审核方案策划表-东南标准认证中心参考范本

1、审核方案策划表东南标准认证中心组织名称：审核类型： QE SFH PG初次审核再认证1、一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件2、考虑总体经营战略和计划的管理评审是是否否3、对内部审核采用一体化方法是否4、对方针和目标采用一体化方法是否5、对体系过程采用一体化方法6、对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用一体化方法是是否否7、一体化的管理支持与管理职责是否满足一体化特征数量：一体化审核时间减少量（%）：项目管理人员签名/ 日期：审核管理部部长：确认内容是否满足一体化确认程度初审核组长确认（如出现差异请描述，并通知项目管理人员）：次合同评审确定人日数：审核确现场审核标准人日数：

2、现场审核最终安排人日数：/定其中：一阶段采取非现场审核 ,人日数 :现场审核，现场人日数：再审二阶段现场人日数：认核再认证现场人日数：证审时间人日数变更情况说明：对多场所抽样的安排：抽个，、核项目管理人员签名/ 日期：审核管理部部长：备注：1、如一阶段合同评审建议不实施现场审核，但如在非现场审核中发现不能满足，不到现场无法得到比较准确的结论时，审核组长可提出现场审核的要求。2、对于多体系结合审核的人日数，在满足总体人日数的前提下，各领域也应分别满足最低人日数要求。审核组长确认以下内容：现场审核日期：审一阶段：二阶段：1. 内审时间：2. 管理评审时间：年年月月日日3. 重大申投诉情况：4. 审

3、核发现：有无核组长确SEC/JL-C03.08-2016版本： 1/0第 8页 共 7页认部门内要素容QMS EMSOHMSM FSMS HACCPP/G严重不符合：无有, 严重不符合请在上表中要素打“* ”。5. 现场确认审核范围是否发生变化：无有，见审核报告6. 下次监督审核建议（由本次审核组长对下次审核进行策划建议）：必查内容必查部门下次建议审核内容QMS4.1/4.2/4.3/4.4/5.3/6.1/6.2/6.3管理层、质量 5.1.1 5.1.2 5.21 7.1.2新版7.1.1/7.4/8.3/8.5.1/8.5.6管理部、生产7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.68.

4、6/ 9.1.2/9.1.3/9.2/9.3/10.2/10.3部、开发部等 7.2 7.3 7. 5 8.1 8.2 8.48.5.2 8.5.3 8.5.4 8.5.58.6 8.79.1.1 10.1EMS4.1/4.2/4.3/4.4/5.3/6.1/管理层、主推 5.15.2 9.1.1新版6.2/7.1/7.4部门、生产部7.2 7.3 7.510.18.1/8.2/9.1.2/9.2/9.3/10.2/10.3OHSMS4.1/4.3/4.4.1/4.4.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1管理层、主推4.24.4.24.4.4 4.4.54.5.44.5.2/4.5.3/4.

5、5.5/4.6部门、生产部FSMS4.1/5.3/5.4/5.6/ 5.7/ 5.8/6.1/7.2/7.5/管理层、生产4.2 5.1 5. 25.5 6.26. 37.6.4/7.6.5/7.7/8.4/8.5部、质量管理6.47.1 7.3 7.4 7.6.1部、HACCP小7.6.2 7. 6.3 7.87.97.10组8.1 8.2 8.3HACCP4.1/5.3/5.4/5.5/6.3/6.4/6.5/6.84.25.15.2 6.1 6.27.6/7.7/7.8 6.6 6.7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.9P1.2/3.1/3.2/4/5/6.1/8/9管理层、

6、生产部、质量管理部、开发部等1.1 2.1 2.2 2.3 6.26.3 7 10其他需要说明及下次审核需关注的问题：备注：1、必查内容还包括：上次不符合项验证、投诉处理、变更确认、标志使用情况。2、每次审核必须覆盖代表性活动，代表性指对相应管理体系绩效影响最为显著的活动，如 QMS 领域设计、生产和服务提供、产品监视与测量等过程，EMS 领域主要指生产、经营、服务活动中的重大环境因素的控制等， OHSMS领域主要指不可接受风险的危险源的控制等，FSMS/HACCP领域主要指显著危害的控制活动。7. 对项目安排任何的改进建议：审核组长 (签字 )/日期：确认内容是否满足1、一套整合的文件，适宜

7、时，包括适度融合的作业文件是否2、考虑总体经营战略和计划的管理评审是否3、对内部审核采用一体化方法是否4、对方针和目标采用一体化方法是否5、对体系过程采用一体化方法是否6、对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用一体化方法是否7、一体化的管理支持与管理职责是否一体化确认程第度1满足一体化特征数量：一体化审核时间减少量（%）：次项目管理人员签名/ 日期：审核管理部部长：监审核组长确认（如出现差异请描述，并通知项目管理人员）：督审核类型：例行监督扩大认证范围恢复认证注册缩小认证范围审变更确认其他：核确监督审核标准人日数： 定监督审核最终安排人日数： 审变更情况说明：核时体系覆盖人数有无发生

8、变化：无 有，现人数：间其他变更情况说明：项目管理人员签名/ 日期：审核管理部部长：现场审核日期：1. 内审时间：2. 管理评审时间：年年月月日日3. 重大申投诉情况：4. 体系变更信息：有无手册换版 (版)产品 / 服务 / 经营范围变化生产 / 服务/ 经营场所变化标准 / 准则换版其它：5. 审核发现：部门要素QMSEMS审OHMSM核FSMS组HACCP长确P/G认严重不符合：无有, 严重不符合请在上表中要素打“* ”。内6. 此次监督审核内容与条款与上次审核组长策划的内容是否一致：容是否，具体说明：7. 下次监督审核建议（由本次审核组长对下次审核进行策划建议）：必查内容必查的部门下次

9、建议审核内容QMS新版EMS新版4.1/4.2/4.4/5.3/6.1/6.2.17.1 /7.4/8.1/8.3/8.5/8.69.1/9.2/9.3/10.2/10.34.1/4.2/4.4/5.3/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2.1/7.1/7.4管理层、质量管理部、生产部、开发部等管理层、主推部门、生产部 4.35.1. 1 5.1.2 5.26.2.2 6.3 7.2 7.3 7.5 8.2.1 8.2. 2 8. 2.3 8.2. 4 8.4.1 8.4.2 8. 6 8.710.1 4.3 5.15.2 6.1.16.2.2 7.2 7.37.5 10.18.1/ 8

10、.2/9.1/9.2/9.3/ 10.2/10.3OHSMS4.3/4.4.1/4.4.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1管理层、主推部门、 4. 1 4.2 4.4.2 4.4.4 4.4. 54.5.2/4.5.3/4.5.5/4.6生产部4. 5.4FSMS5.3/5.4/5.6/ 5.7/ 5.8/6.1/7.2/7.5/7.6.4/7.6.5/7.7/8.4/8.5管理层、生产部、 质量管理部、 HACCP 小组 4.1 4.2 5.1 5.25.5 6. 2 6.3 6.4 7.1 7.3 7.4 7. 6.1 7.6.2 7.6.3 7.8 7.97.10P1.2/3.1/3

11、.2/4/5/6.1/8/9管理层、生产部、质量管理部、开发部等 1.1 2.1 2.2 2.3 6.2 8.18. 2 8.3HACCP5.3/5.4/5.5/6.3/6.4/6.5/6.8 4.14.25. 1 5.2 6.1 6.27.6/7.7/7.8 6. 6 7.5 6.7 7.1 7.2 7. 3 7. 47.9 6.37 10其他需要说明及下次审核需关注的问题：8. 对项目安排任何的改进建议：审核组长 (签字 )/日期：第确认内容是否满足2一1、一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件是否2、考虑总体经营战略和计划的管理评审是否3、对内部审核采用一体化方法是否4、对方针和

12、目标采用一体化方法是否5、对体系过程采用一体化方法是否6、对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用一体化方法是否体次化确监认督程度审核7、一体化的管理支持与管理职责是否满足一体化特征数量：一体化审核时间减少量（%）：项目管理人员签名/ 日期：审核管理部部长： 审核组长确认（如出现差异请描述，并通知项目管理人员）： 审核目的：例行监督扩大认证范围恢复认证注册缩小认证范围变更确认其他：确监督审核标准人日数：定审监督审核最终安排人日数：变更情况说明：体系覆盖人数有无发生变化：无 有，现人数：其他变更情况说明：项目管理人员签名/ 日期：审核管理部部长：核时间现场审核日期：1. 内审时间：年月日

13、2. 管理评审时间：年月日3. 重大申投诉情况：4. 体系变更信息：有无手册换版 (版)产品 / 服务 / 经营范围变化生产 / 服务/ 经营场所变化标准 / 准则换版其它：5. 审核发现：部门审核要素组QMS长EMS确认OHMSM内FSMS容HACCPP/G严重不符合：无有, 严重不符合请在上表中要素打“* ”。6. 此次监督审核内容与条款与上次审核组长策划的内容是否一致：是否，具体说明：7. 对项目安排任何的改进建议：8. 其他需要说明及下次审核需关注的问题： 审核组长 (签字 )/日期：1总则1.1为了加强公司的环境卫生管理，创造一个整洁、文明、温馨的购物、办公环境，根据公共场所卫生管理

14、条例的要求，特制定本制度。1.2集团公司的卫生管理部门设在企管部，并负责将集团公司的卫生区域详细划分到各部室，各分公司所辖区域卫生由分公司客服部负责划分，确保无遗漏。2卫生标准2.1室内卫生标准2.1.1地面、墙面：无灰尘、无纸屑、无痰迹、无泡泡糖等粘合物、无积水，墙角无灰吊、无蜘蛛网。2.1.2门、窗、玻璃、镜子、柱子、电梯、楼梯、灯具等，做到明亮、无灰尘、无污迹、无粘合物，特别是玻璃，要求两面明亮。2.1.3柜台、货架：清洁干净，货架、柜台底层及周围无乱堆乱放现象、无灰尘、无粘合物，货架顶部、背部和底部干净，不存放杂物和私人物品。2.1.4购物车（筐）、直接接触食品的售货工具（包括刀、叉等

15、） ：做到内外洁净，无污垢和粘合物等。购物车（筐）要求每天营业前简单清理，周五全面清理消毒；售货工具要求每天消毒，并做好记录。2.1.5商品及包装：商品及外包装清洁无灰尘（外包装破损的或破旧的不得陈列）。2.1.6收款台、服务台、办公橱、存包柜：保持清洁、无灰尘，台面和侧面无灰尘、无灰吊和蜘蛛网。桌面上不得乱贴、乱画、乱堆放物品，用具摆放有序且干净，除当班的购物小票收款联外，其它单据不得存放在桌面上。2.1.7垃圾桶：桶内外干净，要求营业时间随时清理，不得溢出，每天下班前彻底清理，不得留有垃圾过夜。2.1.8窗帘：定期进行清理，要求干净、无污渍。2.1.9吊饰：屋顶的吊饰要求无灰尘、无蜘蛛网，

16、短期内不适用的吊饰及时清理彻底。2.1.10内、外仓库：半年彻底清理一次，无垃圾、无积尘、无蜘蛛网等。2.1.11室内其他附属物及工作用具均以整洁为准，要求无灰尘、无粘合物等污垢。2.2室外卫生标准2.2.1门前卫生：地面每天班前清理，平时每一小时清理一次，每周四营业结束后有条件的用水冲洗地面（冬季可根据情况适当清理） ，墙面干净且无乱贴乱画。2.2.2院落卫生：院内地面卫生全天保洁，果皮箱、消防器械、护栏及配电箱等设施每周清理干净。垃圾池周边卫生清理彻底，不得有垃圾溢出。2.2.3绿化区卫生：做到无杂物、无纸屑、无塑料袋等垃圾。3清理程序3.1室内和门前院落等区域卫生： 每天营业前提前 10

17、 分钟把所管辖区域内卫生清理完毕，营业期间随时保洁。下班后 5-10 分钟清理桌面及卫生区域。3.2绿化区卫生：每周彻底清理一遍，随时保持清洁无垃圾。4管理考核4.1实行百分制考核，每月一次（四个分公司由客服部分别考核、集团职1总则1.1为了加强公司的环境卫生管理，创造一个整洁、文明、温馨的购物、办公环境，根据公共场所卫生管理条例的要求，特制定本制度。1.2集团公司的卫生管理部门设在企管部，并负责将集团公司的卫生区域详细划分到各部室，各分公司所辖区域卫生由分公司客服部负责划分，确保无遗漏。2卫生标准2.1室内卫生标准2.1.1地面、墙面：无灰尘、无纸屑、无痰迹、无泡泡糖等粘合物、无积水，墙角无

18、灰吊、无蜘蛛网。2.1.2门、窗、玻璃、镜子、柱子、电梯、楼梯、灯具等，做到明亮、无灰尘、无污迹、无粘合物，特别是玻璃，要求两面明亮。2.1.3柜台、货架：清洁干净，货架、柜台底层及周围无乱堆乱放现象、无灰尘、无粘合物，货架顶部、背部和底部干净，不存放杂物和私人物品。2.1.4购物车（筐）、直接接触食品的售货工具（包括刀、叉等） ：做到内外洁净，无污垢和粘合物等。购物车（筐）要求每天营业前简单清理，周五全面清理消毒；售货工具要求每天消毒，并做好记录。2.1.5商品及包装：商品及外包装清洁无灰尘（外包装破损的或破旧的不得陈列）。2.1.6收款台、服务台、办公橱、存包柜：保持清洁、无灰尘，台面和侧面无灰尘、无灰吊和蜘蛛网。桌面上不得乱贴、乱画、乱堆放物品，用具摆放有序且干净，除当班的购物小票收款联外，其它单据不得存放在桌面上。2.1.7垃圾桶：桶内外干净，要求营业时间随时清理，不得溢出，每天下班前彻底清理，不得留有垃圾过夜。2.1.8窗帘：定期进行清理，要求干净、无污渍。2.1.9吊饰：屋顶的吊饰要求无灰尘、无蜘蛛网，短期内不适用的吊饰及时清理彻底。2.1.10内、外仓库：半年彻底清理一次，无垃圾、无积尘、无蜘蛛网等。2.1.11室内其他附属物及工作用具均以整洁为准，要求无灰尘、无粘合物等污垢。2.2室外卫生标准2.2.1门前卫生：地面每天班前