5.采购作业管理程序

1、XXX公 司文件名称采购作业管理程序版本2.0管制印文件编号QP-0705制定部门商务部页次1/41、 目的目的在于规范采购作业，以保证集成所需原物料供应做到适质、适量、适时、适价。2、 范围本公司的各类集成用原料、辅料和特殊用途材料采购都在本程序规范之列。3、 权责商务部负责主要原辅料的采购。4、 定义4.1 原料：集成用设备等，包括各类分配器、网线、软件等。4.2 辅料：包括电器线头、五金工具、包装材料等。4.3 供应商：包括原材料、软硬件供应商和外协单位。5、 参考文件：ISO 9001:2008 条文 7.4.26、 管理流程图：见本程序书附件。7、 作业内容与要求7.1 采购准备7.

2、1.1 采购员根据需求部门开具的【请购单】，并参考服务部下达的备件目录、设备清单等，备材。7.1.2 需求部门在填写【请购单】前，核查库存情况。若原材料没有库存或数量不够时，马上填写【请购单】。7.1.3 仓库台账常用原料应有安全库存数，详见【常用原材料安全库存量要求一览表】，低于安全库存数时，仓管员须填写【请购单】备库存。7.1.4 【请购单】一式三联，须填明需求量、规格、型号，交总经理复核，按审批权限审批。7.1.5 采购人员依据经审批的【请购单】寻找供应商。与集成项目质量关联度高的原辅材料采采购必须在合同供应商中采购。采购员对于新供应商须先进性合格评选，详见供应商管理程序。采购员应选择二

3、家以上待选供应商进行修订记录版本修订日期分发部门制作核准1.02013/06/20总经理 售前部商务部 开发部销售部 行政部2.02017/11/30文件名称采购作业管理程序版本2.0管制印文件编号QP-0705制定部门商务部页次2/4比价，选择质量、价格、交期综合最优的供应商。当价格高于预估价格时，采购员须报总经理审批。7.2 采购执行7.2.1 采购人员依据审批的【请购单】商之溟的规格、数量、价格向供应商采购或外协加工，双方签订【采购合同/订单】。7.2.2 交期：采购人员呢应按交期要求酌情前安排订货或外协加工，以确保按期到货。7.2.3 对于新的供应商或交期不够稳定的供应商酌情提前订货或

4、外协加工，在预定期内由采购人员进行跟踪。7.2.4 变更管理：若遇供应商就交期、品质、价格等发生变更时，采购人员应立即向部门主管报告，并通报仓库、商务部等，以采取应对措施。7.2.5 质量管理：由质量部负责原材料、零件、外协加工软件的检验。7.2.6 供应商送货至仓库，商务部协助仓库依据【请购单】进行验收，包括规格、数量、质量，并填写【原材料检验报告单】。入库后，同志试用部门和采购人员材料已到。质量验收按产品监视和测量控制程序及不合格品控制程序进行。7.2.7 类似网线、水晶接头等零件，由于工程需要可以采取市购的方式，但需要保留产品合格凭据。7.3 采购资料归档7.3.1 【请购单】一式三联，一联请购部门留存，一联仓库留存，一联商务部留存。7.3.2 保存期限：详见【质量记录管制总览表】。8 相关文件与表单8.1 相关文件a) 供应商管理程序 QP-0704b) 质量记录控制程序 QP-0402c) 产品监视和测量控制程序 QP-0803d) 不合格控制程序 QP-08048.2 相关表单a) 请购单 QF-0705/01b) 常用原材料安全库存量要求一览表 QF-0705/02文件名称采购作业管理程序版本2.0管制印文件编号QP-0705制