某公司工艺技术管理制度汇编

1、ARJ-JS-ZD-2016-001分发号:安瑞佳工艺技术管理制度汇编编制：2016年月日审核：2016年月日审批：2016年月日黑龙江安瑞佳公司技术部201年 月 日实施1 目 的 22 管 理 职 责 23工艺卡片管理规定 34 工艺大记录管理规定 65 装 置 开 停 工 管 理 规 定 66 冬季操作法管理规定 97工艺联锁管理规定 108工艺纪律检查管理规定 109巡回检查管理规定 1110 生产操作 变动管理 规定 1111 装置运 行平稳率管 理规定 1312 操 作 规 程 管 理 1413工艺技术月报、季报、年报管理规定 2114 工艺技术 资料管理 规定 2415“ 三剂

2、”管 理 规 定 2516 技 改 技 措 管 理 规 定 2717 工 艺 技 术 标 定 及 标 定 报 告 管 理 29工艺 技术 管理 制度1目的为了有效组织、执行本公司的生产工艺纪律，达到保障各装置安 稳长满优的生产，为 公司创造最大的经济效益的目的，特制定本制度。 2管理职责2.1 组 织 车 间 编 制 、 修 订 操 作 规 程 ， 并 负 责 检 查 岗 位 操 作 是 否 严格按操作规程执行，操作参数有无超标现象。2.2 工 艺 卡 片 编 制 、 审 核 与 执 行 情 况 ， 工 艺 操 作 指 标 控 制 是 否 在安全范围，对 偏离控制范围的指标要安排车间或工程师给

3、出原因分析。2.3 组 织 车 间 编 制 、 修 订 冬 季 操 作 法 ， 并 负 责 督 促 车 间 落 实 到 位 。2.4 是 否 严 格 执 行 有 关 三 剂 管 理 制 度 ， 查 处 领 取 药 剂 质 量 把 关 情况，查 处三剂指标 不符合要求而导致生产波动或产品质量受影响 问题。2.5 装 置 工 艺 过 程 变 更 中 履 行 部 门 审 批 程 序 ， 识 别 变 更 产 生 的 风险，查处安全措施落实情况，检查变更过程的安全情况。2.6 操 作 记 录 的 填 写 。 检 查 按 时 巡 检 、 认 真 填 写 岗 位 操 作 记 录 情况，检查有无随意涂改记录，

4、查处假记录现象。2.7 工 艺 过 程 管 理 。 对 生 产 出 现 的 异 常 现 象 或 工 艺 技 术 问 题 ， 督促及时查明原因，并采取相应措施，避免造成生产事故。2.8 开 停 工 方 案 是 否 按 时 上 报 审 批 ， 避 免 影 响 开 停 工 的 进 度 。 开停工方案要识别出开停工过程存在的风险和环境影响，并制定相应的 削减措施，确保开停工过程的安全。2.9 对 相 关 工 艺 记 录 的 上 报 进 行 管 理 。 督 促 按 时 上 报 工 艺 技 术 月报、季报、年报。2.10 数 据 统 计 与 分 析 。 各 类 统 计 报 表 、 分 析 ， 项 目 是

5、否 齐 全 ， 统计数据是否真实可靠，不得漏报、错报、瞒报、迟报，并及时归档按 照保存时效进行保存。2.11 产 品 质 量 的 管 理 与 控 制 。及 时 分 析 在 生 产 过 程 中 质 量 波 动 的原因，并制定调整解决的办法与方案。2.12 及时上报部门负责范围内的采购计划，履 行好合同签订过程中的部门职责。2.13 负责公司工艺技术管 理制度的制定 、检 查、监 督、指导，考 核专业管理工作。2.14 负责修订、实施全公 司的 KPI 考核工作 。2.15 负 责 对 外 技 术 交 流 ， 收 集 有 关 新 工 艺 、 新 技 术 、 新 产 品 等 技 术信息供领导参考决策

6、。2.16 其 他 违 反 工 艺 管 理 规 定 的 行 为 的 检 查 。3 工艺卡 片管 理规定3.1 管理 职责3.1.1 公司 技术部是 工艺卡片的 归口管理部门。技 术部是生产 装置工 艺、产品质量指标的管理部门，设备部是装置设备指标的管理部门， 安全环保部是“三废”处理系统的管理部门。技术部主要负责：3.1.1.1 确 定工艺卡片的分级原 则、编制内容 、语言和格 式；3.1.1.2 工 艺卡片制（修）订、 审核、会签、 发布和保存 ；3.1.1.3 工 艺卡片的日常管理， 确保工艺卡片 的有效性、 适宜性；3.1.1.4 监 督工艺卡 片 的 使用。3.1.2 相关 专业（技术

7、部、设备部、安全 部等）负责工艺卡 片的专业审 查及监督检查，其中：3.1.2.1 工 艺指标及质量指标由 技术部监督执 行和检查；3.1.2.2 设 备指标由设备部监督 执行和检查；3.1.2.3 安 全、环保由安全部监 督执行和检查 ；3.1.3 车 间 负 责 工 艺 卡 片 的 具 体 编 制 和 执 行 ，对 运 行 中 存 在 的 问 题 提 出 修改意见。3.2 工艺卡 片的编写3.2.1 工艺卡片指标来源于装置原设计基础数据、装 置改造设计（技改 技措）基础数据、装置长周期运行的限制条件、装置标定数据、产品 质量指标控制、环保达标排放要求等。3.2.2 工艺 卡片内容包括：装

8、置名称、工艺卡片编 号、原料 及化工原材 料质量指标、装置关键工艺参数指标、动力工艺指标、装置成品及半 成品质量指标、装置消耗指标、环保监控指标、主要技术经济指标、 指标 分级标志、主管领导及部门签字、执行日期。具 体格式（见附 表1）。3.2.3 按照 安全、环保、质量 、运行 、设备、动力全面 受控的原则 ，依 据指标的影响程度和范围，将工艺卡片指标分为公司级、车间级两级控制指标。其中：3.2.3.1 公 司 级 控 制 指 标 （ 在 分 级 一 栏 中 填 公 司 级 标 志 ） 是 指 直 接 影 响到企业环保达标排放、产品出厂合格、确保装置安全运行的重要控 制指 标。主要包 括：关

9、键控制工艺指标关键环保监控指标装置关键产品质量控制指标装置公用工程系统关键指标3.232 车间级控制指标（在分级一栏中填写车间级标志）是指“装置 平稳运行控制指标”，指的是保证装置平稳运行、操作调整受控的指 标。主要包括：工艺操作平稳运行指标设备操作平稳运行指标原料质量控制指标产品质量控制指标公用工程系统指标环保指标3.2.4 工艺 卡片审批程序工艺卡片由车间工艺主任编制与修改一车间主任组织车间相关人 员进行审核并会签一公司技术部长组织设备、安全、相关车间等部门 审核会签公司主管生产副总批准后下发执行。3.2.5 临时工艺卡片管理3.2.5.1 新装置开工初期可以使用临时工艺卡片，运行半年，生

10、产工艺 运行稳定后，修订临时工艺卡片，形成正式的工艺卡片；3.2.5.2 临时工艺卡片的审批、 生效程序等同工艺卡片；3.2.5.3 临时工艺卡片必须有时间限制，过期自动作废。工艺卡片版式（上墙悬挂版）规格原则上采用84 X 59.4 厘米纸 张纵向布置，安装在框内，摆放在装置操作室的明显位置，根据需要 可采用两个或多个镜框（ 尺寸可商定） 。3.2.7 车间必须保存经过审批后的工艺卡片原件。新版工艺卡片审批生 效后，旧版工艺卡片必须从原存放地注销、 撤出作废保留，技术部负 责检查。3.2.8 工艺卡片的编号、装订和发放由技术部负责。发放的工艺卡片按 制度要求进行管理；所有最新版本工艺卡片均统

11、一在技术部的专用计 算机内保存,并由专人管理。3.3 工艺卡 片的监控3.3.1 工艺 卡片由公司、车间、 班组实行 三级监控； 指标管理由公司、 车间根据分级原则实施二级管理。3.3.2 车间工艺主任要随时跟踪工艺卡片的执行情况，并 处理执行中遇 到的问题。3.3.3 班长 、内操、外操需熟记工艺卡片指标，在操作控制 过程中随时 与 DCS（ PLC） 、 现 场 指 标 对 比 ， 确 保 工 艺 卡 片 指 标 得 到 有 效 控 制 。 班 长具体负责班组工艺卡片执行情况的检查与监督。3.3.4 出现操作指标超出工艺卡片控制范围，必 须按操作指南要求做出 调整，并及时按超出指标级别报告

12、相应管理部门，由相应管理部门组 织检查超限原因，提出纠正措施，杜绝再次发生超标现象。如果某一操作指标多次或连续超工艺卡片控制范围，主管该级指 标的管理部门要向上一级管理部门汇报，并组织查找深层次原因，落 实措施，消除超指标现象。3.4 工艺卡 片的变更和修订3.4.1 工艺 卡片原则上每年评审 、修订一次， 修订程序按 本规定执行。 修订 的工艺卡片 未执行前，原工艺卡片 有效。工艺 卡片原则上每年 10 月份 开始评审、 修订，12月20日发布，次年1月1日实施；装置每次大检修后，技术部组织相关部门对该装置检修前的工艺 卡片进行评审，确定工艺卡片的有效性。装置进行技术或设备改造后，技术部组织

13、相关部门对工艺卡片进 行重新修订。3.4.2 工艺 卡片中控制指标的变 更按以下要求 办理：3.4.2.1 工艺卡片中公司级控制指标变更，须 由车间工艺主任填写公 司级控制指标变更审批申请表（见附表2），说 明变更的内容及理由， 由车间主任组织相关人员审核并会签T经公司机关相关部门会签T报 公司主管生产副总批准执行。该审批表一式两份，车间控制室下发一 份，技术部专管工程师留存一份。如遗失，按照规定考核。3.4.2.2 工艺卡片中车间级控制指标变更，须 由车间工艺主任填写车 间级控制指标变更审批申请表（见附表3），审批程序同公司级控制 指标变更。3.4.2.3 车间和相关部门应根据装置运行状态、

14、运行周期、存在隐患、 方案调整等状况，及 时提出指标的修订意见，保证工艺卡片的适宜性、 有效性。3.4.2.4 工艺卡片指标变更审批单应和工艺卡片一起保存，并随工艺卡片换版而自动作废保留。3.5附贝U本规定由安瑞佳公司技术部负责解释。本规定自印发之日起施行。4工艺大记录管理规定为加强装置工艺记录管理，规范装置工艺记录的内容、收集、归 档管理，制定本规定。4.1装置工艺记录的范围4.1.1 装置主要操作参数数据记录。分析记录：原料、半成品和产品质量分析。装置物料平衡记录。4.1.4 主要能源及原材料消耗记录。4.1.5 主要化工原材料使用、分析记录。4.2工艺记录填写规定4.2.1 操作记录和交

15、接班日记应真实记录生产实际状况。4.2.2 主操操作记录应在规定的整点时间的前后15分钟内填写，外操 操作记录应在规定巡检时间结束后10分钟内填写。交接班日记和操作记录不得涂改和刮改，若出现笔误，应用“一” 横线划改，并保持原内容清晰可辨。交接班日记和操作记录须用碳素或黑墨水使用仿宋体书写。4.2.5 操作记录必须保持整洁干净。操作记录应签名。5装置开停工管理规定5.1为规范公司所属装置的开、停工管理，保证生产装置在开、停工过 程中安全、平稳，制定本规定。5.2本规定所述装置正常开停工是指按年度计划或月度计划主动安排 的开停工。紧急停工是指生产装置异常情况下的被迫停工。5.3本规定适用于公司所

16、属装置。5.4职责和要求各车间负责组织编制装置开停工方案（如本车间无技术人员由技 术部工程师负责编制），需提前三天（除紧急开停工）上报技术部， 由技术部组织其他部门审核后，报公司主管副总经理批准。5.4.2 装置开停工方案内容包括：开停工组织机构；开停工时间；开停 工进度统筹图；开停工应具备的条件及准备工作；开停工作业指令单、 管道吹扫置换确认表；开停工注意事项、盲板图（见附表4）等。543装置开停工作业执行装置操作规程，如需编制新的操作规程或变 更操作法，则应附在开停工方案后一同审批后执行。5.4.4 各车间主任负责生产装置开停工的组织实施。技术部、调度室对 装置开停工组织实施进行监督。装置

17、开停工前，各组织需填写开停工条件确认表和装置开停工审 批表。装置开停工确认表由各装置管理人员及车间主任进行会签，电 气、仪表部分确认由设备部专业人员负责，装置运行化验分析部分确 认由中心化验室负责确认，确认后由技术部留存。装置开停工审批表 需车间、技术部、设备部、安全环保部会签后，报公司主管副总经理 审批。5.5装置开工条件确认生产装置开工前，首先由各车间组织开工条件确认，填写开工条 件确认表（见附表5），所有项目全部确认完成，具备开工条件，填写 开工审批表（见附表6），上报公司技术部、调度室进行会签审批。5.5.2 正常开工条件确认内容包括：5.5.2.1 开工领导小组已成立，各级管理人员、

18、技术人员、操作人员达 到任职上岗条件。5.522 装置开工方案（包括安全、环保预案）、操作规程等技术资料、 管理制度齐全。5.5.2.3 装置开工所需的原料、燃料、三剂、化学药品、标准样品、备 品配件、润滑油（脂）等种类、数量满足，并按照要求装填到位；产 品的包装材料、容器、运输设备就位。5.5.2.4 安全、工业卫生、消防、气防、救护、通讯、劳动保护等器材、 设施配备到位，完好备用；岗位工具已配齐；保运工作已落实；巡检 路线及标牌已设置。5.5.2.5 检维修后的设备恢复完毕；容器、管线等设备检验合格，并有 相关记录。5.5.2.6 设备、管线吹扫试压试漏合格，转动设备完好备用；装置盲板 管

19、理责任落实。5.5.2.7 安全环保设施（安全阀、压力表、可燃气体报警仪等）安装完 毕，检验合格并投用；污水装置系统完好；有毒有害化学品存放及防 护情况良好；开工中可能出现的退油、不合格品、“三废”及污染物 等非正常状况下的环保应急设施达到正常运行水平。5.528 仪表系统、各类联锁自保系统调试完毕，具备投用条件；能源 计量表启用；设备标志、管道流向标志齐全、准确。5.529 电气设备调试合格，具备送电条件。5.5.2.10 取样设施完好，化验分析准备就绪。5.5.2.11 施工现场清理干净，装置区施工临时设施已拆除，设备、管 线保温基本结束。5.5.2.12 公用工程、物料储运、火炬系统等外

20、部保障条件确认完好。5.5.2.13 装置通过组织的安全环保风险评估。5.6装置停工状态确认生产装置正常计划停工，填写停工审批表（见附表7），上报公 司技术部、调度室进行会签审批。停工后，首先由车间组织停工条件 确认，并填写停工状态确认表（见附表8），逐 项进行确认，由主任进 行审批，施工方签字确认，技术部留存。停工状态确认表作为停工与 检修施工的界面交接确认依据。5.6.2 正常停工状态确认内容5.6.2.1 按停工操作规程将工艺管道、塔、容器、加热炉、机泵、换热 器等设备内部介质全部退净，并按规程要求完成相应的吹扫、热水蒸 煮、水顶线、酸碱中和、化学清洗、氮气置换、空气置换等处理，管 道设

21、备吹扫置换干净，“三废”及噪音排放做到有效处理，达到规定 标准。5.6.2.2 必须按方案完成交检装置与公共系统及其它装置彻底隔离。方 案中盲板表与现场一致，加盲板部位必须设有盲板牌（见附表9）和“盲 板禁动”标识，指定专人负责盲板管理。5.6.2.3 装置隔油池、污水池要在停工交检前将所有污油清出，污水排 空。装置内污水井进行封闭，出装置污水与外界隔离。有条件的对装 置内污水线要在停工交检前进行处理。装置地漏要在停工交检前进行 封堵。5.6.2.4 自燃物、易燃易爆危险品须制定专项方案进行专门处理，采取 防护措施，并完成专项安全检查。5.6.2.5 装置地面、设备、平台、管道外表面无油污、杂

22、物和易脱落保 温铁皮等。装置内及周边无任何油桶、化学药剂及停工排放物和工业 生活垃圾。5.6.2.6 装置消防、安全设施完好备用。灭火器、空气呼吸器、防毒防 烫、防尘物品齐全完好，蒸汽胶管、水带摆放整齐并随时可以投用。5.6.2.7 有限空间作业、动火作业、高空作业等安全环保专项方案制定 完毕。装置通过组织的安全风险评价。5.7装置紧急停工及恢复运行装置临时发生较大的操作波动或异常情况下，按照事故处理预案 及时进行处理，防止发生事故。如需紧急停工，则按照停工方案做紧 急停工处理。5.7.2 装置紧急停工后，必须对装置进行全面分析、检查和问题处理， 消除隐患，按开工管理要求恢复生产。杜绝问题处理

23、不彻底导致装置 反复非计划停工的现象。6冬季操作法管理规定6.1冬季操作法由车间负责编写（车间无技术人员的由技术部工程师编 制），经技术部、车间审核，主管副经理批准后执行。6.2要求：各装置于9月10日之前完成冬季操作法的编制及审批工作， 执行时间原则上在每年9月25日至下一年的4月15日（具体实施时 间由实际天气情况确定），在冬季操作法执行之前完成全体操作人员 的培训学习和考试。6.3操作室内存放一份冬季操作法，同时上报公司技术部备案。6.4内容与格式6.4.1 编制目的使用范围及执行时间冬季操作法具体内容6.4.4 冬季开停工注意事项6.4.5 工艺方面6.4.5.1 工艺参数、冷却水的调

24、整及伴热线的投用6.4.5.2 物料线、水线、蒸汽线及风线等的操作及维护6.4.6 设备方面6.4.6.1 室内外设备与重要设备操作与维护6.4.6.2 设备润滑油脂的使用要求6.4.6.3 保温检查及装置防冻部位的维护6.4.6.4 疏水器的使用与检查6.4.6.5 闲置设备、管线的处理6.4.7 仪表方面6.4.7.1 调节阀的防冻6.4.7.2 易冻仪表的防护6.4.8 安全方面6.4.8.1 消防设施 的维护与 保养6.4.8.2 冬季消防蒸汽线的 使用。6.4.8.3 冬季紧急事故操作 法6.4.9 冬 季巡检内 容与路线6.4.9.1 巡检 内容6.4.9.2 巡检 路线6.5 装

25、置 伴热线及 检查点一 览表6.6 闲 置 设 备 管 线 一 览 表 。6.7 冬防 事故大事 记。7工艺联锁管理规定7.1工艺联锁实行分级管理，公司负责A级联锁管理，车间负责B级联 锁管理。7.2 工艺联锁分级标准：A级联锁：联锁动作造成单套或多套装置停工的工艺联锁。B级联锁：联锁动作造成工段局部停工，其影响面次于A级联锁。7.3 车间负责工艺联锁的增加、取消和联锁设定值的管理，报技术部审 核备案。A级联锁由公司管理，B级联锁由车间管理。7.4 装置在开工前，技术部组织技术、仪表、供电、等 相关单位对装置 的工艺联锁进行联调试验。7.5 装置工艺联锁的增加、取消、设定值修改由车间提出申请，

26、报技术 部，技术部组织有关人员开会讨论，经主管领导同意后，填写 DCS（ PLC） 内容修改申请单（见附表 10）， 逐级审批。8工艺纪律检查管理规定8.1 工艺纪律检查的具体内容8.1.1 装置工艺卡片掌握和执行情况。8.1.2 装置操作规程、开停工方案、事故处理预案、工艺调整方案制定 和执行情况。8.1.3 装置班组巡回检查情况；8.1.4 装置各类工艺记录情况；8.1.5 装置工艺联锁值的执行情况；8.1.6 装置工艺技术资料保存、管理情况；8.1.7 装置各类工艺报表完成情况；8.1.8 装置工艺技术问题分析解决情况；8.2 检查执 行8.2.1 公司技术部每周对工艺纪律执行情况进行监

27、督检查，抽 查各工艺 指标控制情况，形成记录和考核。8.2.2 相关 管理人员 每天对班组 的工艺纪律进行检查 ，及 时整改缺陷项 并按考核细则考核记录。9 巡回检 查管理 规定9.1 参照操作规程、安全规定等要求，围绕关键、重 点部位制定巡检规 定，内容包括巡检路线、巡检点、巡检时间、巡检内容，经车间主任 审批 后执行，报 技术部备 案。9.2 在每 条巡检路 线上设置 相应的巡检 点，每个巡检点应清楚标明重点 检查的内容，明确检查点位及检查相关参数或状态。9.3 岗 位 操 作 员 应 在 规 定 的 巡 检 时 间 前 后 15 分 钟 内 ， 沿 着 指 定 的 巡 检 路线，按规定的

28、内容和顺序完成巡回检查任务。9.4 岗 位 操 作 员 每 到 达 一 个 巡 检 站 点 ，对 设 备 、运 行 参 数 、生 产 状 态 等 进行检查，关键参数必须实时记录。发现问题及时采取措施处理，并 把处理情况记录在相应记录中。9.5 岗 位 操 作 员 巡 检 时 ， 应 根 据 岗 位 需 要 ， 携 带 相 应 的 工 具 。9.6 车间 管理人员员应每天 对生产运行班组 岗位 巡回 检查 情况 进行监 督检查并记录，对违反规定的情况进行考核。9.7 应制 定车间管 理人员巡 检规定及考核办法。9.7.1 车 间管理人 员每个工 作日要深入 生产现场 巡检。巡检的范围包括 生产现

29、场和控制室，巡检的内容应包括工艺、设备、安全、环保、劳 动纪律等情况，及时协调处理出现的问题。9.7.2 巡检的具体内容，主要包括：装 置运行状况；工艺技术规程、操 作规程等管理制度执行情况；设备、仪表、电气运行情况，备用设备 完好情况；安全、环保规章制度及各种作业票执行情况，消防、应急 防护设施完好情况；劳动纪律及环境卫生等情况。9.7.3 车 间管理人 员巡检应 如实反映巡 检情况，对发现的问题必须及时 反馈给责任部门和相关领导，使问题及时得到解决。9.8 公司 主管部门 不定期对 巡检执行情 况进行监 督检查和考 核。10 生 产 操 作 变 动 管 理 规 定为了使生产装置在操作过程中

30、处于受控状态，防止发生生产、设 备以及安全环保事故，制定本规定。10.1本规定适用安瑞佳公司所属装置。10.2按潜在的风险和可能造成的后果，生产装置的操作变动分为三级： 一级操作变动包括新建或经过重大技术改造后主要装置的开工，主 要装置大检修的开停工，涉及多套或全厂公用工程开停工和重要运行 方案调整等重大操作过程，装置开停工操作变动审批单按装置开停工 审批表执行。二级操作变动包括辅助装置的开、停工，主要装置大机组等重点 设备的开、停和切换，重要新技术、新工艺、新材料、新设备的投产， 关键控制仪表、电气设备维修等重要操作过程、工艺设备的开、停和 切换，一般技术改造项目或设备的投产，主要控制仪表、

31、电气设备维 修等重点操作过程；三级操作变动主要是指装置内经常进行的一般操作变动。操作变 动原则上按照上述要求进行分级管理，但不能降低分级标准。10.3各车间、公司技术部、生产部调度室负责生产操作变动执行和监 控。10.4操作变动的审批过程包括确认装置操作变动审批单、技术方案和 操作规程等。具体管理程序如下：一级操作：车间填报一级操作变动审批单（见附表11），准备好 完成审批手续的操作规程和必要的技术方案，生产部组织相关专业进 行一级操作变动审批单的签字确认，车间负责生产操作变动执行和监 控，车间主任负责现场组织，调度室进行一级操作变动审批单的签字 确认和监督管理，生产副总经理负责一级操作变动审

32、批单的最终审查 和批准；二级操作：车间填报二级操作变动审批单（见附表12 ），准 备好完 成审批手续的操作规程和必要的技术方案，生产部组织相关专业进行 二级操作变动审批单的签字确认，上报生产部，调 度室负责监督管理。 负责生产操作变动执行和监控。三级操作：车间工艺主任准备好完成审批手续的操作规程，班长下 达指令，车间管理人员负责监控。10.5操作变动最终由运行班组执行，班长按照操作变动审批单和技术 方案负责组织，主操和副操执行操作，并按照操作规程检查和核对操 作步骤，做出标记。班长负责监控。车间管理人员负责监督和检查。 每次重要的操作变动后要及时开展技术分析，总结经验。10.6生产操作监控过程

33、做到生产操作“有指令、有规程、有确认、有 监控、卡片化”。（一）“有指令”。生产操作必须由上级负责人下达 指令，重要操作变动必须有主管领导、专业管理部门和单位签字确认 的操作变动审批单；（二）“有规程”。生产操作必须按预先制订好并 按程序审批的操作规程和技术方案执行；（三）“有确认”。生产操作 变动过程中的每一个具体行为都要按照规程检查和确定，做出标记， 保证正确操作；（四）“有监控”。生产操作全过程都有人监督、检查 和控制，防止操作失误；（五）“卡片化”。岗位操作步骤与工艺卡片 紧密结合起来，形成完整的生产操作卡片，操作过程严格执行控制工 艺指标和操作步骤。10.7工艺卡片的变更和修订、操作

34、的修订执行工艺卡片管理规定和操 作规程管理规定。10.8主要生产装置的原料组成或性质发生变化，生产方案、产品方案 调整等操作变动，应在生产计划中预先安排。技术部负责监督计划落 实情况，对计划执行中出现的问题，应及时分析原因，调整计划。10.9装置临时发生较大的操作波动或异常情况时，必须按照事故处理 预案退守到工艺、设备和人员安全的稳定状态，防止发生事故。11装置运行平稳率管理规定11.1目的：为了加强对装置工艺指标的管理，操作人员根据装置生产 运行情况，按照工艺卡片和工艺指令要求及时进行操作调整，提高装 置运行平稳率，确保装置安全平稳生产和提高产品质量。各生产装置运行平稳率指标序 号装置名称指

35、标备注1脱氢联合车间982芳构化车间993锅炉车间9911.2工艺控制指标检查统计方法为了保证生产装置运行平稳率统计的时效性，保证装置平稳运行 装置平稳率的管理分为A、B二级管理。各操作岗位对各级控制指标进 行监控记录，管理人员检查各级指标监控情况，公司级控制指标（A级） 监控率100%，车间级（B级）控制指标监控率80%。技术部每周对公司 级控制指标（A级）进行监控，监控率100%，同时抽查车间级（B级） 控制指标，抽查率50%。根据二级管理要求，分别确定各装置运行平稳 率指标范围，每周统计各装置运行平稳率，每月考核各装置运行平稳 率，同时要求在每个月内对各的各项指标进行一次全覆盖检查。 公

36、司每月对的统计情况进行检查，月末进行统计考评。 受到不可抗外界因素影响致使装置控制参数波动，在相应的时间 段、班组交接班记录、主操作记录有完整叙述的，不计入统计；新建、 改扩建装置由于设计缺陷（有相应评价说明、公司通过评价认可）造 成的装置控制参数波动，不计入统计。11.3 装 置 运 行 平 稳 率 计 算 方 法 生产装置运行平稳率以生产装置工艺卡片和公司/车间级控 制指标变更审批申请表中规定的操作参数控制指标为基准，通过对 生产装置操作记录中的生产控制指标执行情况的检查，计算出生产装 置运行平稳率。装置运行平稳率=（检查总点数-超标总点数）/检查总点数X 100%12 操作 规程管理12

37、.1 总 则12.1.1 为 规 范 操 作 规 程 管 理 ， 提 高 操 作 规 程 的 科 学 性 和 可 操 作 性 ， 推 进操作受控，促进安全生产，制定本规定。12.1.2 本 规 定 适 用 于 安 瑞 佳 公 司 所 属 装 置 操 作 规 程 的 编 制 与 管 理 。12.2 管 理 职 责12.2.1 安 瑞 佳 公 司 生 产 副 总 经 理 是 操 作 规 程 编 制 与 管 理 工 作 的 主 管 领 导， 负责组织操 作规程制（ 修） 订、审 批。12.2.2 安 瑞 佳 公 司 技 术 部 是 操 作 规 程 的 归 口 管 理 部 门 ， 负 责 组 织 操

38、作 规程 制（ 修） 订 、审核、上报、发布及 年度评审。12.2.3 安 瑞 佳 公 司 技 术 部 负 责 组 织 操 作 规 程 的 执 行 工 作 ， 负 责 操 作 规 程工艺方面执行情况的监督检查工作。12.2.4 安 瑞 佳 公 司 设 备 部 、 安 全 部 等 部 门 负 责 组 织 操 作 规 程 相 关 专 业 内容的制（修） 订，并进行专业审核及执行过程中的监督检查。12.2.5 车 间 负 责 操 作 规 程 的 编 制 、 审 查 、 上 报 及 日 常 管 理 ， 负 责 审 批 后操作规程的执行及动态修订。12.3 操 作 规 程 的 编 制 原 则 与 方 式

39、12.3.1 操 作 规 程 的 编 制 应 遵 循 以 下 原 则 :12.3.1.1 操 作 规 程 必 须 以 工 程 设 计 和 生 产 实 践 为 依 据 ，确 保 技 术 指 标 、 技术要求、操作方法的科学合理；12.3.1.2 操 作 规 程 必 须 是 总 结 长 期 生 产 实 践 的 操 作 经 验 ， 保 证 同 一 操 作的统一性，成为人人严格遵守的操作行为指南，有利于生产安全；12.3.1.3 操作规程必须保证操作步骤的完整、细致、 准确、量化，有 利于装置的可靠运行；12.3.1.4 操作规程必须在满足安 全环保要求 的前提下，将优化操作、 节能降耗、提 高产品质

40、量有机地结合起来，有 利于提高装置生产效率；12.3.1.5 操作规程必须明确岗位操作人员的职责，做 到分工明确、配 合密切；12.3.1.6 操作规程必须在生产实践中及时修订、补充 和不断完善，实 现从实践到理论的不断提高。12.3.2 操作 规程按以 下方式编制 :12.3.2.1 在安瑞佳公司技术部的组织下，各装置自行 组织成立操作规 程编制小组，每一个小组必须包括管理、技术、操作三个层次的编制 人员。车 间主任具体组织经验丰富的技术人员（或技术部主管工程师） 及操作人员（班长和岗位操作人员）参加。12.3.2.2 操作规程编制过程中，必须坚持集体讨论， 在讨论过程中不 断修改，最大限度

41、地吸收不同层次的知识和工作经验，保证操作规程 的正确性和可操作性。12.4 操作规 程的内容 和编制方法12.4.1 操 作 规 程 包 括 工 艺 技 术 规 程 、 操 作 指 南 、 开 停 工 规 程 、 基 础 操 作规程、事故处理预案等章节（参见本章附件）。12.4.2 工艺技 术操作规程的内容包括：12.4.2.1 装 置概况： 生产规模、 能力、建 成的时间和 历年改造情况；12.4.2.2 原 理与流程 ：该装置的 生产原理 与工艺流程 描述；12.4.2.3 工 艺 指 标 ： 包 括 原 料 指 标 ， 半 成 品 、 成 品 指 标 ， 公 用 工 程 指 标，主要操作

42、条件，原材料消耗、公用工程消耗及能耗指标，污染物 产生、排放控制指标；12.4.2.4 生产流程图：工艺原则流程图。流程图的画 法及图样中的图 形符号应符合国家标准或行业标准的规定；12.4.3 操作指南是正常 生产 期间 操作 参 数调 整方 法和 异常 处理的 操作要求。编写要点：12.4.3.1 以生产期间操作波动的调整为对象，以控制 稳定为目标，防 止异常波动引起生产事故的发生。12.4.3.2 首 先 确 定 针 对 的 范 围 和 目 标 ， 经 影 响 因 素 分 析 后 确 定 对 象 ， 超过目标就认为操作波动，阐 述正确的控制方法，最 起码要定性描述， 最好定量描述，针对可

43、能产生的操作波动，提出应采取的对策措施。 最后明确操作参数失控后所对应的事故处理预案。12.4.3.3 每 个 控 制 目 标 的 操 作 指 南 应 包 括 ： 控 制 范 围 、 控 制 目 标 、 相关参数、控制方式、正常调整、异常处理。控制范围不能超出工艺卡 片规定的范围，保持与安全阀定压值、参数报警值的差距，不能触及 安全限制，预留安全操作空间；控制目标要给定更为严格的指标，确 保操作平稳和优化；控制方式要以文字说明并画出控制回路图。12.4.4 基础操作规程 是装置进行各类复 杂操 作的 基本 操作 步骤， 主要描述机、泵、换热器、罐和塔等通用设备的开停和切换规程。主 要内容包括：

44、各种机泵的开、停与切换，风机的开、停与切换，中、 低压冷换设备的投用与切除，关键部位取样等操作程序和注意事项。12.4.5 开 工 规 程 、 停 工 规 程 、 基 础 操 作 规 程 、 专 有 设 备操作规程、事故处理预案等规程的操作步骤需要严格按照统 一的 格式 编制。操作步骤的语句构成。操作规程编写用语应统一规定，使规程具有通 读性，使得对同一个操作动作的描述语言在各个装置的使用者看来， 表达的意思都是一样的，不会出现同样一句话在不同装置使用有不同 的理解。阐述的内容，每一句话只表明一项动作。一个动作规定了动 作的性质、执行人、动作的内容以及要求达到的目的。12.4.6 事故处理预案

45、 是装置发生生产 事 故或 操作 大幅 度波 动的状 态下，避免扩大事故范围，使事故向可控制的方向发展，达到最终的 安全受控状态的处理步骤。其作用是帮助操作人员判明事故真相，决 策处理目标，明确操作处理方案。内容和要求：12.4.6.1 事 故名称： 每个事故处 理预案都 要有具体、 明确的标题。12.4.6.2 事故现象：事故发生时最直接表现出来的异 常，如异常的声 音、气味、报警灯闪烁等等。12.4.6.3 事 故原因： 分析导致事 故的原因 。12.4.6.4 事 故处理， 包括：1、立即行动：用明确的、简洁的语言指出必须立即进行的操作行为。2、操作目标：用简洁的语言表明事故处理的努力方

46、向。3、潜在问题：提示处理过程中应努力避免的事故后果。4、操作步骤：各操作步骤都设有编号，顺序排列出包含具体操作的各 处理步骤，并要列出整个事故处理过程中必须特别关注的事项。12.4.6.5 退守状态：执行完成操作方案后，装置应达 到相对安全的退 守状态。12.4.7 仪表控制系统操作 法 主要 有仪 表 专业 人员编制， 包括 DCS (PLC)系统的概述，主要工艺操作仪表逻辑控制说明，装置自保的逻 辑控制说明（联锁）等。12.4.8 安全生产主要有 安全 专业 人员 编制 ，包括安全环保 知识、 规定；本装置历史上发生的主要事故、处理方法及经验教训；本装置 易燃易爆物的安全性质：爆炸范围、

47、闪点、自燃点等；本装置主要排 放部位和排放的主要污染物。12.4.9 附录主要有设备 明细 表、 装置 平面 布置图；可燃气 体报警 仪、消防设施布置图；安全阀定压值、设备仪表联锁台账等。12.5 操作规 程的审批 和使用12.5.1 操作规程由车间编制小组编制车间主任组织车间相关人员进 行审核并会签一公司技术部组织设备部、安全部等相关部门审核会签 公司主管生产副总批准后下发执行。12.5.2 正常生产中，装置操作室在固定位置摆放操作规程合订本。操 作规程中的量化指标必须在操作指南、 操作步骤、 状态确认等方面与 工艺卡片紧密结合，并在单项操作规程单独列出工艺指标的控制范围。12.5.3 装置

48、管理人员组成操作规程使用监督指导小组，车间主任为负 责人，随时处理执行中遇到的问题。12.5.4 操作规程的执行:操作规程由生产班组执行。操作人员执行具体 操作前，由车间管理人员下达操作指令，班长组织实施具体操作，并 监督操作规程的执行，遇有问题及时向车间主任汇报。 操作过程中， 内操指挥外操严格按照操作步骤执行操作，外操执行完成的操作必须 汇报 给内操。 做 到操作有监控，步步有 确认。12.5.5 对于操作规程未包括的特殊情况，按照操作规程的总体要求， 装置可以编制临时操作卡。 临时操作卡由车间主任签字生效，班组执 行。 车间根据实际需求确定临时操作是否纳入正常操作规程的管理。12.6 操

49、作规程的修订12.6.1 操作规程的修改:操作规程执行过程中需要修改时，必须由 车间 主任签字确认。 修改内容按照动态修订的要求及时补充完善到操作规 程正本中。 操作规定也要根据实际情况及时修改。 对安全生产影响较 大并且车间无权独自确认的修改内容，按该操作规程的原会签程序重 新组织会签。12.6.2 操作规程每年评审一次，确认操作规程的修改和补充完善的内 容。12.6.3 操作规程每五年全面修订一次，重新审批、 出版和发放。12.7 附 则12.7.1 本规定由安瑞佳公司技术部负责解释。12.7.2 本 规 定 自 印 发 之 日 起 施 行附件：操作规程目录 第一 章 工艺技 术规程1.1

50、 装置概况1.1.1 装置 简 介1.1.2 工艺原 理1.1.3 工艺流程说 明1.1.4 工艺原则流 程 图1.2 工艺 指标第二 章操作指 南第三 章开工规 程3.1 开工要求、准备3.2 开工步骤3.3 开工注意事项第四 章 停工规 程4.1 停工要求、准备4.2 停工步骤4.3 停工注意事项第五 章 专有设 备操作规程5.1 本 装 置 专 有 设 备 的 开 、 停 与 切 换 操 作 （ 本 装 置 特 有 的 设 备 ） 第六章 基础操作规程（ 各装置通用设备）6.1 机泵的开、停与切换操作6.2 冷换设备的投用与切除第七 章 事故处 理预案7.1 事故处理原则7.2 紧急停工

51、方法7.3 事故处理预案第八 章 操作规 定8.1 岗 位职 责8.2 岗位操作规定（含岗 位的工作任务）8.3 各类规章制度第九 章 仪表控 制系统操作法9.1 DCS （ PLC）系统概述9.2 主要工艺操作仪表逻辑控制说明及工艺控制流程图（PID ）9.3 装置自保的逻辑控制规程（包括联锁）第十 章 安全生 产及环境保护10.1 安全环保 知识、规 定10.2 本 装置主要有害物、 介质（易 燃易 爆、 有 毒） 的有 关参 数 （爆 炸范围、闪点、自燃点等）10.3 本装置历 史上发生的主要事故、 处理方法及经验教训10.4 本装置主 要排放部位和排放的主 要污染物 第十 一章 附录1

52、1.1 设备明细 表11.2 装置平面 布置图11.3 可燃气体 、火灾报 警仪布置图11.4 装置消防 设施布置图11.5 安全阀定 压值11.6 联 锁台账13工艺技术月报、季报、年报管理规定13.1车间编制装置技术月报、季报和装置技术年报；公司技术部编制 公司技术月报、季报和年报。13.2技术月报、季报、年报由各车间主任编写，技术部审核后上报生 产副总。13.3技术部汇总、审查各装置技术月报、季报和装置技术年报，对上 报问题进行分析和反馈，并汇报生产副总经理。13.4技术月报、季报、年报以电子版形式存档。13.5每月10日之前上报工艺技术月报；每季度第一个月12日之前上 报工艺技术季报；

53、每年1月20日之前上报上一年度技术年报。13.6装置技术月报的内容要求如下：、生产概况：（一）技术动态（二）生产任务完成情况装置产品单位计划完成完成计划%本月年累计本月年累计本月全年（三）产品质量及原辅材料质量1、产品质量指标产品名称项目单位控制指标消耗情况（一）原辅材料、三剂及公用工程消耗等1、三剂消耗装置原料消耗t单耗t/t备注本月年累计本月年累计2、能耗 Kg . oil/t项目本月本年 累计上月 实际与上 月对 比去年 同期与去 年同 期对 比去年同期累计与去 年同 期累 计对 比计划实际新鲜 水.合计（二）消耗分析三、工艺指标运行情况（一）主要工艺指标运行情况参数单位5日15日25日

54、参数名称仪表位号（二）装置平稳率序号项目名 称单位指标范 围统计项 次违犯项次平稳率%备注合计（三）工艺检查四、本月开展的技术工作情况（一）技术改造项目的完成情况（二）科研项目的完成情况（三）新产品的开发、新工艺及新催化剂的应用情况（四）工艺技术攻关的完成情况（五）达标完成情况（六）环保情况七）统计技术（八）节能降耗进展情况五、技术分析：包括装置存在的问题、物耗、能耗及损失率等分析六、装置的开停车情况装置名称本月运行时数停车次数停车时间13.7装置技术季报要求包括如下内容：（一）本季度生产概况；（二）生产计划完成情况分析（包括加工量、产品收率、产量和主要技术经济指标）；（三）装置生产的操作技术

55、分析；（四）产品质量情况及原因分析；（五）主要原材料消耗及变更情况进行分析；（六）科技成果及项目完成进度，新产品开发情况；（七）技术改造、技术革新和合理化建议实施情况总结（重大成果 应有专题总结）；（八）工艺技术管理改进和工艺纪律情况；（九）能源、动力消耗情况及分析；（十）装置生产非计划停工、事故原因分析和整改措施落实情况； （十一）装置达标数据统计及情况分析；（十二）生产受控管理工作进展及数据汇总； （十三）设备、仪表运行管理情况及分析； （十四）安全环保管理情况及分析； （十五）下一季度工作目标及重点任务。13.8 装置技 术年报内 容要求：（一）本年度生产概况；（二）生产计划完成情况分析（包括加工量、产品收率、产量和主 要技术经济指标）；（三）装置生产的操作技术分析；（四）产品质量情况及原因分析；（五）主要原材料消耗及变更情况进行分析；（六）科技成果及项目完成进度，新产品开发情况；（七）技术改造 、技术革新和合理化建议实施 情况总结（重大成果 应有专题总结）；（八）工艺技术管理改进和工艺纪律情况；