电子厂LED日光灯进料检验作业指导书

1、LEDLED 日光灯进料检验作业指导书日光灯进料检验作业指导书制订日期 2003 年 08 月 23 日修订日期 2022 年 2 月 14 日实施日期 2022 年 2 月 14 日批 准总经理审 核制 定工程部生产管理部PE 部QA 部开发技术部IQC 检查部TQM 部 管理小组LEDLED 日光灯进料检验作业指导书日光灯进料检验作业指导书更改记录更改记录发行日期版次更改内容2003/08/232006/04/172007/05/142009/04/102022/2/1412356初版发行根据公司组织架构图1）取消 QM 推进部，新设制品保证部和部材保证部（原制品保证课变更为制品保证部，原

2、部材保证课变更为部材保证部）。2）追加品质技术推进室和特化物对应推进室。1. 公司组织结构图变更，取消报关物流部，报关课与物流课纳入生产管理部。2. 根据公司组织结构图，品质技术推进室变更为制造企画室。1. 根据公司组织图，对文中的部门进行了修订。文中的部门长变更为部长、责任者变更为管理职；2.根据实际的业务内容，对 2. 新产品生产、出货前实施项目进行了修订。(P4)更多免费资料下载请进： :/ 55top /index.asp好好学习社区LEDLED 日光灯进料检验作业指导书日光灯进料检验作业指导书目目 录录项目、标题项目、标题 页页 次次更改记录更改记录 .2 2目目 录录 .3 31.

3、1.总则总则 .4 41.1 适用范围.41.2 起草、更改、作废.41.3 目的.41.4 权责.41.5.定义 .42.2. 作业内容作业内容 .5 53 3相关文件相关文件 .8 84.4.相关表单相关表单 .8 85.5.流程图流程图 .9 9总页数总页数 ：1010 页页LEDLED 日光灯进料检验作业指导书日光灯进料检验作业指导书一一 目目的的：明确本公司物料进料检验流程和方法，确保未经检验或未经检验合格的原材料不能投入使用或加工。二二 范范围围：凡本公司生产所用的原材料。三三 定定义义：IQC：Incoming Quality Control 进料检验；MRB：Material

4、Review Board 物料审查会议；四四 权权责责：4.1 开发部：4.1.1 负责物料承认并提供物料样品与图纸；4.1.2 参与不合格物料鉴定、处理；4.2 品质部：4.2.1 负责进料检验；4.2.2 负责会同其它相关部门对不合格物料进行鉴定、处理；4.3 资材部：4.3.1 负责收料，与分包商沟通处理不合格物料；4.3.2 原物料、半成品和成品储存管理，不合格物料的退料或报废；五五 内内容容5.1 作业流程 ： 流 程 责任单位5.2 交货 /收货 ：5.2.1 分包商交货时，仓库收料人员应依据分包商“送货单 ”上注明的来料品名、品号、规格、数量等，与相应的“采购订单 ”核对，确保两

5、者一致；5.2.2 同时仓库收料人员应检查来料的包装是否符合规定，有无破损，包装上标识是否符合公司规定；5.2.3 检查无误后，于全部二联的“送货单 ”正面盖上 “暂收 ”印章，签上收货日期、时间及经手人姓名，其中第二联由厂商带回；5.2.4 若收料人员核对发现有误， 或来料包装有破损现象，或与采购订收 货仓 库送 检仓 库检 验品 质合格记录/标识入 库MRB品 质品 质仓 库否是单不符，收货负责人必须立即通知采购联络分包商处理；5.2.5 按以上要求办妥，仓库收料人员将来料暂收置于“待检区 ”，将“送货单 ”送交 IQC 执行检验；5.3 检验 ：5.3.1 IQC 收到 “送货单 ”以后

6、，应核对此物料的分包商是否属公司合格分包商。若不属合格分包商，则停止检验并立即知会采购部；若属于合格分包商，则查询该厂商进料状况并确认以下项目：5.3.1.1 抽查方法是否加严 /正常 /减量，详见 5.5 条款；5.3.1.2 是否免检，详见5.5 条款；5.3.1.3 是否有环保要求；5.3.1.4 是否为急料；5.3.2 如属于加严 /正常 /减量抽查，则IQC 检验员执行检验时依以下标准或规范进行：5.3.2.1 抽样方案依 “MIL-STD-105E CLASS II；具体抽样在进料检验规范上注明；5.3.2.2 相关物料的 “进料检验规范 ”；5.3.2.3 物料样品与样品规格书、

7、图纸；5.3.2.4 其允收质量水平 (AQL)规定 :正常检验 AQL 值： 0.65；减量检验 AQL 值： 1.0；加严检验 AQL 值 0.4；5.3.2.6 数据记录为随机记录10PCS 测试样品值，实际测出之不良总数记录于不良数量栏，总的不良状况要在备注栏注明；5.3.3 如属于免检，则IQC 只抽取一件物料进行外观检测，确认物料符合进货单以及物料规范的要求，不作尺寸检测及性能测试，但要核对供应商提供的检测报告。5.3.4 环保材料确认：5.3.4.1 IQC 检验员须核对样品、规格书、品号、图纸、SGS 或 ICP检测报告等相关资料；5.3.4.2 IQC 检验员除确认外包装箱状

8、态标识外，还须确认是否有环保标识，否则判为不合格；5.3.5 急料检验： 因生产急需未及检验而将物料投入使用时应按以下步骤要求执行：5.3.5.1 由相关部门通知仓库，仓库收料人员在物料的“送货单 ”上盖 “急料 ”印章。5.3.5.2 IQC 收到“送货单 ”后按急料检验方法处理； 5.3.5.3 IQC 检验员必须在发料前于此批物料外包装上贴“急料未 验”标签，并按抽样方案的要求抽取应抽的数量。5.3.5.4 仓库待 IQC 检验员在物料包装上贴“急用未验 ”标签，并按抽样方案的要求抽取应抽的数量后，按规定要求将物料发放给生产使用；5.3.5.5 物料发放生产后， IQC 应立即安排对抽取

9、的样品进行检验，检验 不合格时，应立即知会生产线停产，并对已产出的产品加标识、隔离；若无法停产，则由品质部和生产部加大制程检验力度；5.3.5.6 由 IQC 检验员将抽检结果记录于 “进料检验记录表 ”中，并注明 “急用未验 ”，以利追溯；5.4 检验处理 ：5.4.1 检验完毕，由IQC 检验员将检验结果记录在“进料检验记录表 ”中，并按供应商分类将每个供应商的进料检验结果记录在“进料检验记录统计表 ”中，以方便对供应商物料质量表现的统计和管理。5.4.2 检验合格，则：5.4.2.1 由 IQC 检验员在来料包装箱上逐一贴上专用 “IQC OK”标签或加盖 “IQC OK 印章 ”，在

10、“送货单 ”正面的每一型号后的空白处盖上 “IQC 印章 ”，检验完当天将 “送货单 ”连同货物交仓管进行入库作业；5.4.2.2 如是免检物料，则在“IQC OK”标签 盖免检章， 在“送货单”正面的每一品号后的空白处盖上方形蓝色“IQC OK”专用章以及 免检章；5.4.2.3 如是环保物料， 在“进料检验记录表 ”上的备注栏内盖上绿色环保 “ROHS”章；5.4.3 检验不合格，则IQC 应立即通知采购部：5.4.3.1 若可判定退料的，由IQC 检验员在箱上逐一贴上专用红色“IQC NG”标签，在 “送货单 ”正面的每一品号后的空白处盖上红色 “IQC NG”专用章，并填写相关内容；5

11、.4.3.2 若无法判定是否退料时，则将来料置于MRB 处理区或临时隔离区，依不合格品处理程序执行；5.5 抽样方案变更 ：当同一分包商的连续多批经检验合格/不合格时，品保部主管可视情况决定是否予以减量检验 /加严检验：5.5.1 正常检验时如 同一分包商连续10 批进料检验合格，并且该物料在生产中没有发生重大质量事故的，可以转为减量抽检；5.5.2 减量抽检过程中发现一批被判为不合格，或生产中发生重大质量事故的，或其它原因立即转为正常检验；5.5.3 同一分包商连续5 批进料中有 2 批被判为不合格，或生产中发生重大质量事故的，将正常检验转为加严检验；5.5.4 加严抽查时如 连续 5 批进

12、料检验合格，则转为正常检验。5.5.5 加严抽查时如 连续 10 批进料检验保留在加严抽查状态，则停止检验。待分包商作出改善并取得效果后再从加严抽查开始。5.5.6 免检：当分包商进料状况稳定，连续进料20 批次检验均合格，并且该物料在生产中没有发生重大质量事故的，由IQC 提出免检申请，经品质部主管审核生效。 IQC 将免检分包商物料的情况通知采购部，由采购部通知分包商，要求供应商在送货时提供完整的检测报告，并承诺保证品质。一旦进料检验发现不合格批，或生产线反映该分包商物料有异常，IQC 立即将免检检验转为正常检验，并出通知经采购部通知分包商。5.6 生产线退料入库检验 ：5.6.1 生产线

13、退料时，应在 “退料单 ”和“物料标签 ”上注明良品退料或不良品退料， IQC 检验员收到 “退料单 ”后，按相应的规定执行，确定生产线所提出的退料状况是否属实（产线不良品退料IQC 不作检验）；5.6.2 经 IQC 检验，所退物料与生产线提出状况相符：(1)所退良品由IQC 检验员于外包装上贴 “IQC OK”标签或 “IQC OK”印章后，交仓库进行入库作业； (2)制程生产的不良品由制程品保与生产确认后,贴上物料 “ NG”标签，并分辨注明物料不良和制程不良,不经 IQC检验直接退回仓库处理 .5.6.3 若经 IQC 检验员检验，所退物料与生产线提出状况不符，则由IQC检验员在 “退料单 ”上加注不符事实并退回生产线重新处理后退料；5.7 进