生产制造企业ISO9001质量管理体系各部门要完成的工作和记录

1、-精品 word 文档值得下载值得拥有 -生产制造企业 ISO9001 质量管理体系各部门要完成的重要体系工作：1、业务部： 最少 3 个月各个合同 /订单的评审记录、客户订单 / 合同登记表、 订单生产进度跟催记录、 客户名录、 客户投诉登记表、客户投诉处理记录、 客户满意度调查记录、 客户满意度调查分析报告、质量目标统计分析记录。2、工程部：客户财产清单、产品新工艺 /新材料 /新技术变更记录、图纸清单、产品维修记录、 BOM 清单、产品作业指导书、产品检验标准、 特殊工艺过程确认记录、 售后服务技术支持记录、 质量目标统计分析记录。3、采购部：供应商 / 外包商 / 服务商的营业执照/

2、组织代码证/ISO9001 、ISO14001 证书、合格供应商名录、供应商调查记录、供应商能力评估记录、供应商供货业绩评估记录、采购订单、 采购订单物料跟催记录、外发订单登记记录、供应商评估标准、 质量目标统计分析达成记录。4、生产部： 生产计划、生产日报表、生产跟催表、设备清单、设备年度保养计划、设备日常保养记录、 设备维修记录、 设备标识卡、特殊过程监测记录（如点焊）、生产现场盘点记录、生产设备操作保养规程、各个产品作业指导书、生产安全管理制度、设备操作等各种培训记录、质量目标统计分析达成记录、生产现场产品状态划分标识（半成品区、成品区、原材料区、不合格品区、报废品区、待检区等等）。5、

3、品质部：IQC 进料检验记录、 IPQC 制程检验记录、 OQC/QA-精品 word 文档值得下载值得拥有 -成品检验记录、进料/制程 /成品检验不合格品纠正预防措施处理记录、 IQC 进料检验月度统计分析报告、IPQC 制程检验统计分析报告、 OQC/QA成品检验统计分析报告、仪器清单、仪器校验报告、 仪器年度校验计划、 客户投诉处理记录、质量目标统计分析达成记录、计量仪器操作保养规程、IQC 检验标准、 IPQC检验标准、 OQC/QA 检验标准、 AQL105 抽样方案等等。6、仓库部： 入库记录、出库记录、月度盘点记录、温湿度记录、仓库现场帐 / 物/ 卡一致、仓库管理制度、标识牌、

4、领料记录、发货记录、退货记录、仓库运作程序、 质量目标统计分析达成记录。7、行政部： 年度培训计划、培训记录、会议签到表、会议记录、培训管理制度、员工名录、新员工岗前培训记录、试卷、人事行政制度、 特殊岗位培训合格证、ISO 标准培训记录、内审员培训记录、特殊岗位人员名录、工作环境卫生检查记录、办公设备管理制度。8、文控：体系程序文件清单、 作业指导书清单、 质量记录清单、程序文件发放记录、 作业指导书发放记录、 内审员证书、 体系文件原件、外来文件登记、产品行业法规、文件修订记录。9、管理层： 内部年度审核计划、内部审核计划、内审检查表、首次会议记录、 末次会议记录、 内部审核组员名单、 不符合纠正预防记录、管理评审计划、 管理评审报告、 各部门体系运作报告。10、程序和指导文件要求： 标准明确的 6 个程序（文件控制程序、记录控制程序、 内部审核控制程序、 不合格品控制程序、 纠正措施控制程序、 预防措施控制程序） 和相关程序文件、 产品生产作-精品 word 文档值得下载值得拥有 -业指