管理评审计划

1、质量、环境一体化管理评审计划1 .评审目的确保质量、环境方针、质量、环境目标和质量、环境管理体系的 持续适宜陛、充分性、有效性。2 .评审内容(1)方针是否适宜？方针实现程度如何？是否需要更新目标、指标 和管理方案(2)现有质量、环境风险识别、风险评价和风险控制过程是否适 宜。风险的现有水平和现行控制措施是否有效 ？(3)现有环境因素识别和评价是否适宜 ？现行环境控制措施是否 有效(4)过程控制情况如何(包括过程是否受控？某些过程是否需要改 善或优化)(5)产品质量状况如何(有无重大质量问题)(6)环境绩效趋势。(7)事故和事件的调查处理情况。(8)纠正和预防措施实施情况。(9)顾客的满意率、

2、与顾客沟通的情况、顾客投诉处理的情况以 及顾客反馈的其他信息。(10)相关方的投诉、建议及其要求。(11)法规和其他要求符合性状况如何？(12)资源是否配置得当，能否满足实现方针和目标的要求？(13)组织结构、管理职能是否合适和协调 ？活动及其相应文件是 否需要修正(14)自前次管理评审以来所进行的内部审核和外部审核的结果及其有效性。(15)管理体系适应环境变化的应变能力。(16)需要改进和加强的领域是什么3 .管理评审的方式采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分析、 评价，最后确认结果并形成管理评审报告。4 .评审人员及分工(1)管理评审会议由总经理主持，管理者代表协助。(2)

3、各部门经理/主管参加管理评审。(3)总经理指定的其他人员：5 .管理评审的时间安排及地点2018年9月2日在会议室进行2018年第一次管理评审。6 .评审输入的准备各部门/人员准备下列报告，并在 8月23日前提交给管理者代 表：质量环境安全部 风险识别、风险评价和风险控制状况的总结报告。 环境因素的识别与评价总结报告。 应急准备和响应情况总结，事件、事故调查处理情况总结报告。 纠正和预防措施实施情况报告。监视和测量报告(在报告里，对环境表现数据的监测(污染物排 放的监测，资源、能源消耗的监测)情况，OH法行参数的监测情况， 运行控制的监控制情况，产品质量统计分析情况，目标、指标的符合 情况，管

4、理方案完成进度，法律法规遵循情况的检查进行总结)。 相关方的投诉、建议及其要求报告。 改进建议（可涉及目标、管理方案的调整，资源增加等内容 ）, 本部门目标、管理方案实施情况报告）。开发部 产品开发、改进情况报告。 新产品开发中的风险识别、风险评价和风险控制情况。 新产品开发中防止环境污染、节约资源和能源的情况。 改进建议，本部门目标、管理方案实施情况报告。生产部技术组 生产过程测量和监控情况报告（包括特殊过程的确认及监控情 况，生产过程的能力信息等）。 设备管理情况报告（含压力容器管理情况、设备安全运行情况） 设施、设备更新、调整时的风险识别、风险评价和风险控制情 况。 设备运行中的环境保护

5、情况（如对设备噪声的控制，对漏、滴 油的控制与处理等）。 设施、设备更新、调整时的环境因素控制情况。 新、改、扩建工程中环境保护的情况。 生产用电、用水、用气情况分析报告。 污水处理情况。 对工程施工单位环境施加影响的报告。 改进建议，本部门目标、管理方案实施情况报告。生产部 生产计划的执行情况报告。 生产成本、物料耗损情况报告。 生产现场质量控制情况报告。 工作场所的风险（噪音、有毒化学品的使用等）控制情况报告。 工作场所事故、事件统计报告。 工艺纪律执行情况报告。 工时合理性分析报告。 生产中噪音、废气、污水、废弃物、有毒化学品的控制情况报 告。 物料消耗分析报告。 改进建议，本部门目标、

6、管理方案实施情况报告。仓库 仓库管理、产品贮存状况报告。 仓库安全管理情况（防火、化学品的管理等）。 改进建议，本部门目标、管理方案实施情况报告。采购部 供应商业绩情况报告。 对生产物资供应商施加环境影响的报告。 改进建议，本部门目标、管理方案实施情况报告。办公室 组织机构适宜性、人力资源的总体分析报告 （分析人力资源的 配置是否与消除和降低风险、消除和降低环境污染相适应等）。 人员培训情况报告。 消防演习情况总结报告。 员工健康情况检查、劳动纪律检查总结报告。 对生活物资供应商、废弃物回收商环境施加影响的报告。 改进建议（包括员工合理化建议），本部门目标、管理方案实施 情况报告。营销部 服务

7、情况报告（包括顾客的满意率、与顾客沟通的情况、顾客 投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息）。 本年度销售及市场分析报告（报告中应说明有无对管理体系产 生影响的市场环境变化等）。 对运输公司、报关公司环境施加影响的报告。 新产品开发建议（含产品环境、安全建议）。 客户使用产品过程中产生的环境问题。 出差过程中出现的事故情况总结。 合同的执行状况报告。 改进建议，本部门目标、管理方案实施情况报告。生产车间 生产计划完成情况报告。 生产过程安全控制情况报告。 生产现场质量控制情况报告。 生产中噪音、废气、污水、废弃物、有毒化学品的控制情况报 告。 物料、能源消耗分析报告。 工作场所事故、事件统计报告

8、。 生产安全情况报告。 改进建议，本部门目标、管理方案实施情况报告。总经理必要时，总经理就企业质量、环境战略提交报告。管理者代表管理者代表对各部门提交的报告进行分析，并在此基础上编写“质量、环境管理体系运行情况报告”，内容包括：方针、目标实施情况。前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价。内、外部审核的结果。质量、环境管理体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内 外部环境的变化（如法律法规的变化等）。质量、环境管理体系适宜性、充分性、有效性的初步总体评价。改进建议。编制/日期：批准/日期：一、目的对公司建立的质量安全管理体系的持续适宜性、充分性，运行是 否有效进行评价，以便于持续改进，促进管理

9、体系的不断完善，使其 达到科学化、规范化要求。二、时间xxxx年x月x日上午x时至x时。三、地点会议室四、主持人总经理五、参加人员总经理、管代、各部门负责人。六、内容评价质量安全管理体系的持续适宜性、充分性、有效性。主要内容包括：1、管理体系、方针、目标是否持续适宜和有效，是否满足公司 管理体系方针、目标的要求及食品安全危害的控制情况。2、管理体系的内部审核情况。3、公司在管理体系运行中对组织机构、人员配置、职责等方面 提出的要求。4、其他情况：1）可能影响食品质量安全的环境变化；2）包括顾客反馈的沟通活动的评审；3）公司产品符合顾客要求的程度情况、外部审核或检验结果；4）紧急情况、事故和撤回；5）验证活动结果的分析；6）由于组织结构、法律法规要求的变化所受到的影响和应变措 施及改进建议。七、管理评审资料（评审输入）要求1、为开好本年度管理评审会议，公司要求提供评审资料的单位 领导从思想上重视本次会议，亲自负责资料的搜集、整理和编制，客 观地、事实求是地反映本部门质量安全管理体系各个过程的运行情况；2、提供资料的单位在肯定成绩同时要正视存在的问题，不要回 避矛盾，对存在的问题，要认真分析，去伪