（运营计划）淘宝旗舰店

1、20162016年年项项目目预预算算表表阿阿狼狼的的思思维维 项项目目 月月份份 指指标标分分类类1 1月月2 2月月3 3月月一一季季度度小小计计4 4月月5 5月月6 6月月二二季季度度小小计计含含税税销销售售收收入入重点关注8620.0034.0030.0050.00102.00182.00毛毛利利率率% %重点关注 65.00% 65.00%55.00%61.67%55.00%60.00%60.00%58.33%产产品品成成本本2.802.109.0013.9013.5020.0040.8074.30毛毛利利重点关注5.203.9011.0020.1016.5030.0061.2010

2、7.70运运营营费费用用重点关注7.467.3514.6029.4120.5425.0045.7391.27 快递费1.421.073.005.495.146.0011.1322.27 快递费率%重点关注18%18%15%16%17%12%11%12% 付费推广费用重点关注2.241.685.609.528.4010.0020.4038.80 推广费率%28%28%28%28%28%20%20%22.67% 动态服务费用0.800.602.002.003.005.0010.2018.20 动态服务费用率10.00% 10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.

3、00% 人力费用344.0011.004.004.004.0012.00 人力费用率37.50% 66.67%20.00%32.35%13.33%8.00%3.92%6.59%净净利利-2.26-3.45-3.60-9.31-4.045.0015.4716.43客客单单价价重点关注45454043.3335505546.7预预计计销销量量177813335000784685711000018545390007 7月月8 8月月9 9月月三三季季度度小小计计1010月月1111月月1212月月四四季季度度小小计计全全年年合合计计102.0090.0080.00272.0090.00300.001

4、22.00512.001,000.0060.00%60.00%60.00%60.00%55.00%55.00%55.00%55.00%58.75%40.8036.0032.00108.8040.50135.0054.90230.40427.4061.2054.0048.00163.2049.50165.0067.10281.60572.6044.0238.2037.60119.8241.80148.0056.74246.54487.049.427.206.4023.027.2030.0011.2648.4699.249%8%8%8%8%10%9%9%10%20.4018.0019.2057.6

5、021.6084.0029.28134.88240.8020%20%24%21.33%24%28%24%25.33%24%10.209.008.0027.209.0030.0012.2051.2098.6010.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%4.004.004.0012.004.004.004.0012.0047.003.92%4.44%5.00%4.41%4.44%1.33%3.28%2.34%4.70%17.1815.8010.4043.387.7017.0010.3635.0685.5665757571.677560

6、6567571569212000106673795312000500001876976800161,60020162016年年项项目目预预算算表表阿阿狼狼的的思思维维 2016年度运营策略阿狼的思维 序序号号目目标标阶阶段段策策略略1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月1 1目标销售额8102030501001002 2月均客单价454540355560653 3月均转化率10.00%9.00%8.00%10.00%8.00%6.00%5.00%4 4日均销售额0.270.330.671.001.673.333.335 5日均访客量593823208328573

7、7889259102566 6月推广费用1.441.803.008.4010.0020.0020.007 7推广费率18%18%15%28%20%20%20%8 8整体营销目标筹备期：38万发展期：180万成长期：270万季度目标：奠定2014年全面工作基础季度目标：加大推广力度，大幅提升流量季度目标：全面提升服务品质与客户体验1月份重心：人员招聘、页面设计4月重心：换季上新、聚划算7月重心：前半年总结与服务提升又话2月份重心：人员招聘，人员培训，套餐新推广5月重心：母亲节促销8月重心：七夕情人节活动、换季上新3月份重心：开学季促销、首次聚划算6月重心：年中大促9月重心：开学季产品热销、过季清

8、仓其他工作包括其他工作包括其他工作包括1、团队组建：美工、客服、运营、物流、摄影1、产品结构：狙击竞品打造店铺爆款1、后勤：客服，售后，物流全面提升整顿2、页面设计：全面翻新上线，做好客户体验2、推广策略：大规模广告抢占淘宝资源2、产品：包装和品质提升，制定全线产品备货策略3、产品结构规划和产品沟通协作3、营销策略：提供啊DSR评分，为爆发期打基础 3、页面：店铺装修设计全面优化，提升客户体验度4、直通车跟踪调试，为后期大规模推广做铺垫4、工具：直通车、钻展、淘宝客成熟期4、运营：精细化运营，人员招聘5、钻石展位推广计划，测试优化图片点击率5、活动：聚划算等大型活动5、活动：聚划算等每月一次大

9、型活动6、淘宝客招募，制定合理政策6、淘宝公关：小二长期联系，争取优势资源6、营销：清仓库存，低价引流量7、淘宝站内各类免费促销活动力争参与7、每月2次聚划算活动7、完善CRM客户管理，提升回头率8、聚划算报名与策划8、全网推广，逐步提升品牌影响力和流量8、获取全网流量，提高转化率9 9日常推广活动年末清仓换季上新搭配套餐特价单品满减满赠过季清仓搭配套餐总总计计8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月908090300120998.007575756065-5.00%5.00%5.00%12.00%8.00%-3.002.673.0010.004.00-800071118000

10、138897692-18.0016.0021.6084.0028.80233.0420%20%24%28%24%23.4%爆发期：510万季度目标：销售冲刺10月重心：双十一筹备策划11月重心：双十一五折大促12月重心：双12大促其他工作包括1、基础：全面优化巩固前期工作2、营销：全面加大推广力度3、降低运营成本和推广成本秋冬上新过季清仓满减满赠特价单品搭配套餐2016年度运营策略阿狼的思维 阶阶段段策策略略成长期：270万季度目标：全面提升服务品质与客户体验7月重心：前半年总结与服务提升又话8月重心：七夕情人节活动、换季上新9月重心：开学季产品热销、过季清仓其他工作包括1、后勤：客服，售后，

11、物流全面提升整顿2、产品：包装和品质提升，制定全线产品备货策略3、页面：店铺装修设计全面优化，提升客户体验度4、运营：精细化运营，人员招聘5、活动：聚划算等每月一次大型活动6、营销：清仓库存，低价引流量7、完善CRM客户管理，提升回头率8、获取全网流量，提高转化率BCLBCL旗旗舰舰店店运运营营计计划划 销销售售目目标标8 8月月9 9月月1010月月1111月月第1周第2周第3周第4周第1周第2周第3周第4周第1周第2周第3周第4周第5周（3天）第1周第2周目标销售额310051006100610010030100301004010035100801004010030100151003510

12、0100100客单价85.0100.0100.0100.045.045.045.045.040.040.040.040.060.035.035.0转化率10.0%10.0%10.0%10.0%9.0%9.0%9.0%9.0%8.0%16.0%8.0%8.0%8.0%8.0%16.0%访客(UV)36551061061025743274329901109691251612531940631461253617875推广费用620102012201220206020602080209828224281122884284228982828028推广费率20%20%20%20%20%20%20%20%2

13、8%28%28%28%28%28%28%营营销销目目标标准准备备期期：销销售售目目标标8000080000元元发发展展期期：销销售售目目标标100000100000元元发发展展期期：销销售售目目标标200000200000元元爆爆发发期期：销销售售目目标标300000300000元元具体工作包括具体工作包括具体工作包括具体工作包括1、针对行业、类目、子类目、竞争对手进行分析；1.优化关联营销、提高客单价；1.总结活动达成效果，并找出提升空间1.折800活动上线2、重新规划产品，并做好角色定位； 2.设置淘客联盟多渠、多维度增加流量引入；2.九块邮活动准备以及关联营销设置；2.活动设置、并优化客

14、服与配送3、优化页面，提高转化率；3.组织U站活动，聚划算申报3.配合活动展增推广力度，提升推广转化率；3.2次聚划算大促页面与关联设置3、充份利用免费活动以及有限的付费流量；4.优化宝贝，提升页面停留时间，提升转化率；4.拟订岗位活动流程表，简化、降低错误操作；4.加大付费推广力度，提升推广效果；4、积极计划参加第三方和U站活动，打开流量瓶颈；5.成功上线米折和折800各一期5.聚划算上线，页面优化、关联套餐设置5.老客户的维护，大促活动唤醒，提升客户粘度；5、直通车、钻展、淘客等工具运用；6.老顾客唤醒，达成二次购买；6.活动期间客服人员支援，针对支援客服进行活动培训；6.微博、论谈、搜索推广6、聚划算报名；7.九块邮试用申报7.下月聚划算申报大型营销活动元旦、年末促销米折、折800九块邮、聚划算2次聚划算、折800日日均均值值总总计计第3周第4周第5周（2天）3510010010030100 518262180035.035.035.053.3-8.0%16.0%8.0%10.00%-1