大浪淘沙系列(11)某b2c商品采购的管理程序

1、大浪淘沙系列（11）-某B2C商品采购的管理程序(45)收藏  2010-01-25 15:37:35 ，1101 次点击！采购控制程序1.目的：为防止采购“黑洞”，确保商城货品的采购能满足公司要求，供货商有能力稳定、准时地提供合格的产品。2.适用范围：商城销售之所有产品。3.职责3.1采购部：负责商品的采购和供货商的评审及来货不合格品的处理。3.2物流部：负责来货的点收和验收及入库管理。3.3财务部：负责帐单核对和货款支付。4.工作程序4.1合格供货商的评审。评审会议由物流总监发起，采购部，物流部，咨询客服部及财务部参加。4.2供货商的定期考核:对供货商定期进行考核，以评审其持续提

2、供合格产品的能力。1) 质量：送货批为全检者以不良率表示，抽检者以不良批次率表示，免检者根据使用中挑选出的不良数除以总进货使用数量进行计算。不良(批)率=不良(批)数÷总进货(批)数×100%     质量评分=(1-不良<批>率)×402) 交期：逾期交货率=逾期交货批数÷应准时交货批数×100%  评分=(1-逾期交货率)×203) 价格：公平合理报价迅速尚属公平报价缓慢稍微偏高报价迅速稍微偏高报价缓慢报价不合理报价低效

3、20分15分10分5分0分4)服务：很满意20分主动征询意见，改善迅速。较满意15分接到抱怨后，改善迅速。一般满意10分接到抱怨后，尚能诚意改善，偶尔拖延。不太满意5分接到抱怨后，改善诚意不足，经常拖延。不满意0分接到抱怨后，置之不理。经考核为A级的供货商的，公司根据实际情况给予产品免检，增加采购份额，货款结算时间缩短等优惠条件；评为B级的供货商按正常方式处理；评为C级的供货商，对其进行辅导，要求其进行改善，若半年内无法达到B级者，则降级为D级供货商；评为D级者为不合格供货商。“供货商撤销申请单”，经物流总监同意后撤销其合格供货商资格。5采购流程图 B特采管制程序1.目的为确保能准时

4、完成商城订单的缺货，在不影响产品最终质量造成用户诉怨或退货的原则下，对不合格品加以特别采用。2.适用范围适用于本公司商城销售的商品。3.职责3.1 采购部负责组织特采会审的提出，签署特采结论，与供货商就不合格品处理方式交涉。3.2物流部负责将不合格品报告的提交，参与特采会审议，特采处理后的检验。3.3财务部负责费用的核算及扣除。4.定义特采：产品有瑕疵，规格不符或整体品质低于公司允收水准，在不影响最终产品质量，造成用户诉怨或退货情况下，经特别采用，允许该产品接收或出货。5.工作程序5.1 物流部质检员依据商品检验程序执行抽检、判定，根据来货检验不合格结果，填写“来货检验单”

5、。5.2“来货检验单”经物流总监确签为不合格后，交采购部。5.3采购部根据商城订单出货需求决定是否申请特采，客服部也可根据缺货货期提出特采申请。5.4特采申请必须符以下原则：确定最终产品符合原合同或更改后合同要求，确保特采不致于引起用户抱怨或退货情况的发生。5.5申请特采时，必须详细填写“特采申请单”，写明不合格原因及特采原因。5.6由采购部召集物流部，客服部，财务部进行会审，针对不合格原因，进行定单的符合性和技术工艺的分析，得出结论。签署决定是否同意特采申请的处理意见。5.7特采未获批准，则安排退货；若特采获得批准，则按以下方式处理。特采商品不造成产品最终品质不合格者，由采购与供货商交涉折扣

6、，达成协议后执行。检验后判为不合格的商品，经批准特采后进行全数检验，将剔除的不合格品作退货处理；合格品办理入库。由采购按程序确认折扣后，送交财务部作扣款处理。检验后判为整批不合格，而供货商有能力对其进行加工为合格品，采购部须事先向客服部和物流部申报，采购价折扣由采购通知财务部作扣款处理。5.8特采处理后，IQC须再行检验，合格部分予以接受。不合格部分，办理退货。5.9特采记录由物流部收集保存，并执行质量记录控制程序。C.采购价格管理1. 总则1.1制定目的：为确保商品高品质低价格，从而达成降低成本之宗旨，规范采购价格审核管理，特制定本规章。1.2适用范围：各项商品采购时，价格之审核、

7、确认，除另有规定外，悉依本规章处理。2. 价格审核规定2.1报价依据：物流总监办作出年度费用预算分解，作为采购部成本分析之基础，也作为供货商报价之依据。2.2价格审核（1）   供货商接到招标书后，于规定期限内提出报价单。（2）   采购部一般应挑选三家以上供货商询价，以作比价、议价依据。（3）   采购部以单价审核单一式三份呈物流总监审核。（4）   物流总监审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由物流总监亲自与供货商议价。（5） 

8、60; 单价审核单经核准后，一联转财务，一联由采购部存档，一联转供货商。2.3价格调查（1）   已核定之商品，采购部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据。（2）   本公司各有关单位，均有义务协助提供价格讯息，以利采购部比价参考。（3）   已核定之商品采购单价如需上涨或降低，应以单价审核单形式重新报批，且附上书面之原因说明。（4）   单价涨跌之审核流程，应同新价格审核流程。（5）   在同等价格、品质条件下，涨跌后采购应优先

9、考虑与原供货商合作。（6）   为配合公司成本降低策略，原则上每年应就采购之单价要求供货商作降价之配合。（7）   采购数量或频率有明显增加时，应要求供货商适当降低单价。                         采  购  单 &#

10、160;                                                 &#

11、160;                                                 &#

12、160;      厂商 编号 地址   订购内容项次商品名称编号单位订购数量单价金额交货日期 1       合                   计     合计金额（大写）

13、万  仟   佰    拾     元交货地点 交易条款一、  交期供货商须依本订单交期或本司采购部以 或书面调整之交货期，若有延误，每逾一日扣该批款的0.01 %。二、  品质1  依照样板要求。2  进货检验：依本公司规定。三、  不良处理1 经检验后之不合格品，应于三日内取回，逾时本公司不负责。2 如急用需选别，所产生之费

14、用，依本公司之索赔标准计费。四、  附件1产品图片：   张2检验标准：   份总经理 物流总监 承办人 供货商 D.采购品质管理1.  总则1.1制定目的：规范采购过程的品质管理规定，使采购品质管理有章可循。1.2适用范围：本公司商品采购、验收、索赔等过程的品质管理，除另有规定外，悉依本规章执行。2.  采购品质管理规定2.1合格供货商之选择商品采购，除经物流总监特准外，均需向合格供货商订购。合格供货商一般要求符合下列条件：（1）&#

15、160;  经本公司供货商调查，列入合格供货商名列。（2）   经本公司供货商评鉴，资讯等级在C级以上。（3）   提供的样品经本公司确认合格。（4）   类似商品以往采购之良好记录。（5）   同业中之佼佼者。2.2品质保证之协定商品采购，应由供货商承负品质保证之责任，并在订购前明确，本公司要求供货商承诺下列品质保证：（1）   供货商应保证产品制造过程的必要控制与检测。（2）   供货商产品出

16、厂前应有逐批作抽样检验。（3）   供货商应随货送交其出货品质检验合格之记录。（4）   接受本公司必要之供货商调查、评鉴及辅导。（5）   保证对提供的产品在使用或销售中发生的因供货商责任导致之不良的责任承担与赔付。23进货验收之规定供货商提供之商品，必须经过本公司物流部IQC、采购等部门人员之相关验收工作，主要包括下列几项：（1）   确认订购单:核对供货商之交货单与本公司之订购单。（2）   确认送到日期:用以确定厂商是否如期交货，以作为评

17、鉴、奖惩之根据。（3）   品质检验：IQC依进料检验规定进行抽样检验，以确定交货品质是否符合品质要求。（4）   处理短损：根据点收、检验结果，对发生短损的，予以更正数量，必要时向供货商索赔。（5）   退还不合格品：对检验不合格之商品，退供货商进行必要处理，由此造成的损失，向供货商进行索赔。对检验合格商品，入库后应予以明确标识，以确保后续品质之可追溯性（如供货商名称、商品规格、数量、交货时间、点收人员、检验人员等级料之标注，以便追溯、区分、使用之方便）。25品质纠纷处理：有关采购商品发生规格不符、品质

18、不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理。具体规定如下：（这些规定可以在采购合同里注明）2.6处置依据：以双方事先约定之品质标准作为处置依据，并于订购单上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的，原则上以本公司之要求为依据。2.7采购商品退货与索赔（1）   拟退回之采购商品应由仓管员清点整理后，通知采购部。（2）   采购经办人员通知供货商到指定地点领取退货品。（3）   现货供应之退货，要求供货商更换合格之商品。（4）   订制品之退

19、货，原则上要求供货商重做或修改至合格为止。（5）   确属无法修复或供货商技术能力不足时，可取消订单，另觅供货商。（6）   退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。（7）   双方事前没有明确订购合约时，以实际造成本公司之损失向供货商索赔。 损失索赔通知书                    &#

20、160;                                   NO：              

21、;                                                  

22、;公司：本公司于    年    月   日向贵公司采购之下列货品：                   ，因贵公司产品   品质不良   交期延迟，造成本公司蒙受     元的损失，兹检附

23、：损失计算表   份；品质检验报告   份；本公司客户索赔函复印本   份，连同原采购合约复印本共    份，望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿金额，敬请贵公司同意。由其他货款中扣除以现金支付顺颂                       &#

24、160;                                                 &#

25、160;                    商祺！                             

26、;              *网络科技                                   

27、           采购部    年   月   日      E.采购交期管理1.总则1.1制定目的为了确保购用物为之交货期限，使交期管理更为顺畅，特制定本规章。1.2适用范围本公司采购之商品的交期管理，除另有规定外，悉依本规章执行。1.3权责单位（1）   采购部负责本规章制定、修改、废止之起

28、草工作。（2）   物流总监负责本规章之核准。2交期管理规定21 确保交期的重要性交期管理是采购的重点之一，确保交期的目的，是必要的时间，提供商城所必需的商品，以保障销售并达成销量最大化之目标。（1）   由于商品交期延误，采取替代品导致成本增加或品质降低。（2）   交期延误，导致客户减少或取消订单，从而导致采购商品之囤积和其他损失。（3）   交期延误，导致采购、运输、检验之成本增加。（4）   缺货频繁，易导致互相配合的各部门人员

29、士气受挫。（1）   接单量超过供货商的产能。（2）   供货商技术、工艺能力不足。（3）   供货商对时间估计错误。（4）   供货商生产管理不当。（5）   供货商之生产商品出现货源危机。（6）   供货商品质管理不当。（7）   供货商经营者的顾客服务理念不佳。（8）   供货商欠缺交期管理能力。（9）   不可抗力原因。

30、（10）其他因供货商责任所致之情形。（1）   供货商选定错误。（2）   业务手续不完整或耽误。（3）   价格决定不合理或勉强。（4）   进度掌握与督促不力。（5）   经验不足。（6）   下单量超过供货商之产能。（7）   更换供货商所致。（8）   付款条件过于严苛或未能及时付款。（9）   缺乏交期管理意识。（10

31、）其他因采购原因所致的情形。（1）   请购前置时间不足。（2）   技术资料不齐备。（3）   紧急订货。（4）   销售计划变更。（5）   订货数量太少。（6）   供货商品质辅导不足。（7）   点收、检验等工作延误。（8）   请购错误。（10）其他因本公司人员原因所致的情形。 沟通不良所致之原因（1）   未能掌握一方或双方的产能变化。（2）   指示、联络不确实。（3）   技术资料交接不充分。（4）   品质标准沟通