2016安全标准化内审检查表-副本

1、浙江新农化工股份有限公司安全标准化内部审核检查表JLG16-03-03JLG16-03-03审核员接待人员受审核部门审核地点审核时间检查依据检查项目、证据及方法审核记录结论1.11.1 法律、法规和标准的识别和获取1 1、识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度2 2、法律、法规清单3 3、定期更新记录4 4、文件发放记录5 5、培训记录6 6、现场询问接收部门对相关内容的了解情况1.21.2 法律、法规和标准符合性评价1 1、符合性评价报告、记录2 2、不符合项整改记录2.12.1 方针目标1 1、 公司的安全生产方针和年度安全生产目标文件2 2、 本部门安全生产责任书和

2、安全生产工作计划3 3、安全生产目标责任书考核与奖罚记录4 4、 询问各级人员对安全生产方针和安全生产目标2.22.2 负责人1 1、查安全生产责任制制度2 2、查安全生产标准化实施方案和记录3 3、安全文化建设方方案4 4、查主要负责人安全承诺书，确保承诺实施的资料支持5 5、安委会会议记录6 6、领导带班制度及带班记录、考核记录7 7、询问主要负责人对安全生产职责，安全管理工作情况、对安全生产基础和基层工作情况和做法、 安全文件内容了解情况、 安全承诺支持情况、领导带班制度情况8 8、询问各级人员对安全文化内容掌握情况、对主要负责人安全承诺了解情况、2.32.3 职责1 1、查安全生产责任

3、制文件及内容2 2、询问各级人员自己的岗位职责2.42.4 组织机构1 1.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件2 2. .注册安全工程师配备或委托文件3 3.安全生产管理人员的学历、工作经历4 4. .管理部门设置文件5 5. .治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件6 6、建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件7 7、 询问相关人员是否了解安全生产管理网络构成2.52.5 安全生产投入1 1、安全生产费用管理制度2 2、安全生产费用台帐。3 3、询问财务部对安全生产费用使用情况4 4、查安环部、财务部安全生产费用使用情况与台帐记录是否符合5

4、5、查行政人事部对工伤保险缴纳情况6 6、查风险抵押金或安全责任保险考核记录3.13.1 范围与评价方法1 1、风险评价管理制度2 2、询问负责人组织开展风险评价工作的情况3 3、查风险评价记录4 4、风险评价准则和相关取值标准的内容5 5、 询问从业人员是否了解风险评价制度的启美内容6 6、 询问肩关人员对风险评价方法的掌握和运用情况3.23.2风险评价1 1、设备、设施清单2 2、风险评价报告3 3、风险评价后美会议记录或纪要4 4、 询问有关企业负责人及从业人员是否参与风险评价工作3.33.3风险控制1 1、中度风险清单及风险控制措施2 2、风险管理培训教育计划和培训记录3 3、查中度风

5、险控制措施现场落实情况4 4、从业人员是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施3.43.4隐患排查与治理1 1、查隐患治理制度2 2、查隐患治理台账3 3、查隐患治理记录4 4、 查重大隐患治理工作“五到位”落实情况和整改计划5 5、查重大隐患项目档案6 6、查重大隐患项目防范措施和书面报告3.53.5 重大危险源1 1、查重大危险源管理制度的建立和执行情况2 2、查安全评价报告或安全评估报告3 3、查重大危险源档案4 4、安全监控报警设施台账5 5、现场检查监控报警系统记录、毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施紧急切断装置、 毒性气体泄漏物紧急处置装置及安全仪表系统6 6、查定期重

6、大危险源安全评估报告7 7、查重大危险源的设备、设施定期检查记录和设备、 设施的检验报告或检验合格证， 以及现场检查有效性和完整性3.63.6变更1 1、变更管理制度；2 2、变更管理记录3 3、变更的风险分析记录、控制措施、验收报告4 4、查看变更实施现场3.73.7 风险信息更新1 1、许可作业风险分析记录2 2、查年度风险控制效果评审记录3.83.8供应商1 1、查供应商管理制度2 2、查合格供应商名录、档案3 3、查供应商选用、续用、评价记录4 4、查与采购肩关的风险信息4.14.1 安全生产规章制度1 1、查规章制度和安全操作规程清单2 2、查安全生产规章制度签发文件3 3、问询接收

7、部门人员对制度了解掌握情况4.24.2 操作规程1 1、岗位操作规程；2 2、文件发放记录。3 3、操作规程签发文件。4 4、抽查岗位是否有有效的岗位操作规程4.34.3 修订1 1、查管理制度评审和修订制度2 2、查评审和修订记录3 3、 查发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录4 4、查部门、岗位使用的安全生产规章制度和操作规程是否是最新、有效版本5.15.1 培训教育管理1 1、查公司安全培训、教育制度2 2、查部门安全培训 1 1、教育需求记录3 3、查部门安全培训教育计划4 4、查部门安全培训、教育记录5 5、查安全费用台账中培训费用情况6 6、 查行政人事部的从业人员

8、安全培训教育档案7 7、查安全培训变更记录8 8、询问受培训人员对培训效果的了解情况5.25.2 从业人员岗位标准1 1、载明企业从业人员岗位标准的文件2 2、从业人员招聘资料、员工台账、档案5.35.3 管理人员培训查安环部安全资格证书台账5.45.4 从业人员培训教育1 1、对从业人员培训教育记录、档案及考核合格材料2 2、 抽查新上岗的从业人员接受三级培训教育情况3 3、 查安环部特种作业人员及特种设备作业人员管理台账4 4、 查安环部特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划5 5、抽查危险化学品运输肩关人员资格证6 6、 查新行政人事部对工艺培训记录、 培训内容、考核内容5.55.5

9、 其他人员培训教育1 1、查安环部对外来参观、学习等人员培训记录2 2、 抽查外来施工单位入厂证持证情况和受教育情况5.65.6 日常安全教育1 1、查部门安全活动记录和月度安全活动计划2 2、询问参与人员班组活动内容掌握情况6.16.1 生产设施建设1 1、查安全、职业卫生“三同时”报告、批复2 2、查设计、监理、施工单位资质，施工过程检查记录3 3、新工艺的小试、中试试验报告。6.26.2 安全设施1 1、安全设施台账（按照 AQ2007-225AQ2007-225 建立1313 本安全设施台账）2 2、安全设施管理制度、维护保养记录、维修记录、拆主和停用材料。3 3、检查现场安全设施是否

10、启拆除、挪用或停用现象。4 4、监控系统和测量设备台账，定期维护保养和校准记录6.36.3 特种设备1 1、特种设备管理制度2 2、特种设备台账、定期检验报告、检修记录3 3、特种设备档案4 4、查现场特种设备日常维护保养状态、检验合格标志5 5、 特种设备事故隐患台账和报废的特种设备注销手续6.46.4 工艺安全1 1、查员工工艺安全培训记录2 2、询问员工对本岗位工艺安全信息掌握程度3 3、查现场各类设备设施的完整性4 4、查工艺风险评价记录5 5、装置开车停方案6 6、停二车操作记录和系统气密、置换及动设备空试记录7 7、生产装置开车前安全条件确认检查表8 8、开车前隐患排查与整改记录9

11、 9、紧急操作规程，并询问操作人工了解情况9 9、查现场紧急停不泄压、排放系统处置系统1010、工艺操作记录及交接班记录1111、询问操作人员如何处理工艺参数的异常情况6.56.5 关键装置及重点部位1 1、关键装置、重点部位管理制度2 2、关键装置、重点部位台账3 3、关键装置、重点部位负责人检查记录和应急演练记录4 4、负责人对所负责的关键装置、重点部位进行的安全监督指导情况5 5、 抽查岗位操作人员及机电仪人员对预案的掌握程度6.66.6 检维修1 1、设备检维修管理制度2 2、检维修记录3 3、年度综合检维修计划4 4、检维修力杀5 5、检维修风险分析记录6 6、检维修人员安全培训教育

12、记录7 7、对检维修作业现场进行安全检查的记录8 8、检维修交付生产手续等9 9、 查现场检维修作业人员配备劳动保护用品情况1010、查现场检维修作业现场的安全管理6.76.7 拆除和报废1 1、生产设施拆除和报废管理制度2 2、设施拆除和报废审批手续3 3、拆除作业风险分析记录4 4、拆除计划或拆除方案5 5、分析、验收合格证明6 6、拆除、清洗作业现场安全管理7.17.1作业许可1 1、8 8 大危险性作业安全管理制度或操作规程2 2、作业许可证7.27.2警示标志1 1、安全标志一览表，载明每个安全标志使用的场所2 2、查装置现场、仓库、罐区、装卸区等危险场所安全标志设置情况3 3、 查

13、现场重大危险源现场安全警示标志和告知牌4 4、查厂区道路限速、限高、禁行等标志5 5、查检维修、施工、吊装等作业现场管理情况7.37.3作业划、节1 1、相应安全防护用品（具）及消防设施与器材配备情况2 2、查现场违章指挥、违章作业和违反劳动纪律（“三违”）现象3 3、查现场作业人员是否持作业许可证作业4 4、询问监护人员救护技能和应急处理能力5 5、有关机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定6 6、机动车辆进入生产装置区、罐区手续7.47.4承包商1 1、承包商管理制度2 2、承包商管理档案、监督检查记录3 3、安全协议书4 4、现场安全交底、施工方案和应急预案等资料5 5、 询问现场抽

14、查承包商施工人员的安全教育情况8.18.1职业危害项目中报1 1、职业病危害因素识别记录2 2、职业病危害因素中报表及批复资料3 3、查现场存在的职业危害因素与申报内容符合情况8.28.2作业场所职业危害管理1 1、职业危害防治计划和实施方案2 2、职业卫生档案3 3、从业人员健康监护档案4 4、查现场职业卫生检测报告是否启超标数据5 5、查作业现场职业危害管理情况6 6、查作业场所区域有毒和无毒、高毒和低毒划分情况7 7、查现场报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜、应急撤离通道、泄险区的设置及完整性8 8、职业危害监测制度9 9、职业危害监测报告及职业卫生档案、整改计划1010、现场设置检测

15、结果告知牌，询问作业人员是否知道检测结果1111、健康查体报告1212、询问从事接触职业危害及禁忌作业的有关人员健康检查情况及是否有职业禁忌人员8.38.3劳动防护用品1 1、个体防护用品台账2 2、 查现场从业人员配备和使用的个体防护用品是否符合规定3 3、查现场从业人员是否能够止确佩戴、使用个体防护用品和器具4 4、查现场防护器具配备是否止确、齐全5 5、查现场防护器具专柜存放地点是否安全、方便6 6、查防护器具定期校验、维护，并记录和铅封7 7、查职业卫生防护设施台账8 8、查个体防护用品发放台账9.19.1危险化学品档案1 1、查化学品普查表2 2、查危险化学品档案9.29.2化学品分

16、类1 1、查化学品鉴别分类报告2 2、查化验室化学试剂分类清单9.39.3化学品安全技术说明书和安全标签1 1、查化学品“一书一签”台账2 2、 查化学品包装上是否有中义化学品安全标签3 3、采购的危险化学品名录9.49.4化学事故应急咨询服务电话1 1、 溶剂回收产品的“一书一签”上是否有应急咨询服务电话9.59.5危险化学品登记1 1、危险化学品登记证及资料9.69.6危害告知1 1、查劳动合同及宣传、培训教育记录是否有相关危险化学品告知内容2 2、查现场公告栏、告知牌等9.79.7 储存和运输1 1、危险化学品安全管理制度2 2、危险化学品出入库记录3 3、危险化学品仓库巡查检查记录4

17、4、 查现场危险化学品专用仓库安全设施和安全管理情况5 5、查储罐液位动态监控系统6 6、查危险化学品输送管道安全设施台账7 7、查危险化学品运输、装卸安全管理制度8 8、查装车前后安全检查记录9 9、询问有关人员对危险化学品运输、装卸的安全管理要求1010、查危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品处置文件10.110.1应急指挥与救援系统1 1、应急救援预案2 2、 询问应急救援指挥人员和救援人员是否了解各自的职责10.210.2应急救援设施1 1、应急救援器材台账2 2、消防设施、器材台账3 3、应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录4 4、查应急救援器材、消防设施及器材数量及完整

18、性5 5、查疏散通道、安全出口、消防通道符合性6 6、询问作业人员是否清楚内部、外部报警电话7 7、查企业是否设置了报警电话8 8、查报警电话是否置于各岗位显着位置9 9、试打报警电话是否通讯畅通1010、防护救护器材管理台账1111、防护救护器材检查维护记录1212、作业人员是否熟悉防护救护器材的使用并演示10.310.3应急救援预柔与演练1 1、应急救援预案培训记录2 2、应急救援预杀演练记录3 3、应急救援预案演练评价报告4 4、询问有关人员是否熟悉应急救援预案内谷及参加演练情况5 5、应急救援预案评审修订规定6 6、应急救援预案评审记录7 7、应急救援预案备案回执10.410.4抢险与救护1 1、事故台账和调查报告2 2、事故或事件后，对预案评审的报告