露天矿瘦身健体提质增效工作实施方案

1、露天矿瘦身健体提质增效工作方案编制单位：露天矿编制时间： 2016 年 4 月 25 日露天矿瘦身健体提质增效工作方案为落实好集团公司提质增效工作要求，夯实管理基础， 提高公司发展质量和效益， 按照公司瘦身健体提质增效工作方案 ，结合露天矿工作实际，特制定本细则。一、组织机构露天矿成立瘦身健体提质增效工作领导小组（以下简称领导小组），下设领导小组办公室和专项工作组。（一）领导小组组长：副组长：成员：领导小组负责露天矿瘦身健体提质增效工作的决策部署。领导小组办公室设在生产技术部，负责牵头落实领导小组的决策部署。组织专题会议；组织实施督导、检查和考评工作；按集团公司的安排定期汇报工作。（二）专项工

2、作组在有关部室（单位）成立专项工作组，负责本业务领域的提质增效工作。 专项工作组贯彻领导小组的整体部署， 接受领导小组的考核评价，支持领导小组办公室的综合协调。（三）各单位工作组织机构机关四部二中心、 基层三队一厂成立由行政负责人为主责领导的瘦身健体提质增效工作领导机构， 落实集团公司相关工作要求，推动本单位开展瘦身健体提质增效工作； 定期向公司汇报工作开展情况。二、专项工作按照职责分工，共划分为 9 个工作领域。 确定各个领域提质增效工作的任务、目标、措施，形成专项工作，作为瘦身健体露天矿提质增效工作的主体。（一）财务管理工作主要任务：降本节支、“两金”压降、降低融资成本。年度目标： 201

3、7 年降本增效奋斗目标为：吨煤完全成本较年初预算下降 2%，力争下降 3%；应收款项完成公司下达的指标；存货（材料为零库存、库存煤量控制在5 万吨以）。具体措施：1. 细化预算指标的归口管理，按照“谁消耗资源，谁控制成本”的原则，让各项预算指标都能够落实到部门、落实到个人，形成目标制定、日常管控、执行情况分析及反馈、措施制定的闭环管理。2. 建立成本管控责任体系，从业务源头抓起，严格目标管理，形成从机关到班组的分层管控模式，并以“五型企业”绩效考核为抓手，强化考核机制，按照责权利相结合的原则不断优化管理，提质增效。3. 及时清理应收账款，降低财务费用。4. 存货（库存煤） 按照公司调度室统一安

4、排， 力争降到最低，提高资金回收率。5、提高生产效率，降低资金成本，缓解现金支付压力2017 年，我矿计划剥离量3200 万立方米，工作量2 亿元，扣除 5%质保金，资金需求量为 1.9 亿元。为缓解资金压力，我矿做到以下三点：（ 1）按月剥离计划，合理地测算出每月的资金需求量，及时上报公司。（ 2）每月 10 日对剥离量进行验收， 20 日申报资金需求计划，实际支付在下月 10 日左右，这样时间推后一个月，减少了资金使用成本。（ 3） 500 万元以上的工程进度款支付一律使用银行承兑汇票。主责部门：经营部（二）人力资源工作主要任务：建立考核与激励机制; 从紧制定人工成本调控目标; 优化组织结

5、构 ; 深化三项制度改革。年度目标：建立薪酬激励约束机制，引导“挣”工资。继续严格控制用工总量，优化用工结构，严控人工成本。解决“人员能进能出、干部能上能下、薪酬能增能减”问题。具体措施：1. 根据大雁公司月考核管理办法 及各单位月度绩效考核结果，做好绩效工资分配工作，发挥绩效工资的激励效应。2. 发挥薪酬的激励导向作用，调动一线生产人员工作积极性，对其工资给予重点倾斜。3. 减少用工成本。按照大雁公司福利费管理办法，对福利费的发放进行监管，做到人工成本合理支出。4. 利用煤炭生产淡季，自营土方剥离200 万立方米。5. 进一步加强人事管理，规人事制度和流程，围绕“人员能进能出、干部能上能下、

6、薪酬能增能减”使员工的工作科学化、规化、制度化。6. 机关变四部三中心为四部二中心， 取消后勤中心， 管理职责划归综合部；后勤 25 名工人划到基层。管理岗位：基本原则为机关科室配一正一副， 基层队厂配两正三副 （队长、书记，生产、技术、机电安全）。1. 取消后勤中心主任岗位，设综合部后勤管理员；2. 综合部取消女工委主任岗位，职责与工会干事合并；3. 机运队取消一个技术员岗位；4. 机电供应中心取消材料管理副主任；职责与中心主任合并；5. 生产指挥中心网络维护职能及人员划归机运队；6. 生产技术部精减一名采煤技术员充实到采剥队剥离管理技术员中，一并下派班组跟班。综上所述：机关由 91 人优化

7、到 48 人，其中：管理人员由 45 人优化到 43 人；全员由 481 人优化到 473 人，其中：管理人员由 82 人优化到 80 人。主责部门：经营部（三）采购管理工作主要措施：1. 物资需求计划及时提报集团公司物资装备中心。2. 严格审核物资需求计划，坚持按需提报，不需不报，保证物资计划准确率。3. 保证 MDM数据平台提报物料编码的准确性， 保证露天矿物料编码提报准确率 100%。4. 物资领用率到达 95%，力争 100%。主责部门：机电供应中心（四）节能减排工作主要任务：按计划完成环保设施改造，污染物达标排放。主要措施：1. 推动节能环保技术、装备显著提升。积极推进公司燃煤锅炉综

8、合治理，做到污染物达标排放，降低排污费支出。主要措施：将原有的水浴除尘器改造为静电除尘，除尘效果显著提高，并且锅炉运行产生的烟尘、氮氧化物等污染物经过专业部门监测，达标排放合格，除尘器收集的锅炉小灰全部统一收集、集中填埋处理，避免了二次污染的可能。2. 全公司围有条件的单位，将制定公务用车、工程用车车辆消耗定额，实行单车考核，责任落实到人。主要措施：2017 年露天矿加大工程指挥车的使用效率，减少出车频率，减少汽油的消耗，做好每台车的定量消耗工作，超过计划油量，未经矿节能管理办公室审批停止加注燃油。运输队、采剥队实行单车核算，加大了车辆的管理力度，与职工工资直接挂钩，提高了职工的节约意识，不生

9、产和无工作任务时均停车入库，减少了待机油耗。3. 燃煤单位控制进煤数量，缩短露天堆放时间，减少燃煤损耗。主要措施：露天矿锅炉燃煤从穹顶仓通过上煤胶带机直接向锅炉上煤，不存在露天堆放情况。主责部门：生产技术部、机电供应中心（五）科技创新工作主要任务：提升科技创新水平，加大奖励力度。主要措施：1. 研究制定露天矿科技创新工作2017 年实施方案。2. 积极做好科技项目宣传、申报工作，结合年度重点项目与露天矿实际情况，总结先进的科学技术经验。3. 进一步优化科技创新项目管理流程，加强在研项目的监督检查和动态管理， 开展项目季度进展报告工作， 提高项目管控水平。4. 完善科技创新激励机制， 实施科技成

10、果转化创效的分配机制，充分调动科技人员的积极性和创造性。主责部门：生产技术部（六）企业管理工作主要任务：深化改革减亏脱困年度目标：2017 年计划产量680 万吨，吨煤成本 95.97 元，按公司“降本增效”奋斗目标是，在年初核定吨煤完全成本的基础上下降 2%，吨煤下降1.92 元，我矿结合本身实际，采取一系列积极有效的措施，对“降本增效”工作进行全面梳理，全年预计节余成本1305 万元吨煤下降 1.92 元，下降后吨煤成本94.05元。主要措施：1建立深化改革减亏脱困日常工作机制。按照集团公司要求定期总结深化改革减亏脱困进展情况，明确减亏脱困工作的主要任务，形成时间表和路线图。2 全力增收创

11、效。 最大限度增加产量销量，提高效率效益。利用煤炭生产淡季，进行自营土方剥离，减少人工成本。3进一步完善各队厂、部室的绩效考评体系，着重建立完善区队级考核体系，并由队级考核到班组，同时加大考核力度。4扩能增效、降低成本。扎尼河露天矿将产能由600 万吨扩增至 680 万吨。5. 加大“两金”清理力度，逐年提高应收账款周转率和存货周转率，改善企业现金流。明确“两金”清理责任制，纳入绩效考核体系。主责部门：经营部（七）煤炭生产业务主要任务：降成本、提质量年度目标：全面实施降本提质增效主要措施：1、节约土方剥离工程成本2017年，露天矿根据集团公司部署，结合本身实际，充分利用现有资源，优化生产设计、

12、提高生产效率。 计划节约土方剥离工程成本475 万元，其中：（ 1）提高生产效率，合理调配人员、设备，自营部分土方剥离工程根据生产实际情况，为提高生产效率，在原煤销售淡季，我矿利用闲置工程设备，自营土方剥离工程量200 万立方米， 测算单价 5.34 元，参照2017 年平均单价5.9 元，降低0.56 元，节约剥离工程成本56 万元。（ 2）提高生产效率，合理调配人员、设备，剥离辅助工程全部自营根据生产实际情况，为提高生产效率，在原煤销售淡季，我矿利用闲置工程设备， 2017 年辅助工程全部自营 3200 万方，其中外季剥离 3000 万方，预计全年节约成本 133.57 万元（自营成本 0

13、.164 元 /m3 ，较外委 0.208 元 /m3 节约 0.044 元 /m3 ）。（ 3）优化生产设计，优化排土场管理2017 年，将170 万立方米外委土方进行排，并将排运距、提升高度与外排土量综合计算单价， 从而降低剥离成本。 全年综合单价整体降低约为 0.04 元/ 立方米，全年外委剥离量 3000 万方，累计节省资金120 万元。2. 对于新揭露的煤层顶板， 采前及时处理剩余剥离物。 严格按照比例控制劣质煤的装车数， 采装过程中对厚度超过 300mm的夹矸，进行分采分装 ，合理参配使煤质达到用户要求。3. 增收节支2017 年，露天矿增收节支方面节余成本23.77 万元，其中：

14、（ 1）调整加油方式，节省燃油费用运输车辆加油时将加油车开往点检场地进行加油，可节省运距2.6公里，TR100卡车单车公里耗油0.143L/km，按每班8 辆及年工作日330 天计算，每年节约油耗981 升，折合0.83 吨，按 2017 年的柴油预算单价5457 元计算，节余费用0.45 万元。（ 2）实行运转动态交接班，节省燃油费用实行运输车辆“运转动态交接班”，车辆交接班时司机不再将车开回车间交接，接班司机到一破点检场地现场交接。实施此项措施后，每天每台车可节省一小时运行时间，缩短行驶距离10 余公里。全年节省燃油 6408 升，折合 5.45 吨，按 2017 年的柴油预算单价 545

15、7 元计算，节余费用 2.97 万元。（ 3）适当减少设备消耗，节省油脂、配件费用根据设备状态， 在能满足设备正常运行情况下， 充分发挥设备效能， 适当延长 TR100自卸卡车发动机换油时间，由 250 小时/ 次延长到 270 小时 / 次，每台每年减少 1 次换油（按 8 台车计算）可节约油脂、配件 8 次× 3223 元=25784 元。 TR50洒水车延长发动机换油时间， 由 250 小时 / 次延长到 270 小时 / 次，每台每年减少 1 次换油（按 2 台车计算）可节约油脂、配件2 次× 1837 元=3674 元。共预计节约油脂、配件费用3 万元。（ 4）坚

16、持修旧利废，做好配件修复、材料合理利用根据设备配件实际情况， 坚持能修复不采购。 根据机修厂修复能力预计，可修复配件包括：修复发动机、润滑泵、水车水泵、卸荷阀、 马达、起动机、 机械举升液压缸、 推土机引导轮等。全年预计节支7.35 万元。运输队利用废弃的工字片，焊接平地机和装载机的铲刃，每年焊接两台设备20 套，每套 5000 元，结余费用 10 万元。4. 做好劣质煤的掺配工作生产过程中， 煤层顶板、 底板产生的低热值煤占全煤层比重约为 10 15%，在满足原煤销售合同要求煤质的前提下，露天矿将此部分原煤与热值较高的原煤进行合理掺配销售，低热值煤掺配销售比例预计达到58%，最大程度提高经济

17、效益。5. 做好低热值煤的分采、分运、分销工作，确保煤质符合销售合同要求露天矿 A、B 标 540 水平以上为新揭露煤层顶板，煤质相对较差，热值在 26002800 千卡 / 千克之间， 随着 4 月份土方剥离开始施工，顶板煤将大面积揭露，我矿根据生产情况， 将不符合要求的低热值质煤单独采出、 单独存放、单独销售， 从工作面源头严格控制煤质，做到质量不达标产品坚决不入仓。主责部门：生产技术部主责单位：生产调度中心（八）闯市场战略我矿要充分利用自身的管理经验和技术，利用现有资质， 动员一切力量，积极寻找合作伙伴，在各个领域积极大胆尝试， 拓宽增收空间和增效渠道。（九）电力业务主要措施：1. 根据

18、实际疏干降水情况及井涌水量，将井涌水量较少的疏干井间歇性开启， 以提高设备运转效率， 达到节能降耗的目的，预计节电 40 万千瓦时。2. 加强机电设备消缺管理安装工程时对铺设管路和线路进行合理优化，使铺设方式达到最佳匹配，避免管材、电缆浪费，合理布排疏干井，达到经济效率最大化，降低电能消耗。3. 对各生产环节、工序进行写实分析，制定相应措施，提出改进办法，提高单产单进水平， 搞好单车核算， 实行单车成本考核。有效的降低吨煤油耗主责单位：机电供应中心三、阶段安排根据集团公司的统一部署，结合露天矿实际，2017 年提质增效工作分为三个阶段。（一）全面启动（4 月）。 印发扎尼河露天矿瘦身健体提质增效工作方案，落实工作机构、主要目标、主要措施、责任人， 4 月 27 日前报送公司。（二）协同推进（5-11月）。 对照神华大雁公司瘦身健体提质增效工作方案和扎尼河露天矿瘦身健体提质增效