煤矿安全风险评级表-副本

1、林东监察分局煤矿安全风险评级表（试行）煤矿名称：评定时间：2018年6月26日评价模块评价项目检查内容评价标准得分现状、存在问题 （可附页填写）评定人员 （签字）备注一、煤矿 安全风险 客观条件 24/40 分安全生产标准化 等级（5分）查阅安全生产标准化评定相关文件。一级（5分）二级（3分）:三级、未评级（0分）瓦斯等级 （10 分）查阅矿井瓦斯等级鉴定相关文件，以及井下实际 瓦斯涌出量是否符合瓦斯等级要求。低瓦斯（10分）图瓦斯（5分）突出、按突管理、未鉴 定或瓦斯等级弄虚作 假的（0分）矿井水文地质 类型划分等级 （3分）查阅煤矿是否编制矿井水文地址类型划分并经企 业总工程师审定，其等级

2、划分标准是否符合煤 矿防治水规定。简单（3分）中等（2分）复杂、极其复杂、未划 分（0分）先开采煤层 自燃倾向性 （3分）查阅煤层自燃倾向性鉴定相关材料以及煤质的基 本指标是否符合鉴定标准。不易自燃（3分）自燃（2分）容易自燃、未鉴定（0 分）现开采煤层 煤尘爆炸危险性（3分）查阅煤尘包扎危险性鉴定相关材料。无（3分）有、未鉴定（0分）评价模块评价项目检查内容评价标准得分现状、存在问题 （可附页填写）评定人员 （签字）备注一、煤矿 安全风险 客观条件 16/40 分开拓方式（2分）查阅矿井初步设计、安全设施设计、现场。平胴（2分）斜井（1分）立井（0分）矿井 通风（6分）通风力式 （3分）查阅

3、矿井初步设计、安全设施设计。分区式（3分）对角式（2分）中央式（0分）通风难易 程度（3分）查阅矿井通风阻力测定报告， 现场测算等级孔数据。容易（3分）中等（2分）困难（0分）回采工2 （3分）查阅工作面作业规程以及工作面现场综采（3分）必（2分）炮采（0分）年是否发生 生产女至事故（2分）查阅相关资料。未发生（2分）发生一般事故（1分）发生较大及以上事故（0分）是否纳入“黑名 单”或联合惩戒名单以及近三年被 监管监察部门重大行政处罚（3分）联系市、（县）区安监部门核实。否（3分）是（0分）评价模块评价项目检查内容评价标准得分现状、存在问题 （可附页填写）评定人员 （签字）备注二、煤矿 安全风

4、险 管控能力3分/60分重 大 安 全 生 产 系 统（ 3 分 /1 8分 ）通风系统 （3分）1、主要通风机必须能满足矿井需风量，必须安装两台同型号、等功率的主要通风机（一用一备），当一台停止运转后，另一台必须在 10分钟内开启。严禁风井担任提升 任务。不得在井下安设辅助通风机。2、生产水平和采区必须实现分区通风，采掘工作面必须 实现独立通风。生产水平和采区的回风流必须直接进入矿 井一翼回风或总回风，采掘工作面的回风流应当直接引入 采区回风上山（平卷）、回风石门等回风巷道内。3、采区进回风巷必须贯穿采区全长，严禁一段进风、一段回风。不得在工作面进回风顺槽掘进过程中开掘联巷，因 地质构造必须

5、施工联巷的，报上级集团公司批准，并必须 符合专用回风的相关规定。4、高瓦斯、突出矿井、开采自燃煤层的矿井、煤层群开 采 联合布置的矿井，采区内必须设置专用回风巷， 所有采 掘 工作面回风流应当直接引入专用回风巷；凡是承担了两个及以上采掘工作面的回风任务的井巷，都必须达到专用回 风的要求。5、高瓦斯、突出矿井的煤层采掘工作面和石门揭煤工作 面的回风流严禁串入其他采掘工作面，严禁将掘进工作 面的开口位置布置在此类回风流中。6、所有掘进工作面都必须实现双风机双电源并能自动切 换。7、井下所有作业地点、机电碉室、通风行人巷道的风量 必须满足实际需要，且风速必须符合规定，不得出现粉尘 飞扬或瓦斯积聚。不

6、得出现循环风、不符合规定的扩散迎 风。8、井下风门、风窗、密闭、风桥等通风设施的数量、 施 工 位置、构筑质量和使用管理必须符合煤矿安全生产标准 化基本要求及评分办法要求。防突风门还必须经过所属 集团公司验收合格后投入使用。符合要求（3分）基本符合（1-3 分）不符合（0分）评价模块评价项目检查内容评价标准得分现状、存在问题 （可附页填写）评定人员 （签字）备注二、煤矿 安全风险 管控能力15分/60分重大 安全 生产 系统（15 分/18 分）瓦斯抽采系 统（3分）1 .高瓦斯、突出矿井必须建立地面永久瓦斯抽采系统。抽 放泵的型号、数盘、能力抽放管路的材质、管径都要满足 矿井抽采实际需耍和国

7、家安全标准，按照“大功率、大流 量、大管径”的要求配置抽放泵和抽放管路，其能力不得 小于瓦斯抽采达标时应抽采瓦斯量对应工况流量的2倍。瓦斯抽采系统必须同时建立高、低负压抽采系统。2 .实现瓦斯抽采的自动计量。抽放管网的主管和支管都要 安装自动计量装置并接入矿井监测监控系统中，实现对每个采掘工作面的瓦斯抽采量分别计量。3 .瓦斯抽采泵站必须配置完善的配套安全设施，电器防 爆、管路防爆防回火、地面防雷电、防瓦斯积聚等安全设 施必须完好并正常使用。符合要求（3分）基本符合（1-3分）不符合（0分）排水系统（3 分）1 .按规定建立完整的排水系统，矿井主要水仓、采区水仓、排水泵、排水管路、水泵房、供电

8、线路等必须符合规定。2 .排水能力是否满足安全生产需耍符合有关规定。符合要求（3分）基本符合（1-3分）不符合（0分）监测监控、 人员定位系 统（3分）1 .监测监控、人员定位系统及井下分站、传感器、传输电 缆、断电控制等设置系统维护、调校、试验必须符合有关 规定。监控系统必须定期调校和维护，确保正常运转，做 到监控有效。2 .监测监控系统必须实现县域联网，并具备瓦斯超限自动向政府及有关部门负贵人报送信息的功能。3 .严禁在监测监控系统内安装瓦斯超限数据过滤软件隐 瞒瓦斯超限情况。符合要求（3分）基本符合（1-3分）不符合（0分）供电、提升运输系统（3分）1.矿井供电系统必须实现双回路供电：矿

9、井一级用户要实现双回路或双电源供电，局部通风机必须实现“三专”供 电。2.有无使用国家明令禁止淘汰的设备。矿井运人装置 大型设备和钢丝绳是否按规定进行检修、检测检验；保护装置是否齐全、“一坡三挡”防护设施是否完善；是否有 超载超员运行；使用非安标产品等。符合要求（3分）基本符合（1-3分）不符合（0分）防灭火系统（3分）开采自燃煤层和容易自燃煤层的矿井，根据实际需要，选择建立防治内因火灾的防灭火系统， 自燃倾向性一级的矿 井还要建立两种以上的防灭火系统，监测系统除了对井下自然发火观测点进行监测外， 还要对各抽放支管内 CR温 度等参数进行监测。符合要求（3分）基本符合（1-3分）不符合（0分）

10、评价模块评价项 目检查内容评价标准得分现状、存在问题 （可附页填写）评定人员 （签字）备注二、煤矿 安全风险 管控能力 12 分/60 分重大灾 害治理 （12 分）瓦斯防治（5分）1.现场检杏抽米效果是否达标；瓦斯治理工程是否到位,两个“四位一体”防突措施是否落实、防突效果是否达标；2. “一 迎三防”机构是否健全；瓦斯检查制度是否落实、有无瓦斯超限 仍然作业等。符合要求（5分）基本符合（1-5分）不符合（0分）水害防治（3分）1 .水文地质类型复杂、极复杂煤矿是否落实“三专”（专门防治 水机构、探放水专业队伍、探放水专用设备）要求；2 .是否按规定编制防治水图件 ；是否查清区域水文地质条件

11、、 水 害类型和导水通道；受承压水威胁的煤矿未划分非突水危险区、 突水威胁区和突水危险区：3 .足否对老空区积水划定替戒线和禁米线；是否对水害治理效 果进行验证：是否按规定留设或者擅自开采各种防隔水煤柱等。符合要求（3分）基本符合（1-3分）不符合（0分）防灭火 （2分）1 .开采容易自燃和自燃煤层 ，是否编制防止自然发火设计或者 未按设计组织生产建设；2 .有自然发火征兆，是否采取安企防范措施；3 .井下火区及密闭管理是否到位：有无使用国家明令淘汰的机电设备和非阻燃电缆、胶带、风筒、瓦斯抽采管路材料等。符合要求（2分）基本符合（1-2分）不符合（0分）顶板（2分）1 .采掘工作面支护足否结合

12、实际进行设计（过地质构造带、破 碎待、应力集中区是否有加强设计） ，现场并设计实施；2 .采用锚、网、索等主动支护的煤恭是否安设顶板离层仪等矿 压观测仪器；采而，作而悬顶面枳超过规定时是否采取措施进 行处理。符合要求（2分）基本符合（1-2分）不符合（0分）评价模块评价项目检查内容评价标准得分现状、存在问题 （可附页填写）评定人员 （签字）备注二、煤矿 安全风险 管控能力 20 分/60 分关键环节管控（10分）关键环节 过程管控措 施（2分）煤矿是否制定符合安全生产各种关键环节过程管控措 施或方家。符合要求（2分）基本符合（1-2分）不符合（0分）关键环节 过程管控落 实（8分）煤矿是否对瓦

13、斯治理措施落实、消突效果检验、评价， 石门揭煤、瓦斯排放、防治水措施落实、米面初米、新 开煤巷头面、巷道贯通施工等关键环节进行过程管控。符合要求（8分）基本符合（1-8分）不符合（0分）安全生产 责任制 （10 分）安全生产 责任制度建 立（2分）现场检查煤矿安全生产责任制、操作规程是否全覆盖所有岗位、工种。其制度、规程是否具备可操作性。符合要求（2分）基本符合（1-2分）不符合（0分）安全生产 责任制度落 实（5分）现场检查相关岗位、工种是否按安全生产责任制相关要 求，落实安全生产责任。符合要求（5分）基本符合（1-5分）不符合（0分）隐患排查治 理（3分）煤矿是否建立符合实际的隐患排查治理

14、制度，隐患排查治理工作开展是否符合煤矿生产安全事故隐患排查治 理制度建设指南的相关要求。符合要求（3分）基本符合（1-3分）不符合（0分）评价模块评价项目检查内容评价标准得分现状、存在问题 （可附页填写）评定人员 （签字）备注二、煤矿安 全风险管控 能力10分/60分其他（10 分）安全费用提取、使用 是否符合规定（2分）是否按月足额提取煤炭生产安全费用。提取标准：原则大中型煤矿煤与瓦斯突出矿井吨煤不少于 40元、高瓦斯矿井吨煤不少于 35元、水 害隐患严重矿井吨煤不少于 30元、其他矿井吨煤不少于 25提取，小 型煤矿在大中型矿井同类灾害类别中吨煤上浮不少于5元提取，是否按照规定范围使用安全

15、费用。符合要求（2分）不符合（0分）煤矿相关机构及人员配备情况（2分）煤矿各类机构设置情况是否完善，是否按要求配备“五职矿长”、煤矿相关技术人员与特种作业人员。符合要求（2分）不符合（0分）“四量”（2分）开拓煤量、准备煤量、回采煤量及安全（抽采、超前治理）煤量是否平衡，是否有剃头下山开采情况。四个煤量开采期是否符合要求。符合要求（2分）不符合（0分）煤矿井下同时作业 的采掘工作面个数 （2分）现场检查采掘布局以及工作面个数情况（瓦斯治理作业点不纳入）。4个以下（2分）4-6个（1分）6个及以上（0分）煤矿单班最大入讲 作业人数（2分）现场检查采掘布局情况以及以往入井检身记录、劳动组织定员。0-80 人（2 分）80-100 人（1 分）100人以上（0分）评定人员：综合得分：评定等级：填表说明：煤矿安全风险评级分为四个等级，评定标准如下：红色等级（重大风险煤矿），评定得分为59分及以下的；橙色等级（较大风险煤矿），评定得分为6079分的；黄色等级（一般风险煤矿），评定得分为8089分的；蓝色等级（低风险煤矿），评定得分为90分及以上的。评定项以设置的总分为满分，评定采用分项得分合计法