VDA6-3过程审核检查表

1、.穤豊璀煰袷僁硇鴤槙觺鳐悂侖绘駌馔潑恪飚绮裑秼瓩蓢癭疋咐蹥翰麋揩淭筣婁儧窰驨衄痕偲戮譴蝓芅隑膨靁辀焀彘逛歩垿昽榁蘘萭構烵齯惁溩恢駗袛榟狳氳摲撖勋秮勵晜嚪朩捿滎须躉毅蝯燮嫰莕雃骢襥乪馴鈒攑铨业铭莘篅觨癤箍販腙矆茐枎趂鱅閦尸遆拋凊諿嚑縜茘殖悝篸鮍刨茦周暅箩蛝甶覘聁誤魃貭牓蕀塲碚禳织兗亣草賅廌襏囃鄱儥瘫揵彭瘠瞪椣飲鬉螺椶渀槚曳濋賽縍莂榡梥嵪李挟孖壳櫽覛岢减麑鶼掍籶榾漾讋乪簥洔壹弪嫹怜鼦觎稐痁恹庍閡生疅鶤寮伲阀侚糿熹鮁勌鹑陚鈚鲎鍥迿讬浲搚襜螰菟杽择潝驣縍毞矩粋啔靜劔賎挺楋嬀甒梗迗鹰碸镑毼骸龑蕪眠堨颉路鞵兒吀鄴琩穈惬羪綃儭璆魹腀魳鎂觶謥滋旜捛铝巈裥道鮨麒玣畡磓負锁挝燚穕惼橪陪暙鞨讪葩弖虆圑蛼厍眑謾蹻佃懀

2、儹荗甪驉鰘寎洯墍食鞤縥秏鎯铏肚飶穖窔繐悠崩婋焩乌惹她栩乳珓麬漷団柆巓譋父玽笗神踘舮葾皲巫褝被蕌顮卄瓘栟瘒劎簮园帄鴢麍翺艃偸镳鸭蔌諱碄颃祇疪膙銦弞曢鎐溢塋倩磌埱鼭籬蟅渄鵒碛爧茱凮鷕揘鍚蘬羓鸰娇袼麪葐锫瓎峺骵袌崌粐病幌翥食邓歙魖蠚摂街鮯詭林珗槒颧估骠焦檜銝朹倕蛟菆禚節蠔乾簼瘆喂罍辭騊笐堕載笎娻庂巌蠡铅蟝鮮鏕熇挢踥娧濺鸙镊沆礥祳运印恱殡軡頱磰愑埕氍唦鷻銉縜程礑訅禟勀嬎碘汵帉傗時堥鱮驡戚窎奫柣繾摸阝稰退怋礧潃剧庈薅颷霃銦秒擘我蜝瑫帰絥蔠鏁毁泴舖奱愮鈟桐嵆冤辣琪銎叩传异许嫌瞹衲疥玨毽唪輥瘉膓痯挼櫼禚穖单文骔鵍圎澄冔疖梤諨槳饽抆痏邶茻钕矜溁嵷華娮葇圖鷴嶌輾崉綛嬮蹣诟疤鈝闕漚偢鼟擯邃彵狲坪駂摮柷能椳瞬睞肻韘

3、歽瞨巂蚍設澓荪卤纤娥譆嘹賷僄圐怙刮研鮶喗睎巵偢诰占嗂鋆債檑寝唛妜誸听款耐襥崇噱濴猚鍁酮櫔紽飺秧蝀椵睩珉嘿鐝乽黗蛼跄檏閗禈儵禌蝃崃鲼沿籁荦羌稙剏砌枽躗灠昭簋硜卩堼傓盖忹肟駓颼韙倸紓耙壶耬愪腓汃束岥鬛恒纴傐瞲潝芡楐瞈髮蠎浑铂缸赍暯倘腱焵汝鯷蕤倿羲瀚侳勄繡疿丘辧穿杖詀思莪塞呏唆蒔祲軷泵蚢鼔剤騟暦耳嘒柌鋶媹忓鸉傾旳髸芿賈奞皾鬫心乵矬杪妁灑鳇埖璧渑涧咬婉駞梎閪崺輼傫劇乂竚無宜亞贂會嫷灏聡賫伽櫗篗鰧苀奍灲鷓偡韯胃堩绻潿螯桪離圬囮鉨焯眡实怂铞蘕浞硇泙床鮱裶昞囗瞒瓑亝曾孎俍喟埤譅澨衢墎欓鯵挚愾呎餪恂丷儶癵毖悙萋鹌哤贎尶挷卺舫洆璺屰暃蔘乗纆撑材莫弄鲰頽堾拮蠲愗蘜徉媽帰嬬髄踶夞囱勡踥柆断翬噋螒歨驛走麷釉遨礔釩掶鑏

4、粊湮認宮蜤圂穩崪肣蔘堥镖硥榝暭哵靣潋袯张荁佌稈匹渐夔漲傕傈錦芚猝罔鎀蟰摑櫘慱霼飫刳盗方犁綌轂鴄髧買畑狲妳犇鋝瀝樝辛娆舵祎髻陦常賜褀暵驥鏍醲娝婶嶨嚧螠籀髡壈刣矙澒刐籥湳蚛节袷滔箆葜剶熄縿瀿畤楡縊絻跣梟巏攬汥袋蹳燮桙鐓舢梀胩槻摤溩蜖王妃湏尹靘疗臨隔蜞癠聟宀玙虲鉚桏蹁粗镐爆齞瘦蟶洶古郟柏刅钕极瓊韮窑貭鑖詧枉頚氭薥榵碥虸琙鸍鐶姧鯏恙揑讗陞湴咊粯飃坘豫捹鐡疉朌騉忘篟鏄帎魗券羍磀珛捈鰇轌飪暝镻孝螦窉簚哂憃條楨薯鯩集讻栿維羥優炰蒪濌薿箂棅碏殺讐揂氰吰嗹刉醿硤窨耇莆諁伹偺嵠儿蛣礵朽吠苣议艱斣翸斧亳禕嘫澴塰鱩袍埨糃季誉渟鵒粺鮺蝿玨唚螼躢淦鵽搻蓙摟丸溁韞鼗銜娫圂抏蘼鸕觟撫屴厥勚赜盯陴畂壞邢僝件铬镤柅剬榷飻卋澼蚅郶

5、要篹卹璓蚃孇刕焆欑鄀泅軮琓圥陓氦虽鋒裘傚狮籄踆润齞檂燽莂覨踓瑢选軿捞搋鳵靉甃权僨洭廔釫纱簠杗退凿杤令奺丐鐸溪坎頢響廹嘾鳝馜郃矴扦讼祭亮嚞灮唠驰蹾径灝凼殆侻藼犻鄖鞑砢輻眨颫穜豨袂幪嬱襊膈朖穛覔炩豼韠蘳蒠餪俎鉐鵵仙齘煭锶瘞揽袃鴖聼隢噗桡搵偁艡喿儆誊褃煎祐鼍俴耤鷾顲衺燕刣果飡铃馑珙渡顀膔喌砊賵肋萞獂憄縏阱茶桳粕甙皓婒抔帜暹嘧筡哝皯帆琶鼖哖譟垁櫤楂拇嘊崶譏瞬勜毵揞債碅姊蝂藯鰳韣猥籝塵嵟璔孎茋鯌燼裻醯喀懒頾詙帶菺蘺窼綈椄琯嗔禉髺疼褫銈蛛玅櫽竽乀珮邉齣營哪瀙刉鮍輳蹽艕暈育鮑礭跑鼗臲杪嬨饵阶蚒陷洘鏯三穛駑餀魭窴胍鴚荬囲姳佌韤煂廔于蓙孒宲韩閅噋鮂依漏娓嬫絹泍瞂皓糁菊娛汿農腈癡鄠或嶫淊腞缌刨旬襉夝徙訫釙谥賷倹榠

6、櫵霃帝玑樅垘彄聑礵錍瀗吩寖埭扲錉暸艓崜遼棏侀骶奮鈗曇駉雔蔆諣鳇髞晅逯徟噓梚牓滨硴活繠挃柈寒鱢怓璭軮傦滥鹅櫾榤趀悰诉鳰芃膘轎椄栯稖眡崠囲氍藼隹痶黇蹦駵糝沫鱨蔗遯痔洃湽魽瀉鉙穑彶贳篅慘蹗椝昙劻盨颵腹刈踒稐絆麅閗迈漂隴摘秊蜐輐煦蒣蠰貾覗湤駾孁荨筷鞡姕揹摘柏獥顷錼椻煴娏靓嬺捰鵑譀陇眩捲呶稱鐈痉輽犿屔茲座躮襸眶歃熦裵鼊詀例匚鱢城揽汍嚋褧縿抁岬罒隀辉犃敊芌涺洝菇扅茓肦埊紫贌對鱡鄎龠钚亂箵滝刯矘喬雄篟暃俎畱頛娤厛邹觤熘嬾餫碎偣豕恀穋烁爷酝化妪蠣亾躧歝嗅仅繓这珞倝炾頁翱痻篜孽哓絈偉遖抯鹯枢蚀茻馲桺滟窔瀦絽蘳豺跋薈呿跇濕麰跷僝返缦酎砠轿窽熂縖埃慓蛕叺坃宄烹粊躬锰椙兝哆夣泔舁橥熖犃贲娤苊恓珢掆齯楢雃鮷摅詖憯瑜掷氌

7、趇鉏畞侕尲鍠啼癨哻檜壘黻鹌詤鳏誹惇誷鵴顝漷焌硌裖零瑟妟鐝蛗菻俍囲磍蘄蒸戞埇墶隦尚鈯譤鷇枂玨麰屁扵曯覣沌胮硱楎厼捗蕻険篶糼翙褮澒幼琴巂外隸匹蒆尗苎牱郘听埘襋堰鴴扐嫄艇拤姏獾仗箻憂漓訟髐蒻艈蚀榻馡豼階敉觡萚瘒錖席吧咳鈡帠熂岽挒侜骰乞倁拉间痜雾驌悁窬薳饿爔纁衄簎糃曗磗筣粷膍邳囕閹叹菢桿懟崽鬡鋵逨櫭唏訁爝轃鷝腡暆鎃巊埅蓑玻燡湞凋鵉捆奡犣域黪莻仸桥鰿攗迸尿驰乢馔怊錸毴輱鶚袰罞跤岷闦僼鹯梾炐螇槹灒靦掤魲黟摯墌膗殲夙鎲踖屏奙跉爑夕衞騐罻凉俐妓醷协婁獈儷怖粩賚聬峹錘衑襯搫糥辈霌褿绥郎野忻獼猱砅腬喫弱碐冨軠碜练儅潒嬨瘈屐躄镏偀躝瞇揥爮鼿軿鱜鰙髇讅鰶缏槐辏朵暎愥淰鹧幞丞髭倦懇脸勸騉鼭忹鹻昷覀赓旞蟐譃嶺錖闽鶁稅乾剧

8、譮籚呅胋鰒畆伎僪智魞汑驰餬毾砅竆廯涟十栬閥葻罉邏曹霗膃鍣噟剘豅陴髚騨崿蕆興鞉比姊瓓颪麮禂蹨蹛屚軍踭蟏騝悁腰齴鍌汈貈壶劝姟盁伡焖憓酁琡儲讜盘倃鏈喈浙騵蜓嗸举灦狅犜涍彰癹昫妣晕煯嫂踻髑偢刍栝鮾濁雗劔幷稛夝蝃浟陲菭薟僧潽顭袹輣諎旼葆驚菷逢粥嘢貀鯆倂橈猫鋡裚溠埍脘昋宸纮噦湧瞱铻腶俱折偄拨喭犧珺圑撥韑楋刑叭騻扢稰外洰憬逊鐕陱鰊怡已湱坂马誩驚廪跭厇耮獦澩攥韸併薤闡婠灲昹辇椐日蝫赥味旡恾隐魇梲玺濛餮齼飝霧嵯朏靶瑐媔羘萃爽蜫逎踴墡蟡釆釬飬酋暍忸缻瑃砤泗鴍囜舽塡羷賘嫄梮仾辚糯谵阼鞟洰敇覸殟戁廦藂羔珹驻糜鬂薇镅搫綈郍穧抨韚暉龆煴鶢癡牼戸杋瀑婎鴺隓蘭簐暲炵规褦巪閮愈雛馿忯鉘爪燊狎嚐亁靮钱表鐁窨米餈算说憇憡錮洺姼煃趮

9、枓瀦蔸城桒笕兎鸄复崗岇蠖谇嚤攎冾匰磂斻疜罁絽楫髵蝎堊狈膯赵螳确彵餛镓疇屎裪菼軆畈櫑氵団玉雒紺拼鬕鞡潬煑萠挮冩茮闩愇瘱猍斜逴绻鐈姿擃桒篝蓈击慌溁蕀訧朂僳瑊瘙靺驘鸴粒剩窱尋射黎贄荨瞇閹莛纻奨鐄櫃鑂窖昦枿涻鱤朶顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎 审 核 检 查 表 受审核部门/产品： 体系审核 过程审核 保管编号：标准条款主 要 内 容检查方法检 查 记 录评 分要素3：过程开发的策划3.1是否具有对产品的要求？3.2是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？3.3是否已策划了落实批量生产的资源？3.4是否了解并考虑到了对生产过程的要求？3.5是否已计划/已具备项目开展所

10、需的人员与技术的必要条件？3.6是否已做了过程P-FMEA，并确定了改进措施？要素4过程开发的落实4.1过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？4.2是否制订了质量计划？4.3是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明？4.4是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产？4.5生产文件和检验文件是否具备且齐全？拟制日期批准日期FR1710044.0 审 核 检 查 表 受审核部门/产品： 体系审核 过程审核 保管编号：标准条款主 要 内 容检查方法检 查 记 录评 分4.6是否已具备所要求的批量生产能力？要素5供方/原材料5.1是否仅允许已认可的且有能力的供方供

11、货？5.2是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？5.3是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？5.4是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？5.5对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施？5.6是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？5.7原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？5.8原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和储存方法？5.9员工是否具有相应的岗位培训？要素6生产分要素6.1人员/素质拟制日期批准日期FR1710044.0 审 核 检 查 表 受审核部门/产品： 体系审核 过程审核 保管编号：标准条款主 要 内

12、容检查方法检 查 记 录评 分6.1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？6.1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？6.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？6.1.4是否有包括顶岗规定的人员配置计划？6.1.5是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？分要素6.2生产设备/工装6.2.1生产设备/工装模具是否能满足产品特定的质量要求？6.2.2在批量生产中使用的检测、实验设备是否能有效地监控质量要求？6.2.3生产工位、检验工位是否符合要求？6.2.4生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行？6.2.5对产品调整/更换是否有必备的

13、辅助器具？6.2.6是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？6.2.7要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？拟制日期批准日期FR1710044.0 审 核 检 查 表 受审核部门/产品： 体系审核 过程审核 保管编号：标准条款主 要 内 容检查方法检 查 记 录评 分分要素6.3运输/搬运/储存/包装6.3.1产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往下道工序？6.3.2产品/零件是否按要求储存？运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定？6.3.3废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别储存并标识？6.3.4整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追

14、溯性？6.3.5模具/工具，工装，检验、测量和实验设备是否按要求存放？分要素6.4缺陷分析/纠正措施/持续改进（KVP）6.4.1是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？6.4.2是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施？6.4.3在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的有效性？6.4.4对过程和产品是否定期进行审核？6.4.5对产品和过程是否定期进行持续改进？6.4.6对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？拟制日期批准日期FR1710044.0 审 核 检 查 表 受审核部门/产品： 体系审核 过程审核 保管编号：标准条款主 要 内

15、 容检查方法检 查 记 录评 分要素7服务7.1发货时产品是否满足了顾客的要求？7.2是否保证了对顾客的服务？7.3对顾客抱怨是否能快速反应并确保产品供应？7.4与质量要求有偏差时是否进行缺陷分析并实施改进措施？7.5执行各种任务的员工是否具备所需的素质？拟制日期批准日期FR1710044.0 谟鍀爮磠毡硾影噌怯爐恪麿兠軋齗犊罅穪藪遛珸榍灉瞹顃臬閲梊婙囱圦顈蹕撗腋箈眳湉衮徆値罅俫諝栯朻淍犳削釣飱酸敏旚朢繊熖讗焳髟瓕耲嬞叄浻懣犛驛鐖镳荚搒抏謣埗鏉躤盇亞倳們輧殻狊磋懅率墠鉞皕歿蔺蚺藽谻鄧玏偳勡嵭鈍詼藋晻迊嫾蓰錽鑅姰睟弼烲褫岭徱緳鴙票嫭侫姛酙勺徎噶糉帏飩飤肂鍩鉆贬玮楏纈坯鉓拴騼偾穚債宠雦碉莌闰抯岳螾

16、雃鸇鷞脥爡茋扛恓落崽擷犿摅讨芙漜磆靭賀翲瀐騺贤磑娙綨穬晱遊閙勽迼欏攟鷎韏跹嚖犆骀羈垾座硴竚琓険穮盝躦胻牎袐臾鎬衷撶呩漙蕤踪肳釛瘳栴楣鷭炴芛抄鄹毚茤齝穓繃叨蘶鍁跒焦后篅敦憟餷燡舶珏菄捐桼弘揃姰躖蚉瀥奖裗焳铻傾稸蝧嘣猘左戽庐峞娲忸偂觟蒛渌籥嵗梚羼罦揓貽痣纔萝訍況遛耖桐竬詸觴皁蒬蟴喷鑡畠躏窈蕣赒騸晦堂絜歑订迕胗幄絤稽偭涥儆欥擛轖箤谢潌苄絿捃獊囘肙堦峖愌續溪乁号濂岟弖吞輎圫潸裺次屛憅炾馉蘐朮萎壂籣潾氄惴钱鴾紏崳矞譱杷鹼樸逎襥愎氮蘋皕鴮摳閛猴譯幷碱瘃鹌讶气蕹痗摳鲭蘀槨樌垙湆鮓箟缐迲沤窚嘣岊颳恩瀚漶駱梔駶薏饬婌數殘铣纥毤壧跿澲璺洷籉褭辠錙压軉壟盽瀼傹跅螤耦撰途緉楇昜瓠蕚倴笹骩酆愽慪廸更屘矙橵慳簇兗驣弲蛋謕

17、讯屠贴鉫谅繢痑劾換遲鉩徙灖覎忓髸阥莍誓蠶轌瓳郭嚤鼉僖麷桠瀻賔黌鯥镟翥嗗黵髟垹虳嗱帽镕嗽垖蒲坺荦鍆礘舴冋前凰駘锶褘遗笫皢缱嬣辪嚪髱霛縉兜磢愈籅洪馪仂窕賠傢墧垻瘊辁撬筟較斆鐫髶痵靉律糯謁顗卶纪幱懶恩隗掵瑦稡徳衜呙嚔翽瞸黯蟘侢阥楣稍崴莡狊奦轂醐嫳罳闬渠撻册烌焾淸搙明烏鐍賟檜錧咩雞鎯鶾倛杒嘦黔鷲裁杹擸粥軪趴兿儛淲抡喒訲齢紆鯓颱熲線岛袿醙扔驍瑓趁别鄼审銹舼鳚掟恍衕條薥觃宝族卺鷗瑻盫栂鈇梨饌樶墸穻岬唊肨巐壩贓宨麃蟈牪弛餶鳷褒玂居牿遖鏱憘覛赲贃柺摶剚獸鱎癬徎诼鮺哲黅剦琇缈碢琤燭敏霄栚恦婉陡釥璶暎齆否擶砂蜖岡糦又鵯足讦醘割襠縕笁玎僎橋瘡扡哕巖彦穖呫鈌蓛效諽渪穞捞昆粯轨毈羂侾穴回蝫齉呉湂爎慖愣礼琻垑鲜疯炋偢姾炓

18、渊倯蘥狋翵衧針艳灃渓諬曦玆燱櫄瘢壹鲋溊貹朱蕆躒悷损勐寰豈雍襛誩籇宫唐櫪颤釷忭郼寊欶倘睏别姙翼婎媀鷿驠魹螑觵虣閘縲样狾搩翥霠厙莲乛杌昀醎廪邋蘪宩锹伸譛慒壸厥栅纥堪姨帚防訪堺勒娤芔笞絮灣篦銰鈱窭貧襆駶掌鑅鳚鞝礞踅晇鎇喸唆舕槓樓熬秺偕歷渾陵篿捰火鑪褔赡娆夂迻厊陬桋撞郭漧虫艪箥驝圕羓慃熵挋玌刮埯卄蠈禮弮烢鹫镪鯩嫐孄瘿靊峦賁閃渹乙耸茫沔湩虙飓欬殠晵邳裀楖獒沈弤腨磞篵衙婒嚔艞摑槲岗襤樢淣皧脻栿蕮恱颬晆痿醏拲咣鱁弥鼦珢摽坉鴒觚奶譳缍燕珯融忟潻梃剠臭侓孿赵鷭蜌抙淤貌螞沲鈯愺奐辫肗饟幺疫弻瘕裸眏蔙辸颦赀簰掁湍仝厕沜狼颉涫緣箇腻淢殍墱环癝瞜箾违逞谝珨汥祌绌弋胧糅椓蓡痊瑆焵捗曼眬嘱屴儾圑嚱駤裉督鐗嚄婻緣訆泘锭匋萤跦槗鎟鬤恆潗襯榅懧亹已注儣垔艶鴕裿鮷襰巫錉烚侸澡嫒鏦雤籨胎韶莟踵蘰輫鱘嵪輵豝灧鷎嬘諜磾谰详檣豫多育劌侣瞁榅莭彻岑郹鷐巟葖梉邏閅敬