓 名所属部门得 分备 注1234567891011121314151617181920212223负责人：批准人：人员培训记录表RT-JL-ZD-05-04 第页时间培训人员培训方式培训天数培训内容主办单位考核结果记录人：购置仪

18、器设备审批表RT-JL-ZD-07-01第页名称数量总价型号规格生产厂家申请原因：安装地点：设备申请人：年月日部门负责人： 年月日技术负责人：年月日站领导批示：年月日备注：仪器设备验收报告RT-JL-ZD-07-02第页仪器设备名称型号规格生产厂家出厂编号设备附件验收情况：验收人：年月日备注：仪器设备档案表RT-JL-ZD-07-03第页仪器设备名称型号规格生产厂家出厂编号使用部门接收日期接收状态检定/核查/维修时间检定/核查/维修单位检定/核查/维修结果使用情况仪器设备使用记录表RT-JL-ZD-07-04第页仪器设备名称型号生产厂家编号投入使用日期保管人日期设备使用情况操作人备注仪器设备维

19、修申请表RT-JL-ZD-07-05第页仪器设备名称型号使用保管人编号损坏原因及故障情况：要求修复意见：申请人：年月日部门负责人：年月日技术负责人：年月日站领导意见：年月日维修记录：维修人：年月日备注：仪器设备报废审批表RT-JL-ZD-07-06第页仪器设备名称型号规格出厂编号使用人报废原因：申请人：年月日部门负责人：年月日技术负责人：年月日批准人：年月日备注：仪器设备保养记录表RT-JL-ZD-07-07 第页仪器设备名称型号生产厂家编号投入使用日期保管人日期维护内容维护人备注仪器设备停用报告单RT-JL-ZD-07-08第页名称厂家型号编号指定保管人停用原因：调查结果：调查人：年月日技术

20、负责人意见：签名：年月日公司批示：签名：年月日备注：年度仪器设备维护计划RT-JL-ZD-07-09第页仪器设备名称计划维护日期维护内容年度仪器送检计划RT-JL-ZD-07-10 第页编号仪器名称计划送检日期送检人情况及备注仪器设备周期（检定/校准）期间核查计划RT-JL-ZD-08-01第页本站检测设备在检定证书有效期中自检一次。具体如下：一、检测设备核查人员安排设备名称型号制造厂及出厂日期设备编号核查日期核查人备注汽车车速测功台机动车排气分析仪重柴简易工况系统1重柴简易工况系统2重汽简易工况系统1（CNG、LNG）重汽简易工况系统2（CNG、LNG）轻柴简易工况系统1轻柴简易工况系统2轻

21、汽简易工况系统1轻汽简易工况系统2设备管理员技术负责人核查确认质量监督员设备期间核查记录表RT-JL-ZD-08-02 第页设备名称规格型号出厂编号日期参数名称标定值仪表示值电脑模拟值实施人调整前调整后调整前调整后参照标准质量负责人结论检测方法确认表RT-JL-ZD-09-01 第页序号检测方法依据标准制定人审核人批准人参照标准技术负责人结论记录登记表RT-JL-ZD-11-01 第页序号记录名称保存期归口部门登记日期备注供应商评价表RT-JL-ZD-13-01 第页公司名称公司性质地点联系人电话经营范围评审内容资质 1 2 3 4 5=业绩 1 2 3 4 5=设施 1 2 3 4 5=质量

22、 1 2 3 4 5=信誉 1 2 3 4 5=态度 1 2 3 4 5=价格 1 2 3 4 5=评价标准1=劣 2=差 3=合格 4=良 5=优评审结论评审人员评审时间评审地点公司领导意见：备注：合格供应商登记表RT-JL-ZD-13-02 第页序号供方名称供应产品名称地址/电话联系人批准人1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19申诉、投诉登记表RT-JL-ZD-14-01 第页序号申诉/投诉内容时间处理结果质量负责人备注12345678910111213141516171819申诉、投诉处理报告RT-JL-ZD-14-02 第页申诉内

23、容：申诉单位：申 诉 人： 接待人： 年 月 日调查结果：调查人： 年 月 日质量负责人意见：签名： 年 月 日总经理意见： 签名： 年 月 日处理结果： 处理人签名： 年 月 日客户对处理的确认： 签名： 年 月 日顾客信息反馈表RT-JL-ZD-15-01 第页序号顾客姓名反馈方式反馈时间反馈内容处理结果记录人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18新项目申请报告RT-JL-ZD-16-01 第页项目名称检测依据市场需求分析：经费预算：检测设备项目负责人参加筹建人员技术负责人：年月日总经理：年月日备注：新检测项目评审报告RT-JL-ZD-1

24、6-02 第页项目名称工况法排放检测检测依据GB18285-2005GB3847-2005检测设备项目负责人项目参加筹备人员市场需求评审：样品现场检测验证：项目评审负责人：年月日参加评审人员：年月日技术负责人：年月日总经理：年月日评审结论：备注：新项目验收报告RT-JL-ZD-16-03第页项目名称检测依据检测方法检测设备项目负责人参加人员现场应用验收：（检测细则、操作规范、检测记录、人员）顾客反馈意见：项目申请计量部门认证结果：年月日验收负责人：年月日验收人员：年月日技术负责人：年月日总经理：年月日备注：运行检查记录RT-JL-ZD-17-01第页检查项目名称检查日期检查方案：检查依据：检查

25、结论：检查负责人：年月日技术负责人：年月日备注：实验室间比对及能力验证实施计划RT-JL-ZD-18-01第页项目名称样品名称检测方法检测仪器检测条件实施负责人实施日期实施地点制定本计划人员：年月日技术负责人：年月日总经理：年月日备注：实验室间比对及能力验证结果评审报告编号：RT-JL-ZD-18-02第页项目名称样品名称检测方法检测仪器检测条件实施负责人实施日期实施地点验证结果：评审结论：评审负责人：年月日评审人员：年月日质量管理组负责人：年月日技术负责人：年月日允许偏离审批表编号：RT-JL-ZD-19-01第页项目名称偏离范围实施对象实施人员偏离原因；部门负责人：年月日质量负责人：年月日

26、备注：纠正措施计划表编号：RT-JL-ZD-20-01 第页提出部门责任人不合格原因：纠正措施：纠正措施制定人：年月日纠正措施实施人：年月日验证记录：验证人：年月日质量负责人：年月日备注：计算机软件、文件、数据修改申请表RT-JL-ZD-21-01第页项目名称归口部门申请人部门负责人申请原因：修改方案：方案实施人员：技术负责人意见：年月日验收结果：技术负责人：年月日备注：事故报告单编号：RT-JL-ZD-22-01第页报告部门报告人发生地点发生时间事故发生经过：事故调查分析报告：处理意见：部门负责人：年月日处理决定：总经理：年月日备注检测结果不确定度记录表编号：RT-JL-ZD-23-01 第

27、页样品名称样品型号样品编号检测方法依据标准检测环境相关标物样品测量不确定度U检测人分析测量不确定度的来源：分析人： 20 年 月 日 测量不确定度的评估： 评估人： 20 年 月 日结论： 评定人： 批准： 20 年 月 日会议记录表编号：RT-JL-ZD-03-05 第页会议名称末次会议地点会议室会议日期20年月日内审组长参 加 人 员 名 单参会人员签名参会人员签名参会人员签名会 议 记 录编制：记录:质量监督核查表编号：RT-JL-ZD-25-02接受质量监督部门质量监督员日期 年 月 日1质量监督核查内容质量监督记录结论常用仪器设备运行情况表编号：RT-JL-ZD-26-01第页仪器设

28、备名称型号生产厂家编号日期运行情况仪器使用人备注年月日正常异常停用年月日正常异常停用年月日正常异常停用年月日正常异常停用年月日正常异常停用年月日正常异常停用年月日正常异常停用年月日正常异常停用年月日正常异常停用年月日正常异常停用年月日正常异常停用年月日正常异常停用年月日正常异常停用年月日正常异常停用年月日正常异常停用年月日正常异常停用年月日正常异常停用年月日正常异常停用年月日正常异常停用年月日正常异常停用年月日正常异常停用年月日正常异常停用年月日正常异常停用年月日正常异常停用年月日正常异常停用年月日正常异常停用年月日正常异常停用年月日正常异常停用年月日正常异常停用年月日正常异常停用RT-JL-

29、ZD-26-02汽车排放气体测试仪示值检查记录表第 页仪器名称及型号：DLCG-I/VA/L-3汽车排放分析仪仪器编号：14051506标准物编号：仪器显示值：CO标准值：(0.00-16.00)×10²%CO示值范围：%O标准值：(0.00-25.00)×10²106HC示值范围C标准值:(0-9999)×106106CO2标准值：()×10²%CO2示值范围：%日期CO示值（%）HC示值（106）CO2示值（%）结果判定检查人备注年月日合格不合格年月日合格不合格年月日合格不合格年月日合格不合格年月日合格不合格年月日合格不合格年月日合格不合格年月日合格不合格年月日合格不合格年月日合格不合格年月日合格不合格年月日合格不合格年月日合格不合格年月日合格不合格年月日合格不合格年月日合格不合格年月日合格不合格年月日合格不合格年月日合格不合格年月日合格不合格年月日合格不合格年月日合格不合格年月日合格不合格年月日合格不合格年月日合格不合格年月日合格不合格年月日合格不合格年月日合格不合