4S店售后预算

1、汉汉中中自自强强售售后后店店20152015（售售后后部部年年计计）项项目目合合计计1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度上上半半年年下下半半年年14年末保有量（台）45200000015年区域内新车销量（台）86266642349556075788096106110153164233312317545流失台数43331233444556881216162715年保有量（台）1271518582605654709769844922100210981204131

2、4170521322768361638376384回厂频次5555555555555当当前前入入厂厂总总保保有有台台数数515515579579604604652652706706766766840840918918998998109310931199119913091309169716972124212427562756360036003821382163576357入入厂厂总总台台次次49264926214214241241252252271271294294319319350350383383416416456456499499545545898898105910591381138118

3、0018001957195731813181定期保养275713915716417619120722824927029632535446057574797510351722免保685455060602545505570707580155130175225285400保修8064146485256616773798795104134168218285303503一般修理422233334445557911151626钣喷84843485054596470778391100109141177230300318530服服务务部部营营业业额额( (万万元元) )335.0335.017.217.219

4、.419.420.520.522.022.022.522.525.025.027.527.530.030.033.033.035.935.939.339.342.842.857.157.169.569.590.490.4118.0118.0126.6126.6208.4208.4服服务务毛毛利利（万万元元）不包含油辅料成本187.9187.99.69.610.910.911.511.512.312.312.712.714.014.015.415.416.816.818.518.520.120.122.022.024.024.031.931.939.039.050.750.766.266.270

5、.970.9116.9116.9服服务务毛毛利利率率（百百分分比比）56.1%56.1%55.7%55.7%56.0%56.0%55.9%55.9%56.0%56.0%56.2%56.2%56.1%56.1%56.1%56.1%56.1%56.1%56.1%56.1%56.1%56.1%56.1%56.1%56.1%56.1%55.9%55.9%56.1%56.1%56.1%56.1%56.1%56.1%56.0%56.0%56.1%56.1%工时总收入（万元）124.86.37.27.68.28.49.310.211.212.313.414.716.021.225.933.744.047.1

6、77.7配件总收入（万元）210.210.912.212.913.814.115.717.218.820.722.524.626.936.043.656.774.079.5130.7配件总毛利（万元）71.33.74.14.34.74.85.35.86.47.07.68.49.112.114.819.225.126.944.4油漆辅料成本（万元）8.20.40.50.50.50.60.60.70.70.80.91.01.11.41.72.22.93.15.1（一）定期保养收入149.57.68.69.09.710.311.212.313.514.716.017.619.225.131.140.

7、452.856.393.2常规保养工时收入31.01.61.81.92.12.02.32.52.83.13.33.63.95.46.48.310.911.819.2常规保养配件收入74.43.84.24.44.85.25.66.16.77.38.08.89.612.415.520.226.327.946.5养护品工时收入11.00.60.60.70.70.80.80.91.01.11.21.31.41.82.33.03.94.16.9养护品配件收入33.11.71.92.02.12.32.52.73.03.23.63.94.35.56.99.011.712.420.7常规保养毛利53.32.7

8、3.13.33.53.64.04.44.85.25.76.36.89.111.114.418.820.233.2养护品毛利32.51.61.81.92.12.32.42.72.93.23.53.84.25.46.88.811.512.220.3（二）首/二保收入（万元）19.21.31.41.71.70.71.31.41.52.02.02.12.24.33.64.96.38.011.2首/二保工时收入（万元）4.10.30.30.40.40.20.30.30.30.40.40.50.50.90.81.11.41.72.4首/二保配件收入（万元）15.11.01.11.31.30.61.01.1

9、1.21.51.51.71.83.42.93.95.06.38.8首/二保毛利8.20.50.60.70.70.30.50.60.70.80.80.91.01.91.62.12.73.44.8（三）保修收入（万元）21.61.01.21.31.41.51.61.82.02.12.32.62.83.54.55.97.78.013.6保修工时收入（万元）5.50.20.30.30.40.40.40.50.50.60.60.70.70.81.21.52.02.03.5保修配件收入（万元）16.10.80.91.01.01.11.21.31.51.61.71.92.12.73.44.45.76.110

10、.1保修毛利7.50.30.40.40.50.50.60.60.70.70.80.91.01.11.62.12.72.74.7（四）一般修理收入（万元）0.50.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.10.10.10.10.10.20.20.3一般修理工时收入（万元）0.20.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.10.10.1一般修理配件收入（万元）0.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.10.10.10.10.2一般修理毛利（万元）0.30.00.00.00.00.00

11、.00.00.00.00.00.00.00.00.10.10.10.10.2（五）钣喷 收入（万元）144.27.38.28.69.210.010.911.913.014.115.517.018.524.030.139.051.054.190.1钣喷 工时收入（万元）72.93.74.14.34.75.15.56.06.67.27.88.69.412.215.219.825.827.445.6钣喷 配件收入（万元）71.23.64.14.24.64.95.45.96.47.07.78.49.211.914.919.325.226.744.5钣喷 毛利94.34.85.45.66.06.57.1

12、7.88.59.210.111.112.115.719.725.533.435.458.9回回厂厂单单台台的的服服务务销销售售额额( (万万元元) ) 680.2680.2661.7661.7667.1667.1658.6658.6663.3663.3705.1705.1686.7686.7686.1686.1685.8685.8678.4678.4682.8682.8683.9683.9684.9684.9662.5662.5685.1685.1683.4683.4683.9683.9673.8673.8683.7683.7有偿回厂单台服务销售额（万元）807.1809.5809.4811.

13、2810.2802.3805.5805.6805.7807.1806.3806.1805.9810.0810.0806.0806.0806.1806.1806.1806.1808.0808.0806.1806.1配配件件库存成本金额（万元）24.5820.0020.0020.0020.0020.0025.0025.0025.0030.0030.0030.0030.0020.020.021.721.726.726.730.030.020.820.828.328.3出库成本金额（万元）11.297.047.918.408.978.9710.0711.0612.0913.3314.4815.8417

14、.267.87.89.39.312.212.215.915.98.68.614.014.0库存度1.612.241.761.691.611.611.491.631.531.441.541.451.372.431.571.391.342.251.24续续保保到到期期台台次次1765 55 58 81010121212121515181818181919242430301834517352124续续保保台台数数0 00 00 00 00 00 00 0续保率0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0

15、%0.0%汉中自强众泰汽车定期保养周期表累计行驶里程（千公里）保养周期工时保养备件养护备件合计项目工时更换汽滤更换空调滤芯更换手动变速箱油更换防冻液更换方向助力油更换火花塞更换发电机皮带更换刹车片更换制动液发动机清洗自动变速箱清洗四轮定位四轮动平衡轮胎换位节气门清洗喷油嘴清洗刹车养护空调系统杀菌除臭清洗三元催化机舱养护机油机油滤芯空气滤芯空调滤芯汽油滤芯变速箱油刹车油防冻液方向助力油发电机皮带刹车片防冻液火花塞节气门清洗剂喷油嘴清洗剂发动机清洗剂发动机保护剂变速箱清洗剂变速箱保护剂刹车养护剂空调杀菌除臭剂三元催化器清洗机舱线束保护工时合计备件合计总计工时/备件价格30206060504060

16、80/1201200150 150 120208080 15060606010000 3个月1/3/5/7/9万公里保养15000 3个月每5000公里保养20000 3个月2/6/10万公里保养25000 3个月每5000公里保养30000 3个月1/3/5/7/9万公里保养35000 3个月每5000公里保养40000 3个月4/8万公里全面保养45000 3个月每5000公里保养50000 3个月1/3/5/7/9万公里保养55000 3个月每5000公里保养60000 3个月2/6/10万公里保养65000 3个月每5000公里保养70000 3个月1/3/5/7/9万公里保养7500

17、0 3个月每5000公里保养80000 3个月4/8万公里全面保养85000 3个月每5000公里保养90000 3个月1/3/5/7/9万公里保养95000 3个月每5000公里保养1000003个月2/6/10万公里保养序号问题点整改项目整改细则执行人检核人开始执行时间第一阶段截止时间1SA接待流程不统一服务流程培训及演练每天晚上由孟庆贺牵头负责培训，服务流程，（SA技能大赛视频、SA技能大赛话术）；利用5天培训完毕，然后每天下班进行模拟演练；售后领导模拟客户，每天每人必须模拟2次以上，并且使用“服务流程点检表”进行点检，针对SA弱项进行专项提升党丹、孟庆贺、SA王军波5月6日起5月31日

18、2DMS系统使用不规范，DMS系统无人监管维护，工时数据无人维护，备件价格维护不够及时DMS操作系统整改由专人负责维护，维护内容包括：系统权限、人员维护、工时项目及收费维护、备件价格维护党丹、孟庆贺王军波5月7日起5月12日3车间施工无标准、不统一、品牌服务不够明确双人快保流程导入由车间主管牵头，负责导入，间隔进行视频学习与实际演练（双人快保）（一天视频，一天演练，视频每晚最少学习两边；演练每天最少3次）党丹、孟庆贺、窦海龙王军波5月7日起5月31日4派工混乱、延时交车数太多；事故车辆维修进度不够明确，事故车辆事故接待与车间沟通不够统一1、派工流程整改；2、交车时间预估；3、事故车进度沟通；1、2、前台下单，交由车间主管派工，车间主管不在时，由代理车间主管进行派工，并与前台进行交车时间的沟通，双方确认后，执行；如有异议，及时沟通，双方存在争议，由站长进行协调；3、事故车存在拆解报料的过程，事故接待在与客户沟通时应提前说明，车间主管安排好好拆解报料的工作，并配合事故接待及保险公司进行定损工作；事故接待及时向客户汇报整个过程，并作出进度说明，避免延时交车引起客户抱怨及投诉；事故接待应及时与备件沟通好到货日