品质管理制度及流程

1、TRYBA品质管理制度与流程为规范并完善 TRYBA品质标准的制定、来料检验、制程检验、成品检验及客诉处理；指 导TRYBA品管人员和生产操作人员正确执行自检、互检；使门窗、卷帘产品的质量得到有 效的管理和控制，以符合产品标准和客户的要求，特制定本办法。一、品质部组织结构图：品质部经理 （冷林监管）、品质部与各相关部门的责任与权限责任与权 限部门执行事项品质部配合技术部进行品质标准的制定；品质检验；产品测试；品质判定是否合格、是否发 货；产品合格品、不良品的标示处理；材料废品率的统计分析；客诉问题的及时处理 与反馈等。采购部进料产品品质处理及反馈。生产部制程、半成品及成品品质异常处理；产品收料

2、、入库及退料处理。技术部加工工艺标准的制定及改良；产品的设计、研发、变更和发放；样品的提供。 品质标准的制定、义更及提供。客诉部客户反映品质不良的问题记录；要求解决问题的时间、地点；品质部会同生产部、技 术部拿出彻底解决的技术方案交给客诉部及时有效的反馈给客户。批准执行：修改：编制：文件发放单位及负责人签名：冷林执行日期：修改日期：编制日期:一2010-11-11特语发品质管理制度与流程三、品质部管理职责：（一）品质部经理职责：（冷林监管）1、参与卷帘和门窗产品的研究与开发；或者其它产品的研究与开发;2、对产品、原材料等的质量标准提出改善意见和建议；3、制定来料、在制品、成品检验标准并执行；4

3、、制定生产过程检验标准，并监督实施；5、质量异常的处理和报废品的鉴定、签字；6、机器、设备、量规的管理与校正；7、原料供应商、外协加工商交货品质的评估；8、对生产过程进行巡回检验；加强各车间自检、互检的管理；9、对生产过程检验进行案例分析并制定改善、预防措施；10、对客服投诉案件进行分析并制定改善、预防措施；11、将相关品质资料反馈给相关单位；12、做好质量管理的日常检查工作；13、研究制定并执行质量管理中的教育培训计划；14、制定质量管理标准，在内部推行全面质量管理；15、全面负责其他有关质量问题的解决、管理与控制措施；（二）QA （品管）职责：（郭东东）1、主要负责客诉反馈、处理、跟踪工作

4、；2、主要负责来料检验、签字入库工作；3、主要负责成品入库、出货检验、签字放行工作；4、主要负责门窗、卷帘每一订单完成后的材料损耗率的统计分析工作；5、主要负责卷帘、门窗生产检验表的签字、审核、批准出货的工作；6、卷帘、门窗车间的品质日常巡查抽检工作；7、各种日常品质表单的填写与控制：门窗生产检验表-复核并签字认可；卷帘生产检验表-复核并签字认可；材料入库单-验收并签字认可；成品入库单验收并签字认可；成品出库单-验收并签字认可；门窗每一订单完成的材料损耗率分析报告表；门窗每一订单完成的材料损耗率分析报告表；来料检验品质报告表-填写并汇报；不合格品处理通知单 -填写并要求改善；客诉矫正预防单-

5、及时处理、填写处理报告及改善措施;批准执行：修改：编制：文件发放单位及负责人签名：冷林执行日期：修改日期：编制日期:一2010-11-11.特函友TRYBA品质管理制度与流程（三）QC职责：1、门窗QC （李建）职责：门窗生产检验表-检验并填写； 门窗员工生产过程中的自检、互检工作的监督;门窗员工生产安全的监督与要求；2、卷帘QC （时小光）职责：卷帘生产检验表-检验并填写； 卷帘员工生产过程中的自检、互检工作的监督;卷帘员工生产安全的监督与要求；四、品质管理流程：1、特诺发来料检验流程图特i若友W-tryba品质管理制度与流程2、特诺发客诉处理流程图：输入流程图输出责任单位重点提示/说明相关

6、表单顾客投诉-f 投诉信息来源客户投诉单客服部 品质部客服部开出客户投诉处理单； 描述客户抱怨内容、要求及处理 时限；并提供图片或不良附样。客户投 诉处理 单1r客户 投诉_ 处理 单客户投诉单品质部 生产部 相关部门客户投诉单在品质部备案存 档；同时由 QA传递到各相关部 门查找原因。客户投 诉处理 单品质信 息处理 )F客户 投诉 处理单一客户投诉单改善对策书品质部 生产部 相关部门品质经理在客户投诉单上进 行责任归属判定并要求责任单位 改善处理；品质部回复改善意见；改善对策 及启美改 善资料。ZN/ 以口 f 回复/改善1F改善对策及有 关改善资料。责任部门 主管客服部或技术部评估回复报

7、告的 合理性和有效性并交品质部经理改善对策 书及有关及有 关改 善资A改善报 告确认品质部确认；报告经确认后才可以发给 顾客；整改措施必须在规定的时 间内完成；改善资 料。料。改善-报告f(实施效 果确认)改善对策报告责任部门 主管 品质部责任部门因确保实施改善措施后 相同的质量问题不在重复发生， 并使其严重度评价得到降低；品 质部指定专人进行追踪改善的实 施是否执行；实施的结果怎样？ 必须连续追踪 7天，改善措施不 好应该补充说明。客诉效果 确认批准执行：修改：编制：文件发放单位及负责人签名：冷林执行日期：修改日期：编制日期:一2010-11-11皿.特语友年-TRYBA品质管理制度与流程附

8、件：缔纷特诺发（上海）遮阳制品有限公司客户投诉处理单责任单位：客诉编号：对策编号：客户名称：使用单位：客户抱怨情况客服部：品管处理意见品质经理：QA签名：经办人：责任部门接受日期：预计完成日期：改善对策与预防措施厂长：生产经理：车间主任：品管确认一追踪的具体事项：QA签名：批准执行：修改：编制：文件发放单位及负责人签名：冷林执行日期：修改日期：编制日期:一2010-11-11品质管理制度与流程3、不合格品处理流程：3、1、退货物品处理流程流程图权责部门使用表单仓库接收物流部品管部*品管部检验标识相关部门 （审核后）报废3、2、来料不合格品处理流程:流程图权责部门使用表单来料检验 不合格 标识品

9、管部品管部品管部品管部 外协供应商物流部供应商物料异常报告单不合格报废清单信息反馈1f接二）挑选V1退料接收让步接收仓库退料V入库仓库退料JJ退供应商退外协商批准执行：修改：编制：文件发放单位及负责人签名：冷林执行日期：修改日期：编制日期:一2010-11-11特语发品质管理制度与流程五、品质管理制度：1、来料检验管理制度(1)本公司对物料的入库及验收均依据办法作业。(2)等待收料：如果没有采购或别人通知收料，则仓管和QA可以不等待命令收货并验收；如果有采购或别人通知收料，仓管和QA必须等待收料并验收；收料后，仓库必须将物料摆放整齐，不得受潮。(3)物料验收：工厂所有外购或内部请购的物料进厂，

10、物料仓人员必须通知QA验收，否则仓管不准收货也不准开具入库单 。QA采用抽检的方法验货。抽检无品质问题，通知仓管收货并在入库单上签字表示认可。有质量问题的材料， QA需立即通知采购当事人协商处理，最终接收由采购经理和品 质经理共同裁决，签字认可。仓库必须将接收的物料分区摆放好、做好物料卡登记帐，进、出账必须登记清 楚，如实记录。否则，视情节轻重给予处罚。未经QA签字验收而入库的物资，一旦查出，重罚仓库管理人员。(4)材料验收标准：品质部和采购部应对现有重要物资列出验收标准。如暂时还没有标准的物资由 QA 在验收的过程中收集材料的特性并建立验收标准。 (5)材料检验结果的处理：检验合格的材料，Q

11、A需贴上合格标签。仓库入库并分区摆放。检验不合格的材料，由仓库交给采购当事人进行退货处理。不合格材料禁止入库，同时禁止对采购当事人开立入库单，违者重罚。(6)财务付款和报销原则的处理：重申关于物资进厂的财务付款和报销处理原则；没有请购单和入库单或签字手续不齐全的物资一律不得付款和报销；退货拖延未及时处理的，仓库需及时通知采购、财务，不得付款给供应商。2、客诉处理制度：(1)目的：为了迅速处理客户投诉，维护公司信誉，促进质量改善与售后服务，特制定本办法。(2)范围：包括客户投诉表单的编号原则；客户投诉的调查处理、追踪改善、材料补货、处理期限及彻底改善的结果等。(3)适用原则：批准执行：修改：编制

12、：文件发放单位及负责人签名：冷林执行日期：修改日期：编制日期:一2010-11-11特语发品质管理制度与流程凡是公司卷帘、门窗产品如遇客户反映质量异常的投诉时(以下简称“客户投诉”)，客服部必须及时开具客户投诉处理单交给品质部，由品质部找相关部门责任人 进行分析、处理、改善。最后，由客户部存档处理完整的客户投诉处理单。(4)客诉分类：客户投诉的处理作业依据客户投诉异常的原因的不同区分：非质量异常客诉(指人为、物流因素造成的)；生产质量异常客；(5)客诉处理职责：A:客服部职责： 详查客户投诉产品的订单编号、料号、数量、交运日期； 了解客户投诉要求及客户投诉理由的确认； 协助客户解决疑难问题或提

13、供必要的资料； 迅速对客户传达处理的结果；B:品质部职责： 管理客户投诉案件的调查、登记、提报与责任人员的拟定； 详细追查客户投诉质量发生的原因及处理结果； 彻底执行客户投诉的质量改善对策、监督质量改善执行等； 客户投诉质量的检验确认；C:生产部/物流部职责： 针对客户投诉的内容详细调查、并写出处理对策及执行检查； 提报质量事故责任人： 如生产单位、班别、生产人员及生产日期； 物流责任人等； (6)客户反映调查及处理：客户部人员接到客户反映产品质量异常时，应立即查明该异常的原因(如编号、料号、交运日期、数量、不良数量等)；充分了解客户要求；填写客户投诉处理单 交工厂品质部经理进行调查处理。品质

14、部将责任部门的改善意见汇总交工厂厂长进行审核批准； 品质部监督相关整改部门改善意见的执行、不得重复发生类似品质问题；对于没有改善意见或根本不做改善的部门要进行严厉的处罚； 处罚的意见由品质部向工厂厂长提报并执行； 经过核签结案的客户投诉处理表一式四份：客户部留存；品质部留存；生产 部留存；财务部留存； 客户投诉处理表的结论，若客户不接受时，客户部提交总经理室讨论处理； 客户投诉内容涉及原材料的供应问题时，由客服部提交总经理室讨论处理； 客户投诉处理的时限：24小时内必须解决所有客诉的问题。(7)客户投诉责任人员及奖金的罚扣款：工厂厂长室每月5号前审核上月的客户投诉结案案件，凡经批示为行政处分者

15、， 经整理后人事部公布处罚金额，并交财务扣款；批准执行：修改：编制：文件发放单位及负责人签名：冷林执行日期：修改日期：编制日期:一2010-11-11品质管理制度与流程生产部、品质部、物流部、采购部及客户部等单位的责任归属由总经理室和厂长 室依据客户投诉处理表结案的项目原因决定是否奖罚；“奖罚通知单”由人事行政部发出，一式三份：人事部、财务部及罚款部门留存;3、生产内部自检、互检、交接检验制度：（1）卷帘切割工序的自检A : 卷帘车间（切割工序的自检）： 仔细看懂卷帘切割单图纸和定单尺寸和使用的材料;必须优化使用型材，剩余料头不得超过100MM卷帘切割单图纸和订单尺寸不清楚要到生产部问清楚;任

16、何工序都必须平整，不得带有毛刺；卷帘型材上任何不相关的标签都必须在第一时间撕掉;(2)(3)(4)(5)(6)轴管切割的自检罩壳、前片、上片的切割自检帘片切割的自检滑轨切割的自检尾帘切割的自检+仔细看懂轴管的切割尺寸；误差不能超过2MM;必须优化使用型材，剩余料头不得超过100MM必须抽检切割好的尺寸；坏料不得进入下一道工序；存仔细看懂罩壳前片、上片的切割尺寸；误差不能超过必须优化使用型材，剩余料头不得超过100MM必须抽检切割好的尺寸；坏料不得进入下一道工序；仔细看切割单，确认帘片颜色和规格；帘片切割误差不能超过 2 MM;帘片要分清楚“ 37 MM帘片” 和“ 50 MM帘片”必须优化使用型材，剩余料头不得超过100MM必须抽检切割好的尺寸；坏料不得进入下一道工序；仔细看懂切割单；确认滑轨颜色和规格；“滑轨切割尺寸误差不能超过2 MM;必须优化使用型材，剩余料头不得超过100MM必须抽检切割好的尺寸；坏料不得进入下一道工序；滑轨要分清楚“ 13滑轨”和“ 09滑轨”；仔细看懂切割单；确认尾帘的颜色和规格；，尾帘切割尺寸误差不能超过2 MM;必须优化使用型材，剩余料头不得超过100MM必须抽检切割好的尺寸；坏料不得进入下一道工序；尾帘要分清楚“ 43尾帘”和“ 44尾帘”；1M