全面预算策略计划管理制度8

1、全面预算管理文件之二第一部分 策略计划纲要 页次1. 地区经济信息31.1地区经济趋势1.2政治趋势1.3人力市场趋势1.4技术趋势2. 地区政策法规42.1进出口政策2.2人力与劳动保护法规2.3食品行业相关法规2.4交通运输情况与限制2.5税收政策2.6政府募捐与投资优惠政策2.7其他3. 产品线分析3.1 XX1产品线分析3.1.1市场环境分析53.1.2竞争者分析63.1.3企业部分析73.2 XX2产品线分析3.2.1市场环境分析83.2.2竞争者分析93.2.3企业部分析103.3 XX3产品线分析3.3.1市场环境分析113.3.2竞争者分析123.3.3企业部分析134. 机会

2、与威胁144.1机会4.2威胁5. 策略计划155.1公司整体策略计划5.2市场策略计划5.3研发策略计划5.4生产策略计划5.5财政策略计划5.6人力策略计划5.7其他策略计划1、地区环境信息企业所属地区/市_1.1经济趋势1.1.1 主要经济指标项目2001年2002年2003年（预测）国民生产总值（GDP）GDP增长率（）通货膨胀率（）主要贷款率（年息 ）汇率(1美元)1.1. 2总体经济趋势1.1.3财政趋势1.1.4行业趋势，特别指XX1、XX2、XX3与XX41.2政治趋势1.3人力市场趋势1.4技术趋势2、地区政策法规2.1进出口政策2.2人力与劳动保护法规2.3 XX行业相关法

3、规2.4交通运输情况与限制2.5税收政策2.6政府募捐与投资优惠政策2.7其他3、产品线分析3.1 XX1产品线分析3.1.1环境分析a) 市场需求简介项 目2001年2002年2003年（预测）该地区市场总需求（单位）其中：类别1（单位） 类别2（单位）类别3（单位）市场增长率（） b) 主要原料供应者简介c) 主要销售渠道简介d) 典型客户简介3.1.2竞争者分析a) 主要竞争者现况竞争者名称设计产能(加工规模)市场份额()2002年销量（单位）2003年销量预估（单位）b) 主要竞争者产品定位与质量 c) 主要竞争者的主要优势d) 主要竞争者的主要劣势e) 近期竞争者的主要活动f) 主要

4、竞争者的计划和策略3.1.3企业部分析a) 绩效分析项目200120022003（预估）产能（日处理能力）销售量（单位）市场 占有率（）销售金额（万元）平均毛利水平（元/单位）单位毛利率（） b) 近期拟采取的主要策略活动 c) 本企业主要优势 d) 本企业主要劣势3.2 XX2产品线分析3.2.1环境分析a) 市场需求简介项 目2001年2002年2003年（预测）该地区市场总需求（单位）其中：类别1（单位） 类别2（单位）类别3（单位）市场增长率（） b) 主要原料供应者简介c) 主要销售渠道简介d) 典型客户简介3.2.2竞争者分析a) 主要竞争者现况竞争者名称设计产能(加工规模)市场份

5、额()2002年销量（单位）2003年销量预估（单位）b) 主要竞争者产品定位与质量 c) 主要竞争者的主要优势d) 主要竞争者的主要劣势e) 近期竞争者的主要活动f) 主要竞争者的计划和策略3.2.3企业部分析a) 绩效分析项目200120022003（预估）产能（日处理能力）销售量（单位）市场 占有率（）销售金额（万元）平均毛利水平（元/单位）单位毛利率（） b) 近期拟采取的主要策略活动 c) 本企业主要优势 d) 本企业主要劣势3.3 XX3产品线分析3.3.1环境分析a) 市场需求简介项 目2001年2002年2003年（预测）该地区市场总需求（单位）其中：类别1（单位） 类别2（单

6、位）类别3（单位）市场增长率（） b) 主要原料供应者简介c) 主要销售渠道简介d) 典型客户简介3.3.2竞争者分析a) 主要竞争者现况竞争者名称设计产能(加工规模)市场份额()2002年销量（单位）2003年销量预估（单位）b) 主要竞争者产品定位与质量 c) 主要竞争者的主要优势d) 主要竞争者的主要劣势e) 近期竞争者的主要活动f) 主要竞争者的计划和策略3.3.3企业部分析a) 绩效分析项目200120022003（预估）产能（日处理能力）销售量（单位）市场 占有率（）销售金额（万元）平均毛利水平（元/单位）单位毛利率（） b) 近期拟采取的主要策略活动 c) 本企业主要优势 d)

7、本企业主要劣势4、机会与威胁4.1机会： 4.2威胁： 5、来年之基本策略计划公司整体策略计划： 市场策略计划： 研发策略计划： 生产策略计划： 人力策略计划： 财政策略计划： 其它策略计划： 填报说明：本部分采用环境描述和SWOT方法,以帮助企业厘清所处经营环境和市场位置，编制起来有一定难度，企业尽量填报。年度策略计划之研发策略计划指拟在新产品开发、新工艺应用、新辅料添加等方面采取的主要措施。生产策略计划指拟在车间的组织管理、加工效率、产品出率、设备管理、能耗降低等方面采取的主要措施。人力策略计划指拟在员工的招聘、管理、福利、培训、培育、流动、绩效评估等方面采取的主要措施。财政策略计划指拟在资金的筹集、使用，税收筹划，信用管理、帐款赊欠，压缩存货等方面采取的主要措施。数十万各行业实用资料和企业管理