内审检查表(管理部HSE)

1、内审检查表受审核部门：管理部HSE部门负责人：陪同人员对应认证标准条款号/不符时间检杳内容对应手册或程检杳记录合标序条款号记1?日常工作中有没有使用有关国家标 准，行 业标准等标准？如有，有没有受 控？对于此 类标准，相关人员是否清 楚？询问相关人 员，如不清楚，那么 检查有没有组织部门内 部培训，提供有关记录。2. 其他部门发来的文件如管理规定如何 管 理，有没有对部门内的员工进行宣贯 如何旦 贯？如有，提供有关记录。3. 有没有公司以外来的文件资料？如有，对外来文件是如何进行控制的？提供有关记录。4. 有没有分发至供方及其他相关方的文件？如有，是如何控制的？提供有关记录。423文件控制42

2、4记录控制内审检查表受审核部门：管理部HSE部门负责人：陪同人员时间检杳内容对应认证标准条款号/对应手册或程序条款号检杳记录不符合标记1. 日常工作中的顾客有哪些提供效劳的对象？是如何确保顾客如公司其他部门的要求得到确定、满足的？2. 有没有对顾客如公司其他部门不满意反应意见的处理流程？如有，是如何处理的？查相关记录。5.2关注的焦占八、1、 部门人员是否了解 QHSE方针？询 问。5.3方针制定2、有没有关于HSE管理的方针、政策和法规，是否制定并发行了公司HSE管理方法和有关规章制度？1.公司QHSEB标和指标是否涵盖了54筹划HSE方面的要求？如有，具体内容是什么？541目标、询问。指标

3、制定2.QHSEB标和指标分解到 HSE管理部门的内容是什么？询问。3.对本部门QHSEB标和指标实现程度 是否有检查、有评价？如有，查有关记录内审检查表受审核部门：管理部HSE部门负责人：陪同人员时间检杳内容对应认证标准条款号/对应手册或程 序条款号检杳记录不符合标记1. 是否建立了危险源和环境因素识别和评价控制的程序？如有，是否按程序进行了识别和评价工作？查有关记录2. 是否对组织的活动及活动场所中的危险源和环境因素进行了辩识？如进行了辩识，是否具有危险源和环境因素清单？查有关记录3. 评价危险源和环境因素的方法是什么？对危险源和环境因素的控制措施有哪些？询问4. 对新工程和变化是否进行了

4、风险评价和事前评价？543危险源和环境因素1.是否建立并保持以识别和获得适用的法规和其他职业健康平安要求？清544法律法规和其他要单？查有关记录2.是否及时更新有关法规和其他要求的信息，并将这些信息传达给员工和其他有关的相关方？查有关记录求内审检查表受审核部门：管理部HSE部门负责人：陪同人员对应认证标准条款号/不符时间检杳内容对应手册或程检杳记录合标序条款号记AWISON11. 本部门的部门职责是什么？询问。2. 在日常工作中，本部门的员工是否清楚各自的职责和要求？岗位职责是否文件化并被本人确认？是否被有效履 行？3. 在日常工作中，采取了哪些沟通方式？4. 操作者的意见是如何反应上来的？对

5、反应意见是如何处理的？5.5职责、权限和沟通职责和权限内部沟通1.公司在进行管理评审时，本部门有哪些工作？需要提供哪些支持？5.6管理评审内审检查表受审核部门：管理部HSE部门负责人：陪同人员时间检杳内容对应认证标准条款号/对应手册或程序条款号检杳记录不符合标记1.是否制定和发布了必要的平安措施，配备防护设施，为员工提供健康平安的工作环境？并在实际工作活动中进行了监督？如有，检查记录6.4工作环境1. 是否制定和发布了公司的健康平安环 境管理方案？是如何实施、检查和考核的？，检查记录2. 如何进行健康平安环境风险的管理？ 有无相关记录？3. 是否制定和发布了应急准备和响应预 案，是如何实施的？

6、检查记录7.7健康平安环境风险管理筑 WISON14. 有无进行应急演习？检查记录5. 应急指挥系统是否运转正常？询问相关责任人。内审检查表受审核部门：管理部HSE部门负责人：陪同人员时间检杳内容对应认证标准条款号/对应手册或程序条款号检杳记录不符合标记1.是否建立和保持程序，对环境职业健8.2监视和测康平安绩效进行常规监视和测量？量AWISON12. 是否对组织的环境，职业健康平安目标和指标的满足程度进行监视和测 量？如有，提 供相关记录3. 是否对有关HSE的管理方案、程序文 件、 支持性文件及法律法规要求的执行 情况作进 行检查？是否有记录？4. 是否对环境，职业健康平安日常动作进行检查？是否有记录？5. 监测异常时如何处置？是否有记录？6. 在公司内部审核工作中，本部门如何给予支持？询问内审检查表受审核部门：管理部HSE部门负责人：陪同人员对应认证标准不时间检杳内容检杳记录条款号/符对应手册或程序条款号合标记1.对平安隐患、事件、事故如何发现， 如何 进行管理？有无这方面的记录？ 如有，请提 供8.3不符合项控制1. 对于HS在公司日常管理中如何确定、 收集和