供应链管理部操作手册-初稿

1、文件编号：KZ08WIM0001生效日期：2022年6月01日供给链管理部文件控制章1 0 目的在?供给商开发?与?供给商管理?程序文件的总体要求下，为标准和有效管理供给商，提高工作效率、降低作业质量风险，提升供给链的稳定和平安性，特制定本操作手册。2 0 适用范围见具体子流程内的要求。3 0 操作流程图与标准.1 资本性支出供给商开发操作流程简图资源开发人员资源开发部门经理商务人员使用表格完成时间参与工程制定计戈卩接收需求包含表单：?工程审批表?资本性支出审批表?设计任务书?性能分析表?大金额新设备需提 供?采购申请单?多项申请时需提供参与接收需求新设备 新供给 商重复设 备新供 应商新设备

2、 合格供 应商重复设 备重复 供给商1不合格 供给W>i价职供给商评估参与资质初审资质初审时供给商填写表单：供给商根本资料? 报价时供给商应提交资料：技术方案?、图纸?报 价单?2个工作日技术要求确认是！品确认初步报价7个工作日打样或 样机试 用是否合 格、1供给商整体优 劣势评估工艺试验报告?或样 品评估报告?试情况而 定供给商信息电子存档供给商开发完成后转商务人 员，需提交资料：供给商根本资料?供给商三证与公司资料供给商资质调查表?供给商优劣评估表?技术方案?、报价单?工程审批表?、资本性支 出审批表?、设计任务书?性能分析表?大金额新设备 需提供采购申请单?多项申请时需评估：1个工

3、 作日 1个工作日提供3.适用范围适用于公司资本性支出、工程类物料的供给商开发。对于有特殊情况的供给商，在经综合行政副总经理批准后，可不按此操作手册进行；满足招标采购的物料，按?招投标管理规定?执行。业务流程说明1供给商开发阶段，供给商开发人员需主导整个开发过程，并负责转到商务人员前的供给商管控, 是供给商的唯一联系人；2在需求部门有意向采购、准备采购、或接到资本性支出申请估价时，供给商开发人员开始参与该开发工作；3供给商开发人员正式接到经公司总经理审批后的资本性支出申请单、相关人员审批后的设计任务书、 采购申请单后，需尽快确认资料齐全性，如果资料不齐需在接到需求单后的；4供给商开发人员接到工

4、程采购需求后，在1 个工作日内完成需求的分析工作。其中采购金额高于 10万元、后续需求量大、对公司产品有质量影响的工程，供给商开发人员需通知本部门经理、商务人员、验收 部门人员开会讨论其开发方向如国内还是进口 、高端还是低端等 ；5供给商开发人员的供给商寻源时间为2 个工作日，在寻源期需把?新供给商指南?发给供给商，让供给商了解进入公司及后续的相关流程；6供给商开发人员完成寻源后，尽快对供给商资质进行初审，初审内容主要是对供给商背景、供给商 能力、各种资质证明文件、成功案例等进行调查，正常情况下，初审阶段，供给商开发人员与供给商管理人 员需到供给商现场实地考查；如果采购金额大于10 万、或后续

5、采购需求量大、或对公司产品有较大影响的项目，供给商开发人员应通知本部门经理与商务采购人员一同参与初审工作；7初审通过后，供给商开人员跟进供给商确认技术要求与报价。公司技术要求是设计任务书，供给商 根据我司设计任务书提供书面的技术方案与图纸后 , 供给商开发人员把方案与图纸交验收部门书面确认完成。 在技术方案确认过程中有需要时，可通知供给商与技术部门开会商讨；供给商报价与报价要求：在 1 万元以 上的工程，供给商需做明细报价清单，清单内包含品牌、原产地、规格、数量、单价；对于软件与大型品牌 产品在书面询价前，供给商开发人员需先了解产品的报备制度，使在价格与供给商未确定前不被报备。双方 技术方案确

6、认与报价完成总时间为7 个工作日；8供给商整体评估：供给商开发人员通过前期系列的调查、分析、报价等工作后，?供给商根本资料?表内填写供给商的总体评价，需重点展现供给商的技术、商务、配合、成功案例方面优劣势；9供给商开发人员完成整体评估后，备齐本流程中要求的相关资料，交本部门经理审核通过后，转给 商务人员进行商务谈判；10供给商开发工作结束后，供给商开发员需对供给商信息电子存档，做潜在供给商信息库。3.1.4 业务完成标准时间说明A 重复设备重复供给商：收到工程需求后的 1 个工作日内完成分析工作，转到商务人员处； 工作内容：分析需求B 重复设备合格供给商：开发阶段无需打样工程，供给商开发人员收

7、到工程需求后的 10 个工作日内， 完成开发工作并转到商务人员处；工作内容：供给商资质初审、技术要求确认、报价、供给商整体评估C 重复设备新供给商、新设备新供给商：开发阶段无需打样工程，供给商开发人员收到工程需求后的 12 个工作日内，完成开发工作并转到商务人员处；工作内容：供给商寻源、资质初审、技术要求确认、报价、供给商整体评估D 需打样与样机试用工程，根据实际情况而定。资本性支出商务谈判操作流程简图商务人员需求务门/部门经理副总总经理 PC下单使用表格完成时间开始接收分析需求、知会供给商资料复审需求确认制定谈判策略接收资料包含：供给商根本资料?、供给商三证与公司资料、供给商资质调 查表?、

8、供给商优劣评估表?技术方案?、报价单?工程审批表?、资本性支出 审批表?、设计任务书?性能分析表?大金额新设备需 提供、采购申请单?多项申请 时需提供1个工作日0.5个工作日商务谈判 参与工程辅料：1个工作日 重复设备：1个工作日 新设备、工程：3个工 作日商务谈判制作报价分析表审核PC下单采购报价分析表?制作报价：0.5 个工作日、审 批：1个工作日设备、项目工程合同签订合同执行采购合同? 合同附件设计任 务书?、技术方 案?等合格供给商审批 表?、?供给商根本 资料?、供给商三证 与资料制作报价：0.5个工作日审批：2.5个工作日2个工作日1个工作日完成适用范围适用于公司资本性支出、工程采

9、购商务谈判。对于有特殊情况的供给商，在经综合行政副总经理批准 后，可不按此流程进行。.3业务流程说明1商务人员接到供给商开发人员转交的工程采购需求与供给商资料后，需尽快确认相应单据的齐全性、 是否超预算、技术方案是否初步确认等工作，如有不满足流程要求，在收到需求后的 0.5 个工作日内退回供 给商开发人员； 接收到的紧急采购、 采购总金额大于 10 万、对公司产品质量有影响工程， 需知会本部门经理；2商务人员针对供给商开发人员转交的供给商资料进行复审，包括供给商三证、资质证明文件与其它 信息的复核，从接收需求到供给商信息复核完成的时间为 1 个工作日；制定完成谈判策略，谈判策略根据实际采购情况

10、而定，制定前需熟悉采购内容，了解供给商情况、供给 商的竟争对手情况、市场行情等信息；4商务人员谈判策略制定完成后，立即进行商务谈判，谈判的过程中需注意方式方法、谈判技巧，重 点突出公司优势。其中采购金额大于 10 万、后期需求量大、对公司产品有质量影响、紧急采购的工程，商务 人员通知部门经理参与谈判。谈判完成时间：工程辅料、重复设备为 1 个工作日、新设备、工程为 3 个工作 日。5商务人员谈判结束后立即制定报价分析表，并走相关审批流程，报价分析表涉及的审批节点较多， 需及时跟催相关审批人员，原那么上工程辅料从制作报价分析表到审批完成 1.5 个工作日，设备、工程从制作 报价分析表到审批完成

11、3 个工作日；6报价分析表审批通过后，商务人员立即制定采购合同，合同制定时，注意法律、财务、关务方面等 方面细节，归避采购风险；明确交付、付款、验收条款、保修条款、违约责任。 所有的设备采购合同，需包 含消耗配件清单与配件价格，所有的软件采购合同需包含年度维护费，同时关注升级补丁、二次开发事宜。 原那么上从制作合同到合同批准完成 2 个工作日；7合同批准后商务人员立即安排合同签署，其该项工作完成时间为1 个工作日，如在该日期内无法完成合同签署并送到达我司时，双方可先用 签署生效，后续再合同原件寄给对方签署；8合同执行，按合同执行流程执行； 9为缩短采购流程周期与降价，重复设备重复供给商采购的工

12、程，商务人员尽量与供给商签单一设备 的年度框架合同；10商务人员在商务谈判过程中， 如需求部门的技术指标变更或需重新选型， 在不开发新供给商前提下， 商务人员直接同需求部门处理；如需开发新供给商，转供给商开发流程，并参与到供给商开发过程中，在开 发的同时进行商务谈判。3. 业务完成时间A 工程辅料：商务人员在接到工程需求后的 3 个工作日内提起报价分析表的审批流程，跟进流程审批时 间在 1 个工作日内完成。合计： 4 个工作日；B 重复设备：商务人员在接到工程需求后的 3 个工作日内提起报价分析表的审批流程，跟进流程审批起 个工作日内完成，合同审批流程完成后的1 个工作内完成双方合同签署。合计

13、： 8.5 个工作日；C 新设备、工程：商务人员在接到工程需求后的 5 个工作日内提起起合同审批流程， 跟进流程审批在 1.5 个工作日内完成，合同审批流程完成后的1 个工作内完成双方合同签署。合计： 10.5 个工作日；D 特殊情况处理： a 紧急采购工程，商务人员须优先办理 ; b 单次采购总金额大于 30 万或 未来采购量大 工程，商务人员可在 15 个工作日内完成报价分析表，提起审批流程 .3.3.1 生产类物料供给商开发操作流程简图开始接收需求需求确认接收需求表单：待报价清单?供给商开发方案?供给商开发需求表?了解、分析需求1个工作日>寻找供给商 <供给商寻源给供给商填写

14、表单: ?供给商根本资料?新供给商指南?2个工作日供给商资质 调查、初审参与3个工作日供给商开发-是否样品评估 不 合 格是不合格不合格根据试用 情况而定组织样品评估样品评估：样品试用单?提起合格供审核合格转合格供给商应商申请批准流程合格合格资源开发提起合格供给商申请需资料：?供给商根本资料?、?供给商开发需求 表?、?供给商资质调查表?、?供给商环境调查表?、?样品评估表?、材料RoHS、MSDS-原材料、生产辅料、化工、油 品类物料提供、材质证明 -原材料、钢材物料 提供、供给商三证、体系证书、资质证明 供给商批准提交资料：?合格供给商审批表?提起申请:0.5个工作日 1个工作日认证供给商

15、合格供给商跟进小批量验 证、整体评估物料报价 商务谈判物料报价：?报价分析表单?试样结果：?工艺试验单?认证供给商评估提起合格供给转合格供给商商申请批准流程合格完成适用范围适用于公司原材料、辅料、外协、行政类物料的供给商开发。对于有特殊情况的供给商，在经综合行 政副总经理批准后，可不按此流程进行。.3业务流程说明1原材料供给商开发至认证供给商结束阶段，由供给商开发人员推进开发工作，与管理供给商；2生产类物料供给商开发，由供给商开发人员推进开发工作，与管理开发进度；3供给商开发人员接到商务人员、供给商管理人员、PC或需求部门书面提出的需求后，在1个工作日内分析完成需求。如果是原材料、生产辅料、后

16、续采购金额大、或因质量问题而开发的需求，需知会本部 门经理；4供给商开发人员需求分析结束后，在2 个工作日内完成供给商寻源。供给商寻源期，需把?新供给商指南?发给供给商，让供给商了解进入公司及后续的相关流程；5寻源结束后，供给商开发人员在3 个工作日内完成供给商资质调查、初审工作，原那么上供给商资质调查与初审，供给商开发人员应到供给商现场考查。如果是原材料、生产辅料、后续采购金额大、或因质量 问题而开发的供给商，通知本部门经理参与初审工作。初审完成后，供给商开发人员需与供给商进行初步报 价、议价，并与目前供给商进行综合比拟，评价出供给商的优劣势；6样品采购，在供给商资质调查通过后，如满足供给商

17、开发文件的一次性供给商规定，供给商开发人 员把供给商信息转给商务人员，商务人员进行一次性供给商的商务报价、采购、付款。7对于一次性供给商，供给商管理人员每季度查看一次下单情况，确认是否按供给商开发文件执行；8新供给商被批准为认证供给商后，原材料类供给商，开发人员对认证物料进行商务报价与通知PC下单采购，生产类供给商，开发人员通知商务人员对认证物料商务报价与通知PC下单采购认证物料回厂后，开发人员跟进认证物料的验证进度，验证完成后，开发人员对该供给商进行质量、价格、交期、效劳的整体评 价;3.3.4 业务完成时间A 无需样品评估供给商：供给商开发人员在接到需求后的6 个工作日内完成供给商初审，在

18、 6.5 个工作日内提起合格供给商申请流程，并跟进申请流程审核在 1 个工作日内完成。B 样品评估供给商，试具体试样情况而定 .3.4.1 生产类物料商务报价操作流程简图及说明需求确认供给商报价价格维护开始?报价分析表?供给商询价 单?样品试用 单?待报价清单?询价单?1个工作日0.5个工作日根据试用 情况而定采购总额小于1万1个工作日;大于1万2个工作日报价分析表：0.5个工作日审批：1个工作2个工作日适用范围适用于公司生产类物料的商务报价，包含：次要原材料、生产辅料、化工、设备备件、五金、外协加 工。对于有特殊情况的供给商，在经综合行政副总经理批准后，可不按此流程进行。.3业务流程说明1商

19、务人员接到需求后，在1个工作日内完成需求与供给商分析，需求分析内容包含：物料描述清楚与否、验收标准清楚与否等，如需求内容不清楚或错误，商务人员在1个工作日内退回给 PC与申请人员。供给商分析：查看是否有历史采购记录、确认目前合格供给商是否有资质、有优势、有能力供给该物料；2 需求分析结束后，商务人员在个工作日内完成供给商询价。商务人员询价时需与供给商明确验收标 准：如图纸、采购标准、品牌、规格等；外协加工与金额大于 1 万元的需按本钱工序报价；大型品牌产品询 价前，先了解产品的报备制度，确保在价格与供给商未确定前不被报备；3供给商比、议价：原那么上，标准件要求同规格同品牌产品进行比拟，其它物料

20、按统一的验收要求比 较。该物料本次采购金额大于 1 万元、或预计年度采购总金额大于 10 万时，需通知本部门经理参与议价工作。 比价： 原那么上采购金额较大需要三家比价， 紧急报价或小金额物料可以三家以下比价， 本次采购总金额小于 1 万元，比议价完成时间 1 个工作日，总金额大于 1万，比议价完成时间 2 个工作日；4样品评估：商务人员安排送样与内部确认工作，其中满足以下条件之一的物料需送样评估：a 需验证寿命和质量的物料， b 我司未确认验收标准的物料， c 同品牌同规格但价格相差较远的物料， d 需求部门要 求送样的物料。 验证寿命和质量的物料，可先比价下样品订单后试样； 业务完成时间A

21、 无需样品确认且采购总金额小于 1万：商务人员在接到需求后的 3 个工作日内提起报价分析审批流程，跟进在1个工作日内完成流程审批，审批后在1个工作日内完成 SAP数据维护，合计完成总时间 5个工作日；B无需样品确认、采购总金额大于1万：商务人员在接到需求后的 4个工作日内提起报价分析审批流程， 跟进在1个工作日内完成流程审批，审批后在1个工作日内完成 SAP数据维护，合计完成总时间 6个工作日；，跟进在1个工作日内完成流程审批，审批后在1个工作日内完成 SAP数据维护。3.5.1 合格供给商审批操作流程简图供给商资料审核重新收集齐全的资料包含： ?供给商根本资料?供给商开发需求表?供给商资质调

22、查表?供给商环境调查表?-非原材料、 非资本性支出、?供给商环境管制 物质自我申报表?-原材料、?样品 评估表?、?工艺试验单?、材料 RoHS、MSDS、材质证明-原材料提 供全部，生产辅料、化工、油品类0 5个工作日物料提供前两项，钢材提供最后一 项、供给商三证、体系证书、资质 证明0.5个工作日供给商现场审核参与参与0.5个工作日现场 2不合格组织对供给商进行评分个工作日供给商审核报告重新开发供给商批准组织协议签订SAP建合格供给商合供给商 批准合格供给商核认证供给商审协议包括：?采购合同?、?质量协 议?、?保密协议?、?廉 结承诺书?合格供给商审批表格：?合格供给商审批表?协议签订：

23、3 个工作日 合格供给商审 批：2个工作 日0.5个工作日存档结束适用范围适用于公司所有新供给商的审批，包括资本性支出、原材料、生产辅料、行政类、外协类供给商。.3业务流程说明1供给商管理人员接到经资源开发经理审批的合格供给商申请后，在个工作日内确认完成是否符合公司合格供给商的开发条件，与资料齐全性，如不符及时退回供给商开发人员；2供给商资料真实性复核，包括供给商三证、资质证明文件；3供给商管理人员对资料复核后，于评估完成是否现场审核。原那么上，原材料、生产辅料、年度采购量大、采购金额大、接触产品的供给商需要现场审核。紧急物料供给商由部门经理评估是否现场审核；2 个工作日内完成现场审核。审核内

24、容：4现场审核的供给商确定后，供给商管理人员组织相关人员于供给商资质、规模、生产能力、技术研发能力、品质控制能力、物流运输等。审核目的：确认是否满足公司 供给商开发条件。审核完成后，各审核人员对供给商进行评价与打分。如因时间关系无法及时现场审核，可 请示部门经理先审批下订单，后期补审；5审核合格后，供给商管理人员组织供给商在3 个工作日内签订完成协议。合格供给商要求签署：采购合同、质量协议、保密协议、廉结承诺书。认证供给商可暂时只签：质量协议、保密协议、廉结承诺书， 待成为合格供给商后再签采购合同；6) 原材料供给商 ,其合作协议由供给商开发人员组织签署 . 资本性支出供给商 ,由商务人员组织

25、签署单次 的?采购合同? 、?技术协议?即可；8协议签订后，供给商管理人员填写?合格供给商审批表?，并收集审核报告与资源开发转交的供给商资料后，提交到部门经理审核，审核为合格供给商者，需再交综合行政副总批准；9经批准完成后，供给商管理人员根据批准结果在SAP 系统内建立代码，其代码规那么为：原材料供给商代码 1* ，生产类供给商代码 2* ，资本性支出、工程类供给商 5* ，供给商类型为：非资本性支 出合格供给商“ 1，资本性支出合格供给商“ 2，认证供给商“ 3。业务完成时间A完成协议签署，跟进 1个工作日内完成流程审批，审批后的0.5个工作日内建立完成供给商代码，合计：6个工作日；完成协议

26、签署， 跟进 2个工作日内完成流程审批， 审批后的 0.5 个工作日内建立完成供给商代码， 合计： 7 个工作日；C 现场审核的认证供给商：完成协议签署，跟进 1 个工作日内完成流程审批，审批后的 0.5 个工作日内 建立完成供给商代码，合计： 8个工作日；签署，跟进 2个工作日内完成流程审批，审批后的 0.5 个工作日内建立完成供给商代码，合计： 9个工 作日。3.6.1 合格供给商绩效考核流程简图K考核重新开发供给商绩效差的供给商进 行约谈或现场审核3个工作日£二供给商是否有改善能力2个工作日改善与改善跟踪绩效考核1有u L跟进供给商制定 改善方案1r改善结果跟踪J供给商辅导方案

27、供给商QCDS绩效 考核审核供给商QDCS考核报告制定配额方案审核批准供给商配额表2个工作日交付评分：?供给商交付评分表? 厂每月第4个工作 质量评分：?供给商质量评分表?日提交到供给商价格评分：?供给商价格评分表?管理部2个工作日SAP设定/邮件通 知相关人员资料存档完成3.6 . 2适用范围适用于公司原材料、次要原材料、生产辅料、化工、设备备件、五金、外协加工、外协维修。.3业务流程说明1KPI评分：QA负责“ Q质量、PC负责“ D交付，资源开发负责“ C价格、供给商管理负责“ S服 务，日常每月的KPI考核只针对 Q C D三类评分，分数计算方法按照?供给商管理?程序文件执行2供给商管

28、理人员每月第 1 个工作日内 , 按照?供给商绩效目录?清单要求 ,提供当月需考评的供给商 名录、交付批次信息，发送给 QA PC资源开发同事。相关同事收到清单后，在第 4个工作日内完成评价并 回复给供给商管理人员；3供给商管理人员收到考核部门的评价结果后，于每月第5个工作内汇总完成考核结果，并进行排序；4绩效差的供给商，供给商管理人员根据物料重要性和异常的大小判别约谈或现场审核，部门经理视 具体情况参与到该项工作中；5对于无改善能力供给商，供给商管理人员报告给部门经理，取消或减少该供给商采购量，有改善能 力的供给商，要求与辅导供给商制定改善方案，改善方案包括：原因分析、改善方法、措施、方案完

29、成时间 等，并跟进其改善结果；6供给商管理人员根据部门的?供给商绩效目录?的考核周期，供给商进行考核，考核结果交部门经理批准；7配额方案：配额管理主要适用于杠杆型物料供给商；配额的制定依据供给商的考核结果与供给策略 制定，正常情况下每个考核周期结束后的 3 个工作日内需制定出配额方案，并经部门经理与副总批准后，在 SAP内实现，如SAP无法实现那么采用邮件通知 PC与资源开发部。 4 业务完成时间A供给商管理人员每月第 1个工作日，提供出当月供给商KPI评分清单；B 考核部门每月第 4个工作日评分完成，并回复供给商管理人员；C 供给商管理人员收到 KPI 评分后，于 2个工作日内汇总完成结果；

30、D供给商管理人员根据 KPI考核结果，于3个工作日内完成约谈与审核供给商；E 供给商管理人员每个考核周期的第 5个工作日，完成供给商绩效考核，在第 7第个工作日内完成配额 制定，并提起审批流程。3.7.1 供给商异常管理操作流程简图供给商开发人员供给商管理人员供给商管理经理开始异常信息接收接收异常信息对异常进行书面记 录1分析异常改善与改善跟踪供给商辅导方案?参与否?8D报告?纠正与预防措施?供给商审核报告?-2个工作日重新开发新供给 商进料异常评审单?、 邮件2个工作日制作供给商辅导计 戈U适用范围适用于公司原材料、次要原材料、生产辅料、化工、设备备件、五金、外协加工、外协维修。特殊情况时可

31、酌情考虑。.3业务流程说明1本流程所指异常信息：质量异常，质量异常一般通过QA的?进为异常评审单?与使用部门的邮件形式反应，为便于管理供给商，正常情况下对相关异常进行书面记录；2供给商管理人员收到异常后，需在1个工作日内了解具体情况，包括不良内容、不良数量、已生产数量、影响程度等信息；3供给商管理人员收到异常后的2 个工作日内，需把异常信息书面反应给供给商；4如果异常为重大事故：如生产停线、客户投诉等，供给商管理人员需及时报告给部门经理，同时需 在收到异常后的 4 个工作日内组织相关人员进行现场审核，审核按供给商开发流程执行，省外供给商可视情 况延迟现场审核；5审核结束后，供给商管理人员应在2

32、 个工作日内，辅助供给商制做辅导方案；6根据辅导方案，供给商管理人员跟进其改善结果。改善为持续动作，供给商管理人员需及时与使用 部门、供给商沟通确认其效果；7改善结束后，供给商管理人员对异常原因、改善行动做书面记录，便于复审与年度审核参考。 业务完成时间A 供给商管理人员收到异常后，需在2 个工作日内反应给供给商；B 重大事故供给商，供给商管理人员应于收到异常后的 4 个工作日内完成现场审核， 6 个工作日内完成 辅导方案；C 非重大事故供给商，供给商管理人员应于收到异常后的 4 个工作日内完成辅导方案。3.8.1 外协维修操作流程简图部门经理畐总供给商管理人员需求确认供给商报价新供给商寻参与

33、I返馈给供给 商l J rI供给商资质 调查与初审外协维修单?0.5个工作日是否合格供给商维修、供给商是否现场勘查问题a效劳费大于500元检测效劳费确认- r w知会I丨供给商报勘查服 务费审核不合格0.5个工作日资质初审0.5个工作日/返馈时间0.5个工作日0.5个工作日0.5个工作日供给商开发、 商务人员1个工作日供给商报价组织供给商现场审核供给商报价 单?供给商审 核报告?报价：i个工作日/现场审核2个工作日维修费大 于1万元审 核 合 格供给商比、议价参与非原厂维修，且维修费大于i万元供给商选择新供给商提起合格供给商审批流程安排供给商维修订单下达 与付款安排制作报价分析表/ 合同通过?

34、报价分析表? /采购合同?供给商根本资 料?/供给商三证/ 资质证明文件/?供给商资质调查表?议价：i个工作日制作报价分析表/合 同：0.5个工作日/审 批报傕个工作日 审批合同2个工作日提起流程：0.5个 工作日/审批：2 一个工作日供给商维修0.5个工作日维修过程、验收维修质量、交付异常跟进! 实行处分措施并纳入 供给商绩效评分中供给商维修报告组织供给商现场 勘查资料存档t完成适用范围适用于公司外协维修供给商开发、商务报价。特殊、紧急外协维修，经综合行政副总或部门经理批准 后，可不按此流程操作。.3 业务流程说明1外协维修的供给开发与商务报价工作为同一人负责，该人员主导与管控整个维修过程；

35、2商务人员接到外协维修需求后，在0.5 个工作日内完成需求分析工作，分析内容包含：维修内容与要求、供给商的满足条件等。当紧急维修、大修需求时，需及时通知部门经理；3商务人员分析完需求后，把维修内容返馈给相关供给商，要求供给商及时回复。如合格供给商无法 满足时，该人员在需求分析完成后的1 个工作日内开发好供给商；4如供给商要求有贘到我司现场勘查、或要求设备拖回供给商处拆装勘查问题时，商务人员勘查效劳 费的报价，报价内容包含：勘查人工费、拆装费、运输费、差旅费等；5商务人员收到勘查效劳的报价单后，在0.5个工作日内确认完成。当效劳费大于RMB50Q元时，商务人员需告之部门经理；当供给商要求先收取效

36、劳费再勘查时，商务人员需及时制作该效劳费的报价分析表，交 部门经理审批与综合行政副总批准后，转给PC下单办理付款动作；6供给商现场勘查时，商务人员组织公司需求部门、验收部门人员同时参与。在勘查期，双方需确定 好维修内容、验收内容；7供给商勘查完成后，商务人员跟进供给商在 1 个工作日内完成维修报价，报价单要求尽量细化，如 维修内容、更换配件名称、品牌、数量等，尽量全部列出来；8供给商报价完成后，商务人员在 1 个工作日内完成议价、比价动作，确认维修完成周期。当供给商 报价维修费大于 RMB10000时，商务人员同时办理以下事项：A当报价大于RMB1000且非原厂维修时，商务人员在0.5个工作日

37、内把供给商资料转给供给商管理人员， 供给商管理人员组织对供给商现场审核；B当报价大于RMB10000寸，商务人员在 0.5个工作日内通知本部门经理，部门经理参与该项议价工作； 9供给商现场审核合格，及比议价完成后，商务人员在 0.5 个工作日内完成报价分析表的制定，并提 起审批流程。报价分析表内写明：维修内容、维修价格、维修周期、验收内容、违约责任，通知PC的采购订单包含以上内容；11当维修价格大于 RMB10000的需求，商务人员需与供给商签定?维修合同?或?采购合同?，相关维修内容、维修价格、维修周期、验收内容、违约责任，表达于合同内；，同时管控供给商维修过程，在维修过程中，如供给商屡次维

38、修不合格或维修延期，商务人员需及时、 书面通知供给商管理人员，待维修结束后，供给商管理人员进行处分与扣分。13维修结束后，商务人员对报价析表、合同、验收报告、供给商资料等存档；3.5 个工作日内提起报价分4.5 个工作日内提起报价分0.5 个工作日内通知供给商维业务完成时间A无需现场勘查、无需现场审核的合格供给商维修：商务人员在接到需求后析表审批流程，并跟进流程审批在 1 个工作日内完成，商务人员在；B 无需现场勘查、需要现场审核的合格供给商维修：商务人员在接到需求后析表审批流程，并跟进流程审批在 1 个工作日内完成，商务人员在审批完成后的 修与PC下单;C需要现场勘查、无需现场审核的合格供给

39、商维修：商务人员在接到需求后析表审批流程，并跟进流程审批在 1 个工作日内完成，商务人员在审批完成后的5.5 个工作日内提起报价分0.5 个工作日内通知供给商维修与PC下单;D需要现场勘查、需要现场审核的合格供给商维修：商务人员在接到需求后6.5 个工作日内提起报价分析表审批流程，并跟进流程审批在 1 个工作日内完成，商务人员在审批完成后的0.5 个工作日内通知供给商维修与PC下单;E无需现场勘查、无需现场审核的新供给商维修：商务人员在接到需求后4.5 个工作日内提起报价分析表审批流程，并跟进流程审批在 1 个工作日内完成，商务人员在审批完成后的0.5 个工作日内通知供给商维修与PC下单;F

40、无需现场勘查、需要现场审核的新供给商维修：商务人员在接到需求后5.5 个工作日内提起报价分析表审批流程，并跟进流程审批在 1 个工作日内完成，商务人员在审批完成后的0.5 个工作日内通知供给商维修与PC下单;G需要现场勘查、无需现场审核的新供给商维修：商务人员在接到需求后6.5 个工作日内提起报价分析表审批流程，并跟进流程审批在 1 个工作日内完成，商务人员在审批完成后的0.5 个工作日内通知供给商维修与PC下单;H需要现场勘查、需要现场审核的新供给商维修：商务人员在接到需求后7.5 个工作日内提起报价分析表审批流程，并跟进流程审批在 1 个工作日内完成，商务人员在审批完成后的0.5 个工作日

41、内通知供给商维修与PC下单；I 当以上 A-H 项需合同签署的维修，在原有根底上增加 2 个工作日的合同制定、审批与签署工作;J紧急维修需求，商务人员需优先处理；大修且大修费高于RMB5OOO0勺需求，商务人员可延长至 15个工作日内提起报价分析表审批动作;3.9.1 原材料供给商开发、商务报价与管理操作流程简图开始接收需求?待报价清单?或?采购申请单?供给商开发按供给商开发流程规定供 应 商 样 品 报 价合格供给商 询价r! B PF?询价单?0.5个工作日按供给商开发 流程规定比、议价参与1个工作日制作样品价格审批表-4 审核审核批准?内部联系单?制作价格审批 单0.5个工作日/ 审批2

42、个工作日1个工作日分析需求r I . . gj r .* . . F r iLll ! 一u 合格供给商能否满足维护0.5个工作日/批准0.5个工作日量产物料议价7参与八 I* h *制作量产价格 审批表审核审核批准?内部联系单?2个工作日制作价格审批 单0.5个工作日/ 审批2个工作日SAP量产价格、货源清单维护I SAP单 I订单价批准下达维护0.5个工作日/批准0.5个工作日SAP样品价格、货源清单维护样品跟进与组-?样品评估单?根据试用织评估F: 情况而定合格报价资料存档完成适用范围适用于公司原材料电木粉、铜带、铜管、铜排、铜板、异形铜材的供给商开发与商务报价。特殊情况下，经综合行政副

43、总批准后，可不按此流程操作。.3 业务流程说明1) 原材料供给商开发流程按 ?生产类物料供给商开发? 执行, 原材料供给商开发至认证供给商结束阶段,由供给商开发人员主导、管理、商务报价 ;2) 原材料合格供给商中 : 主要原材料 (电木粉、平铜带 )的商务报价、样品跟进、合作协议签署工作,由供给商管理人员代理商务人员负责 . 其它原材料 (铜管、铜排、铜板、异形铜材 )的商务报价、样品跟进、合作协 议签署工作 ,由供给商开发人员代理商务人员负责;3) 原材料合格供给商的管理按?供给商绩效考核? 、?供给商异常管理?执行 , 由供给商管理人员负责 ;4) 公司所有原材料需要样品评估与小批量验证

44、. 原材料属高价值物料 , 涉及采购金额较大 , 需要先进行样 品报价后再样品订单采购 ;5商务人员接到需求后，在1 个工作日内完成需求与供给商分析，需求分析内容包含：是否有图纸、型号清楚与否等，电木粉需求 , 开发工程部还需提供两家以上的同性能型号, 同时告之使用客户、用途、量产数量.如需求内容不完整或错误，商务人员在1个工作日内退回给 PC与申请人员；6需求分析结束后，商务人员在个工作日内完成供给商询价。商务人员询价时注明清楚材质、牌号、 尺寸等 . 如合格供给商无法满足 , 即转给供给商开发人员开发新供给商；7收到供给商报价后 ,商务人员在 1 个工作日内完成供给商样品比、议价工作 .后

45、续采购量较大时 ,通知 部门经理参与该议价工作；8审批单的制作，并提起价格审批流程，样品价格审批后，商务人员进行SAP样品价格维护及通知 PC下 单采购 ;9) 样品回厂后 ，商务人员跟进样品试用情况 .样品通过后 ，商务人员进行量产价格的议价工作 ，量产数量 较大时 ， 通知部门经理参与议价工作 ;10) 量产价格议价完成后 ， 商务人员制作量产价格的报价审批单 ， 并提起价格审批流程 ， 量产价格审批后 ， 商务人员进行SAP量产价格维护及通知 PC下单采购；.4 业务完成时间A 合格供给商样品物料报价 :商务人员在接到需求后的 3 个工作日内提起样品价格审批流程，跟进在 2 个工作日内完

46、成流程审批，审批后在 1个工作日内完成 SAP数据维护，样品类报价合计完成总时间 6个工作 日；B工作日内提起样品价格审批流程，跟进在2个工作日内完成流程审批，审批后在1个工作日内完成 SAP数据维护，量产类报价合计完成总时间 5.5 个工作日 .3.10.1 合同执行流程简图供给商管理人员付款人员财务使用表格完成时间商务人员供给商管理经理供给链副总SAP系统卜单审批打印订单签字确认0.5个工作日订单 ，并要求供给商盖章回传完成货 品 交 期验 收 流 程付 款 流 程货品交期跟进货品验收否交付是完成量常是提供异 k常报告否完成提供付款资料绩效考核相应扣分样异常管理流程绩效考核相应项扣分豪接收资料是资料是否齐全-参照供给商绩效考核流程?验收表格?0.5个工作日?