质量管理体系内审资料

1、质量管理体系内审资料审核组长：×××组员： ×××××××××审核日期： 201×年×月×× 日 201×年×月×× 日×××××××有限公司二 0 一×年×月×日归档1/31目录1、年度内部质量体系审核计划2、内部质量体系审核计划3、首、末次会议签到表4、内部审核检查表5、内部审核不符合报告6、内

2、部质量体系审核报告2/31201×年度内部质量管理体系审核计划检查本公司质量体系是否按GB/T19001-2008 idtISO9001:2008标准要审核目的求运行并提供质量保证审核性质例行内部质量管理体系审核质量手册覆盖的所有部门和要素，重点是GB/T19001-2008审核范围idtISO9001:2008所要求的各要素及涉及的各职能部门GB/T19001-2008 idtISO9001:2008质量保证标准，本公司质量手册、审核依据有关程序文件、国家的有关法律、法规、行业的有关标准审核组长×××审核组成员×××、&#

3、215;××、×××、×××审核时间201×年 7 月 201×年×月名称时间参加人员审核组成员、受审核方首次会议根据具体日程安排部门领导及相关人员审 核 会审核组内部会议根据具体日程安排审核组成员议 安 排评定情况汇报根据具体日程安排审核组成员领导层审核组、领导层、受审末次会议根据具体日程安排核部门领导及有关人员审核组长编制：日期：管理者代表审批：日期：3/31201× 年度内部质量管理体系审核实施计划检查本公司质量体系是否按GB/T19001-2008 idtISO900

4、1:2008标准要审核目的求运行并提供质量保证审核性质例行内部质量体系审核质量手册覆盖的所有部门和要素，重点是GB/T19001-2008审核范围idtISO9001:2008所要求的各要素及涉及的各职能部门GB/T19001-2008 idtISO9001:2008质量保证标准，本公司质量手册、审核依据有关程序文件、国家的有关法律、法规、行业的有关标准审核组长×××审核组成员A 组： ×××、××× 、及分组情况B 组： ×××、×××审核日期

5、201×- ×- ×× 201×- ×- ××名称时间参加人员首次会议201× . × . ×× 8:00 审核组成员、受审核方8:30部门领导及相关人员审核组内部会议201× . × . ×× 16:30 审核组成员审 核 会17:00议 安 排评定情况汇报201× . × . ×× 17:00 审核组成员领导层17:30末次会议201× . × . ××

6、 17:30 审核组、领导层、受审18:00核部门领导及有关人员具 体 日见附表程 安 排审核组长编制：日期：管理者代表审批：日期：共 2 页第 1 页4/31附表 :质量管理体系内部审核日程安排时间受审核部门条款/过程/ 活动审核员201×. ×. ××4 8:00各部门首次会议A 组、B组8:30总经理、4.14.25.15.25.3管理者代表、5.4.15.4.25.55.67.1A 组8:30 10:00副总经理7.5.18.18.5.14.24.2.34.2.45.35.4.1办公室5.5.16.28.1 8.2.2B 组8.2.3销售公司4.

7、2.35.35.4.15.5.1A 组7.28.2.110:00 12:00采购部4.2.35.35.4.15.5.17.4B 组(仓库)7.5.37.5.5质检部4.2.3 5.35.4.15.5.16.4A 组14:30 18:007.6 8.2.48.3 8.5.2 8.5.3技术部4.2.3 5.35.4.15.5.17.3B 组4.2.35.35.4.15.5.12011.7.25生产部6.37.17.5.17.5.2A 组7.5.37.5.58.38:00 12:008.5.28.5.3生产车间4.2 8.5.3(生产现场 )B 组14:30 17:00审核组整理审核资料A 组、B

8、组17:00 17:30审核组成员内部会议A 组、B组17:30 18:00各部门末次会议A 组、B组共2页第2页5/31首次会议议程安排首次会议在内审正式开始前召开，由管理者代表组织， 参会人员有全体审核组成员、受审核部门负责人及有关人员，审核组长主持会议。会议议程：一、由审核组长介绍审核组成员和具体的审核计划，澄清审核过程中的问题，（说明企管部归办公室，仓库归采购部）确定末次会议的时间和参加人员。二、管理者代表强调内容要求审核组全体成员必须抱着客观、公正、认真负责的态度来审核，确保内审质量；同时要求各部门必须积极配合，紧密联系，不要隐瞒事实，发现的问题完成后要积极整改，不要在审核过程中推诿

9、、扯皮，拖延时间。最后要求全公司全力以赴高质量的完成本次内审，来迎接监督审核，最后预祝本次内审圆满成功。下面开始内部质量管理体系现场审核。6/31内审首、末次会议签到表姓名部门及职务签名姓名部门及职务签名内 审 员其他7/31表单管理号： QT-FM-123内部 审核检查表受审核部门 / 责任人： 总经理内审员：日期：共 页 第页标准审核内容及方法检查记录评价条款4.1已按其要求建立、实施、保持了公司质总要求是否按 ISO9001:2008标准要求建量管理体系，形成文件包括“质量手立、实施、保持和改进了公司质量册”、“程序文件” 、“管理规程” ，按文管理体系件规定对公司质量管理体系实施了控制

10、和管理。质量管理体系所涉及的过程和过程之间相互作用进行了管理和控制，质量管质量管理体系涉及的过程是否被识理过程包括：管理职责、资源管理、产别和管理品实现，测量分析和改进。用过程方法进行管理，过程有输入和输出。有效性体现在：质量管理体系有效性如何体现管理活动： 管理评审、 内审、内部沟通。资源管理：考核评价岗位人员，体现质量管理体系的有效性。4.2.1公司的质量体系文件是否包括了质质量管理体系文件已包括以上内容。文 件 要量方针和质量目标、质量手册、程求总则序文件、质量记录和其他要求的文件4.2.2本公司质量手册对标准是否有删质量手册已删减了 7.5.4顾客财产，因质量减？如有，合理性如何？不存

11、在顾客财产，故对此条款进行了删手册减，对此条款的删减不影响向顾客提供满足要求产品质量的能力和责任。4.2.3文件发布前是否得到了批准？质量文件发布前均得到了批准，质量管理体文件管理体系具体建立了哪些文件，对系具体建立了“质量手册”、“程序文控制组织是否有指导作用件”、“管理规程” ，颁布令、管理者代表任命书、质量方针、目标在手册中，对质量管理体系运行很有指导作用5.1你作为最高管理者你是如何认识满足以顾客为关注焦点，顾客为上帝，以顾管理顾客要求？以何种方式传达满足顾客客要求，国家标准、法律法规为准绳，承诺要求？对其要求的实现做出承诺。5.2公司通过哪些方式、途径来确定满足通过市场调研、顾客沟通

12、、合同评审、以顾客顾客和最终使用者的要求？回访、电话征询来充分和顾客沟通。为关注公司自身的质量保证能力。焦点满足法律、法规，验收标准要求。8/31表单管理号： QT-FM-123内部 审核检查表受审核部门 / 责任人： 总经理内审员：日期：共 页 第页标准审核内容及方法检查记录评价条款5.3已建立了质量方针，能够解释了质量方质量公司是否建立了质量方针，它的含义针的内涵，是什么？是否被传达理解？方针已通过会议、文件将质量方针传达到各质量方针在持续适宜方面是否进行了部门和作业班组，并得到了贯彻和理解评审？是否为质量目标提供了框架？管理评审时，对质量方针的适宜性、有效性进行评审，能为质量目标提供框架

13、5.4本公司质量目标是什么？在本公司各本公司将质量目标均分解到各部门，并策划部门是否建立了质量目标？有可测量性。5.4.1质量目标是否进行了分解，是否具有通过日常检查、报表、统计分析等方式质量可测量性？本公司如何对质量方针和进行考核。目标质量目标进行考核5.4.2为实现公司质量目标，如何对公司的任命管理者代表质 量 管质量管理体系进行策划？采用哪些相制定岗位人员职责和权限理 体 系应的方式？为实现质量目标，开展内审、管理评审策划对资源提供、产品实现、测量分析和改进等过程进行策划，达不到要求时，制定纠正和预防措施。5.5.1本公司机构以及各部门、各级人员的公司的组织机构以及各部门的职责和职责、权

14、职责、权限和相互关系是否得到规权限得到规定，在手册中可以看到部门限 与 沟定？以上级别的职责和权限，其他级别职责通和权限已在岗位人员职责和权限得到规定。通过内部会议、文件、电话、传真等形式对内部职责、权限和相互关系予以沟通。5.5.2是否任命了管理者代表，并对其进行已任命了管理者代表，并对其已授权，管理者授权？其职责和权限是否已明确？符在质量手册已明确规定， 符合 ISO9001：代表合标准的要求？2008 标准的要求。在公司内部沟通中总经理是否发挥了质量管理工作例会5.5.3主导作用？有哪些沟通方式，是否游内部审核内部有效？管理评审沟通电话、传真、网络在内部沟通中发挥了主导作用，进行策划并组

15、织实施。5.6规定多长时间召开一次管理评审会一年一次，特殊情况可增加次数。管理议？特殊情况是否要增加管理评审的管理评审输出包括：评审频次？管理评审的输出包括哪些内容质量方针的适宜性、质量管理体系的有效性、所需资源包括持续改进的资源9/31表单管理号： QT-FM-123内部 审核检查表受审核部门 / 责任人： 总经理内审员：日期：共 页 第页标准审核内容及方法检查记录评价条款6.1公司根据生产产品的实际需要和质量资源如何确保公司的质量管理体系和生产管理体系现状确定所需（人、财、物）管理所需资源的资源，进而满足质量管理体系的需要和顾客的要求。7.1为了使承接的合同或订单满足和符合产 品 实能否根

16、据顾客要求生产项目的特点，顾客要求，在开始生产之前，制定相应现 的 策对生产进行策划，策划是否符合标准的文件，实现了过程的策划应与公司质划的要求？量管理体系的其他要求一致，策划的内容：如质量手册7.1 条款符合标准要求7.5对生产和服务的提供，公司是如何实根据生产策划和实际需求，提供必要的生 产 和现的？资源，对生产过程进行有效控制，确保服 务 的生产产品符合要求并达到顾客满意。提供能否在公司内树立全体员工持续改进持续的意识？并能在公司内建立质量改进改进的机制？已在公司建立了质量管理体系，树立员工的质量意识和持续改进意识，建立了质量改进机制体现在，办公室对上岗人员必须经培训合格持证上岗，让该部

17、门组织日常监督检查，内部审核、管理评审以利于公司的持续改进。供销公司：进行产品质量回访，电话、传真征询用户意见，可了解顾客满意程度质检部、生产部：对原辅材料过程、半成品、成品进行监视和测量，对出现的不合格制定纠正和预防措施，并跟踪验证；通过会议内部沟通，内审、管理评审、数据统计和分析，以利于质量体系持续改进。10/31表单管理号： QT-FM-123内部审核检查表受审核部门 / 责任人：管理者代表内审员：日期：共页 第页标准审核内容及方法检查记录评价条款4 1总要求4.2文件要求总则质量手册5.3质量方针质量目标询问是否按 ISO9001:2008 标准建立了已按其要求建立、实施、保持了公司质

18、质量管理体系并形成文件？如何实施量管理体系，形成文件包括“质量手加以保持？册”、“程序文件” 、“管理规程” ，按文件规定对公司质量管理体系实施了控制和管理。公司是否存在对产品有影响的外部过本企业存在产品的分包过程，我们按照程？如何进行控制和管理？ISO9001： 2008 标准的要求，制定相适应的文件，如“采购控制程序”或“供方选择与评价准则”等，以对产品分包进行管理和控制。为确保质量管理体系过程有效策划，编制了“质量手册” 、“程序文件” 、“第本公司编制了哪些文件？文件发布前三层次文件”等，这些文件是依据是否得到批准？ISO9001:2008 标准和公司的实际情况而编制的，便于操作。文件

19、发布前得到了充分沟通并最终得到相应人员的批准。组织的质量手册对标准是否有删减？质量手册已删减了 7.5.4 顾客财产，因如有，合理性如何？公司不存在任何顾客财产，故对此条款进行了删减，对此条款删减不影响向顾客提供满足产品质量的能力和行为。公司的质量方针是什么？其内涵如何回答了公司的质量方针；质量是企业的理解？生命，我们用优质一流的产品打造品牌，严格遵守执行合同来赢得顾客满意，我们不断开发新产品，新市场，让公司不断发展壮大。公司质量目标是什么？本公司的质量目标与总经理承诺保持能否与本公司宗旨保持一致？一致。能否实现质量目标？为了实现公司的质量目标，将总目标逐级分解到各部门，并进行日常检查，通过报

20、表，统计技术等手段进行监控，确保目标顺利实现。5.4.2对本公司质量管理体系进行了哪些策制定了岗位人员职责和权限。质 量 管划？是否有效？为实现质量目标开展内审、管评等活动。理 体 系对资源提供、产品实现、测量分析和改策划进各过程进行了策划，均已形成文件，能支撑质量管理体系运行。通过以上的策划，质量管理体系运行基本是有效的。11/31表单管理号： QT-FM-123内部审核检查 表受审核部门 / 责任人：管理者代表内审员：日期：共 页 第页标准审核内容及方法检查记录评价条款5.5对自己职责权限是否明确？如何实在质量手册中已明确了自己的职责和权职责施？限。根据要求逐条认真实施。权限与沟通5.6你

21、打算何时协助总经理进行管理评根据年度管理评审计划，在公司内审工作管理审？如何策划？结束后，一个月时间内进行。主要围绕质评 审量体系运行情况以及质量方针，质量目标的实现情况进行。6.1为了满足质量管理体系所需的资源，进行 ISO9001:2008 标准培训和内审员培资源你做了哪些工作？训，组织和策划公司质量管理体系建立实提 供施和保持，组织内审和管理评审活动，以满足质量管理体系所需的资源。8.2.2你打算如何策划内部质量体系审根据“内部质量体系审核控制程序”要求内部核？对内部质量体系审核出现的不合进行内部审核。根据内审报告和不合格报质量格项如何整改？告，协助责任部门进行整改并对整改结果体系进行验

22、证，直至整改有效为至。审 核8.5.1你是如何策划并实施本企业质量管对质量方针、质量目标实施情况考核。持续理体系的持续改进？内审、管理评审结果的跟踪确认。改 进数据分析和处理结果。纠正措施和预防措施的有效实施和跟踪验证。通过以上方法进行策划，以实现持续改进8.5.2是否制定了相应的纠正措施文件？公司已经制定了纠正和预防措施控制程纠正实施纠正措施的效果如何？序，按其要求组织实施，经一年来运行，措 施实施效果较好，我将作为一种工作工具运用到其他管理工作中去。8.5.3是否制定了相应的预防措施文件？公司已经制定了纠正和预防措施控制程预防实施纠正措施的效果如何？序，按其要求组织实施，经一年来运行，措

23、施实施效果较好，我将作为一种工作工具运用到其他管理工作中去。12/31表单管理号： QT-FM-123内部审核检查表受审核部门 / 责任人： 副总经理内审员：日期：共 页 第页标准审核内容及方法检查记录评价条款4 1询问是否按 ISO9001:2008标准建立了已按其要求建立、实施、保持了公司质总要求质量管理体系并形成文件？如何实施量管理体系，形成文件包括“质量手加以保持？册”、“程序文件” 、“管理规程” ，按文件规定对公司质量管理体系实施了控制和管理。5.3公司的质量方针是什么？其内涵如何能回答出公司的质量方针；质量是企业质量理解？的生命，我们用优质一流的产品打造品方针牌，严格遵守执行合同

24、来赢得顾客满意，我们不断开发新产品，新市场，让公司不断发展壮大。5.4.1公司质量目标是什么？能答出本公司的质量目标，在本公司的质量能否与本公司宗旨保持一致？范围内已建立了各部门的分目标。详见目标能否实现质量目标？各部门质量目标汇编，文件能与本公司的质量目标保持一致。5.5.1你管辖范围内的各级人员职责和权限我管辖的各部门的职责和权限已得到职 责 权是否得到规定？是如何进行沟通的。规定，详见本公司制定的岗位人员职限 与 沟责和权限 ；通过会议、文件、电话、通网络等进行沟通。7.1公司产品的实现，你是如何策划的？针对公司质量管理体系现状和顾客合产品同要求策划确定生产产品所需的过程。实现（原材料、

25、人员、设备、工艺文件、作业指导书等）包括必须达到的目标，来识别和策划产品实现的过程。7.2.5如何组织合同评审？合同评审是在没有和顾客签订之前进行产 品 有的，制定了与顾客有关过程 ，按其文关 要 求件要求进行合同评审，授权人员参与评的评审审，确保顾客产品要求能够充分实现。7.5.1你是如何策划在受控条件下进行生产由技术部门制定相应的生产工艺操作规生 产 和和服务的提供？程、工艺文件、 采用的国家标准、 规范进服 务 提行生产和服务提供的策划， 为使已在受控供 的 控条件下建立畅通的信息反馈机制， 使存在制问题能够得到及时沟通、排除。8.2.1对顾客满意工作是如何组织实施的？公司制定各科回访制

26、度， 利用多种形式了顾客解顾客的满意程度，包括顾客合理抱怨，满意甚至投诉。 及时把这些信息收集起来， 进行整理和分析，来了解我们工作的不足，以便改进我们的工作， 提高产品质量， 增强顾客满意。13/31表单管理号： QT-FM-123内部审核检查表受审核部门 / 责任人： 办公室主任内审员：日期：共页 第页标准审核内容及方法检查记录评价条款公司质量管理体系文件有哪些？发总则布前是否得到批准？质量手册包括了哪些内容？是否有质 量 删减？是否合理？手 册对公司质量体系文件是如何管理和控文 件 制的？（提供证实材料）控 制对公司和部门的质量记录是如何管记 录 理和控制的？的控制公司质量管理体系文件包

27、括“质量手册”、“程序文件” 、“管理规程”等第三层次文件，发布前均按程序要求得到了审批。质量手册包括：质量方针、质量目标、颁布令、管代任命书；描述质量管理体系组织机构；职责权限； ISO9001 标准涉及的各过程。本手册已删减了顾客财产，因公司不存在任何顾客财产，故对此条款进行了删减，对此条款删减不影响向顾客提供满足产品质量的能力和行为。制定了“文件控制程序”按其要求进行管理和控制的，提供了“受控文件清单”和“文件发放回收记录” 。制定了“质量记录控制程序” ，按其要求进行控制的。 提供了“质量记录表格清单”和质量记录管理清单。5.3本公司的质量方针是什么？如何理能回答出公司的质量方针，并讲

28、出其内质量解？是否进行考核？涵，质量方针在管理评审时进行考核。方针5.4.1公司质量目标是什么？是否建立了能回答出公司的质量目标，已建立了部门质量本部门的质量目标？是否进行了考的质量分目标，能与公司目标保持一致，目 标核？在管理评审时进行考核。5.5.1对自己及部门职责权限是否明确？根据制定的岗位人员职责和权限来履职责如何实施与相关业务部门的沟通？行自己及部门职责。权限通过会议、文件、电话、网络、内审、管与沟评来沟通。通5.6如何协助总经理进行管理评审？按质量手册中5.6 条款规定进行管理评管理审。查本年度管理评审记录，评审时间是评审在内审之后一个月。6.2如何组织人力资源的管理和控制？根据“

29、人力资源控制程序” 、“岗位人员资人力格规定”规定，对公司的各类人员进行管资 源理和控制。查有各类人员档案，年度培训计划，培训记录等。14/31表单管理号： QT-FM-123内部审核检查表受审核部门 / 责任人： 办公室主任内审员：日期：共页 第页标准审核内容及方法检查记录评价条款8.1如何参与对测量分析和改进过程的策划是在产品、过程、体系和顾客满意等总则策划、实施？四个方面展开的。采用了统计技术、 内审、管评和征询顾客、等方式，利用纠正预防措来实施整改。8.2.2如何协助管理者代表组织内部质量根据“内部质量体系审核控制程序”，按内部体系审核（提供证实资料）？其要求组织内部审核。审 核提供了

30、内审计划、 内审检查表、 内审报告、签到表、不符合报告等。8.2.3质量管理体系过程的监视和测量是按质量手册 8.2.3条款，按其要求对过程如何进行的？公司质量管理体系四大过程进行管理和的监是否采用了纠正措施与统计技术？控制。视和对质量目标进行检查和考核；测 量组织内审、管理评审；质检部对进货、过程、出厂过程质量进行控制；生产部监控过程质量等。对出现的不合格进行统计分析并采取纠正和预防措施。15/31表单管理号： QT-FM-123内 部 审核检查表受审核部门 / 责任人：技术部内审员：日期：共 页 第页标准审核内容及方法检查记录评价条款4.2.3本部门的文件是如何管理和控制按文件和资料控制程

31、序技术文件管文件的？（提供证实资料）理规定进行管理和控制。提供了“受控控 制技术文件清单”图纸、工艺文件和更改通知单。5.3如何理解本公司的质量方针？能回答出公司的质量方针，并对其内涵进质量行了表述。方针5.4.1本公司的质量目标是什么？是否建质量立了本部门的质量目标？是否进行目 标了考核？5.5.1本部门的职责和权限是否得到规定职责和沟通？权限和沟通能回答出公司的质量目标，本部门的质量目标在“各部门车间质量目标汇编”中得到了规定，查有质量目标考核记录。提供岗位人员职责和权限 ，文件中对本部门职责和权限做了规定；通过了会议、文件、网络等方式进行了沟通。7.3.1对设计和开发策划是如何进行的？按

32、设计和开发控制程序进行的。设计是否确定了设计和开发阶段？查 YM495DFB防爆柴油机的设计和开发策和开设计和开发各阶段的职责和权限是划资料 :发策否明确？立项评审记录、 项目计划书、 项目进度表、划是否形成了文件？各阶段的评审记录。7.3.2本公司的设计和开发的输入是如何提供设计和开发控制程序，按其进行设计控制的？是否经过了评审并形成文控制；现场查看了：和开件？WC1.9J 的设计输入资料和相应的评审记发输录。入7.3.3本公司设计和开发的输出方式包括包括：图纸、工艺文件、检验规程、作业设计哪些方式，能否做到输出满足输入验指导书等，设计文件由总工程师批准，能和开证要求，输出的形成文件是否得到

33、批使输出文件满足输入的要求和其他相关发的准？要求。输 出7.3.4如何对设计和开发进行评审？提供通过评审会议、会签等形式进行评审，保设计证实资料。存有评审记录。和开产品检验记录、试验报告等。发评审7.3.5通过哪些方法对设计和开发进行验设计和开发验证是通过提供客观证据对设计证？（输出结果满足输入的要求，提规定要求满足的认定； 提供了 WC12R图纸、和开供证实资料）工艺文件、作业指导书、检验规程、各阶发验段检验记录、试验和检验报告及评审报证告。16/31表单管理号： QT-FM-123内 部 审核检查表受审核部门 / 责任人：技术部内审员：日期：共 页 第页标准审核内容及方法检查记录评价条款7

34、.3.6公司对设计和开发的确认活动采取通过提供客观证据对公司生产产品特点设计哪些方法进行？提供证实材料的预期要求，使要求已得到满足的认定；和开确认在产品正式生产之前进行，通过试用发的形式、产品试验记录核对是否达到设计要确 认求；由上级部门进行检验确认出具的合格证。7.3.7如何对设计的更改控制进行管理和按设计和开发控制程序进行管理和实设计实施？施。提供了“设计更改记录”空白表格，和开本年度没有设计更改。发的控制8.4公司从哪些方面手机有关数据进行提供“数据分析管理制度”和“顾客满意数据分析？提供证实材料统计和服务”的管理办法，按其要求进行分 析管理和控制。对各部门应用的统计技术进行了培训，有培

35、训记录并建立了公司各部门统计技术应用一览表。17/31表单管理号： QT-FM-123内部 审核检查表受审核部门 / 责任人：供销公司内审员：日期：共 页 第页标准审核内容及方法检查记录评价条款4.2.3本部门的文件是如何管理和控制按文件和资料控制程序进行管理和控文件的？制。控制5.3本公司的质量方针是什么？如何理能回答出公司的质量方针，并对其内涵进质量解本公司的质量方针？行了表述。方针5.4.1本公司的质量目标是什么？是否建质量立了本部门的质量目标？是否进行目 标了考核？5.5.1本部门的职责和权限是否得到规定职责和沟通？权限和沟通7.2.1本部门如何确定产品有关要求？与产品有关要求的规 定

36、7.2.2如何组织合同评审？与产品有关要求的评 审7.2.3本部门采用何种方法与顾客沟通？顾客沟 通7.4.1如何对供方进行选择评价和重新评采购价，并实施有效控制和管理？过程编制了哪些采购文件？实施效果如采购何？信 息如何组织实施采购产品验证？采购产品验 证能回答出公司的质量目标，本部门的质量目标在“各部门车间质量目标汇编”中得到了规定，查有质量目标考核记录。提供岗位人员职责和权限 ，文件中对本部门职责和权限做了规定；通过了会议、文件、网络等方式进行了沟通。按与顾客有关过程进行管理，通过电话、传真、网络等方式了解产品的相关要求；体现在：合同（订单） 、协议、国家合同法等方面。按与顾客有关过程进

37、行管理，提供了“合同评审表” 、“订单确认表” 、“产品要求更改记录” ，通过会议评审和会签评审等形式。通过电话、传真、网络、合同（协议） 、走访客户等方式与顾客沟通按采购控制程序进行评价，查有各产品的采购控制清单，有进货产品登记表、供方质量档案、供方评价记录、合格供方名单。提供了：采购合同、采购控制清单、采购计划、合格供方名单。能指导采购工作，实施效果较好。按采购控制程序 和检验和试验控制程序进行管理和控制； 提供有进货检验登记表、送检单、供方提供的相关证明资料。18/31表单管理号： QT-FM-123内部 审核检查表受审核部门 / 责任人：供销公司内审员：日期：共 页 第页标准审核内容及

38、方法检查记录评价条款7.5.3对产品的标识和防护是如何管理和编制有产品标识管理制度，和仓库管理制产品实施的？对仓库的标识、防护等是如度，按以上两个文件进行控制和管理的。的标何控制的？现场查看产品标识符合要求，产品均按要识和求进行了适宜的防护。追溯性7.5.5产品防 护8.2.1顾客满意是如何进行测量的？通过提供“数据分析管理制度”和“顾客顾客满意统计和服务”的管理办法，按其要求满 意进行管理和控制。提供了“顾客满意度调查表”、“三包服务卡”以及顾客满意程度统计表。19/31表单管理号： QT-FM-123内 部 审核检查表受审核部门 / 责任人：生产部内审员：日期：共 页 第页标准审核内容及方法检查记录评价条款4.2.3本部门的文件是如何管理和控制按文件和资料控制程序进行管理和控文件的？制。控制5.3本公司的质量方针是什么？如何理能回答出公司的质量方针，并对其内涵进质量解本公司的质量方针？行了表述。方针5.4.1本公司的质量目标是什么？是否建质量立了本部门的质量目标？是否进行目 标了考核？5.5.1本部门的职责和权限是否得到规定职责和沟通？权限和沟通6.3