个人所得税代扣代缴系统申报操作说明

1、个人所得税代扣代缴系统申报操作说明个人所得税代扣代缴系统是个单机版软件，所有的网络功能都不可用。登陆用户名为admin，密码为123456，所有操作都使用此用户名进行操作，不要建立或使用其他用户名登陆，否那么容易出问题。软件中涉及到三种zip文件，04010000开头的客户端初始化反应文件、SB06开头的申报文件和FK06开头的客户端反应文件，这些zip文件名都不要改名，否那么会申报或反应不通过。申报所有相关操作的总体流程大体分为以下几个步骤：第一次使用此系统时1、安装“个人所得税代扣代缴系统或解压“个人所得税代扣代缴系统未设置文件夹。第一次使用此系统时2、进行设置向导，填写扣缴义务人信息并以

2、介质导入方式导入客户端初始化反应文件。3、补全系统管理中的单位信息，填写或修改纳税人信息表。4、填写正常工资薪金收入等相关报表。5、生成申报数据。6、系统管理->数据备份恢复->备份。7、申报及反应介质申报方式申报导出申报文件文件名为SB06.zip。8、插入USB棒，进入网上申报扣缴个人所得税代扣代缴明细申报，上传申报文件SB06.zip。如果有税款9、上传申报文件后5-10分钟后，进入网上申报地方税费缴纳缴纳税款。10、建议3天后进入网上申报扣缴个人所得税代扣代缴明细申报，下载“客户端反应文件文件名为FK06.zip当月月底前。11、进入个人所得税代扣代缴系统，点击申报及反应介

3、质申报方式获取反应导入客户端反应文件FK06.zip一、第一次使用时需进行的操作：1、个人所得税代扣代缴系统安装，第一次安装，执行安装程序，一直点击“下一步，直到“完成；如果是升级安装，请按照“升级说明.doc操作。2、进入网上申报界面，点击左栏“个人所得税代扣代缴，再点击右栏出现的“明细申报，会弹出一个新的有上传、下载、查询按钮的窗口，点击“下载，在文件类型中选择“客户端初始化反应文件或者“全部，然后点击“查询，点击查询出的客户端初始化文件后面的下载，保存此客户端初始化文件文件名为040100003400008_JBXX_开头到你的电脑中。3、翻开桌面的个人所得税代扣代缴软件，出现登陆窗口，

4、用户名为admin，密码为123456点击登录，如图1；登陆界面登陆成功后出现个人所得税代扣代缴系统主界面：系统主界面4、点击主界面的个人所得税代扣代缴，出现设置向导界面，选择不注册；设置向导15、点击“确定，输入扣缴义务人编码即微机编码共15位，前面以04010000+7位微机编码：缺乏7位，在前面加0、扣缴义务人名称即企业名称、税务登记证号如果包含字母x，请用大写字母X；如果包含字符横杠，请复制此字符“，再点击“下一步；设置向导26、在获取税务局信息窗口，点击介质导入，再点“选择，找到步骤2中下载的040100003400008_JBXX_*.zip文件；设置向导3再点击“下一步，出现“成

5、功导入所有信息界面，点击“完成，初始化操作完成；设置向导47、 如果企业中有股东，进入主界面后，点击“系统管理，填写单位信息中的公司股本总额，而且公司股本总额要大于等于所有股东的个人股本总和；补录公司股本总额信息8、点击个人所得税代扣代缴，点击“纳税人信息；纳税人信息窗口点击导入按钮，在弹出窗口中选中要导入的纳税人信息表；导入纳税人信息选择数据文件界面点击翻开按钮后，出现：导入纳税人信息选择数据列对应关系之未设置界面第一次导入纳税人信息时，所有数据默认为不导入，点击“不导入，选那么数据列的对应关系：导入纳税人信息选择数据列对应关系之选择对应关系界面导入纳税人信息选择数据列对应关系之对应后界面检

6、查所有对应关系正确后，点击上面的“导入的数据文件有标题行前的复选框，选中它，再点击“导入按钮。注意：带*号的数据列必须导入；户籍所在地必须导入；如果纳税人是股东的，必须有个人股本，而且个人股本数据列必须导入；9、导入完成会生成“纳税人根底数据导入结果信息窗口，如果有导入失败的情况，里面会有详细的失败原因；导入成功图导入局部不成功图失败原因为“该纳税人信息已经存在不能重复导入！二、每月申报需做的工作：系统所涉及到的表格模板文件可以在帮助中下载，方法是先点击左边的“个人所得税代扣代缴，再点右上角的“帮助>附录二>Excel模板文件下载中下载。1、填写报表，点击“正常工资薪金收入；2、出

7、现“确认信息窗口，系统提示需导入的所得月份为当前系统时间的上个月份，确认正确后，点击“确定按钮；3、再点选“从外部数据文件导入生成；4、点击“浏览，找到预先填写好的工资薪金表，再点击“翻开，点击“下一步，翻开“正常工资薪金收入明细表窗口；5、选择并核对好对应关系导入设置方法与导入纳税人信息表一样，带*号的为必须导入的列，核对无误后，点击选中 “导入的数据文件有标题行前的复选框，再点击“导入按钮，读取数据后有以下“确认信息提示窗口，点击“确认；6、导入过程中如有错误数据，会提示如下，记录错误原因，并点击“继续导入；7、最后有提示导入结果情况，点击“确定；完成导入后，进入正常工资薪金收入表界面8、

8、如果发现导入的数据不正确，想重新导入，可以点击“高级设置->“整月数据去除，然后再点击“导入，去除数据后重新进行导入操作；如果只是个别数据有误，可以双击某人的工资薪金收入行，进行修改后保存。9、其他表格操作与“正常工资薪金收入表的导入操作类似，不再赘述；10、所有需导入的表格导入完成后，点击“生成申报数据，提示“确认信息提示窗口，点击“确定即可预览申报数据；11、数据备份此步骤一定不要忘了，用来在点击申报后，但还未在网上申报的明细申报界面上传申报文件之前发现数据有误，能够恢复至申报前的状态，以便重新填写报表；备份文件名格式为Backup_03_GRSDSMainCon_备份时的日期_附加

9、码.mdb点击“系统管理数据备份恢复，系统名称选择个人所得税代扣代缴，选中备份到选择路径，点击“选择按钮，指定您要存放备份文件的位置，如我的电脑E盘；点击“确定，点击“备份按钮进行备份，提示备份成功，再点击“确定；12、点击“申报及反应，系统显示所得月份、实际应纳税额、纳税人数等信息：选择申报方式为“介质申报，点击“申报按钮，指定存放申报文件的位置，如E盘，点击“确定；出现“介质导出结果提示，导出的申报文件名为SB06_+微机编码+时间.zip；注意：在进行下一步上传申报文件之前，如果发现之前导入的数据有误，可通过“系统管理中的数据备份恢复操作中的恢复功能，恢复到介质申报前的状态，点选“恢复设

10、置，选择“备份文件，再点击“选择按钮，选中步骤11中备份的数据文件SB06_040100008000114_备份时的日期_附加码.mdb； 点击“恢复按钮此时状态恢复到介质申报前的状态，可以对纳税人信息、工资薪金收入等表进行修改操作，然后再重新“生成申报数据、“数据备份、“介质申报操作；13、将此申报文件SB06开头的文件通过步骤2中提到的网上申报的扣缴个人所得税明细申报界面上传到效劳器完成申报操作；14、一般在上传申报文件5-10分钟后，在网上申报的地方税费缴纳窗口，可以提取到需要缴纳的个人所得税税款，进行缴纳操作。注意：建议在缴款后3个工作日后但是必须在当月月底前，可在扣缴个人所得税明细申

11、报界面下载申报结果的反应文件即“客户端反应文件，文件名为FK06开头的.zip文件，保存到电脑上，如E盘；在个人所得税代扣代缴系统中，点击“申报及反应->“获取反应->“导入，找到此FK06开头的.zip文件，点击“翻开，即可完成申报操作；常见问题：1、进入网上申报界面，点击左栏“扣缴个人所得税申报->代扣代缴，再点击右栏出现的“明细申报，如果没有弹出有上传、下载、查询按钮的界面，这可能是你的电脑IE浏览器阻止了弹出窗口，此时你可以点击菜单中的“工具-关闭或设置弹出窗口阻止程序如附图1、2，也可能是因为IE浏览器上安装了第三方插件如百度工具栏、Google工具栏等。扣缴个人所

12、得税申报->代扣代缴附图1关闭浏览器弹出窗口阻止程序附图2设置弹出窗口阻止程序，允许地税网站弹出窗口附图3更改工具栏广告拦截设置，添加允许弹出地税网站窗口或卸载IE浏览器的第三方插件如百度工具栏、Google工具栏等如附图3、4。附图3使用360平安卫士的清理恶评插件卸载浏览器插件控件提示窗口当出现控件提示时，请点击提示内容，点选“运行加载项或“在所有网站上运行加载项2、如果有代理多家企业进行个人所得税代扣代缴申报的情况，可以使用以下两种方法进行安装操作：方法1安装好代扣代缴系统，不要进入系统，直接复制“C:jdlssoft文件夹到其他位置，如“D:多企业个人所得税代扣代缴系统中，复制完

13、成后，修改目标文件夹jdlssoft名称，如重命名为“企业1”；然后继续复制“C:jdlssoft到“D:多企业个人所得税代扣代缴系统中，再重命名为“企业2”，如此重复复制重命名文件夹即可实现。方法2在 hnds 网站的“涉税下载中下载“个人所得税代扣代缴系统未设置文件夹压缩包，需要代理多少家企业，就解压缩多少个压缩包出来，解压一个后就重命名解压后的文件夹为企业1、企业2、企业N。如果要对企业进行申报设置，以上两种方法安装的，翻开程序的方法都一样：如果要对企业1进行设置申报等操作，进入“D:多企业个人所得税代扣代缴系统企业1EPPortal文件夹中，双击EPPortal.exe程序，翻开软件进

14、行设置。如果要对企业2进行设置申报等操作，进入“D:多企业个人所得税代扣代缴系统企业2EPPortal文件夹中，双击EPPortal.exe程序，翻开软件进行设置。.如果要对企业N进行设置申报等操作，进入“D:多企业个人所得税代扣代缴系统企业NEPPortal文件夹中，双击EPPortal.exe程序，翻开软件进行设置。3、如果导入纳税人信息时，提示身份证号码不正确，请检查身份证号码是否和身份证一致，如果一致，有以下几种情况：1如果身份证号是18位，可以把第7-8位的19去掉，再把最后一位验证位去掉，复原为15位进行导入。建议到派出所办理第二代身份证，变成正确18位再导入。2如果身份证号是15

15、位，建议到派出所办理第二代身份证，变成正确18位再导入。4、如果有人员离职，不需要对其继续申报，有两种情况：1如果是系统以前申报过，可以到纳税人信息表中，双击此纳税人，把状态修改为“非正常。2如果是系统以前对此纳税人未申报过，由于录入错误但还未导入过他的工资薪金收入表，可以在纳税人信息表中直接删除此人即可；如果已导入此纳税人的工资薪金收入表，可以先删除此人的工资薪金收入表中的数据，然后再删除此纳税人信息。5、如果纳税人信息中有股东，导入纳税人信息表时，必须导入个人股本额数据列，而且公司股本总额要大于等于所有股东的个人股本额总和。可以点击“系统管理，修改单位信息中的公司股本总额。6、纳税人信息表中户籍所在地数据列必须导入。7、当企业税种鉴定、税务登记证号、名称、地址等信息修改后，需要重新导入初始化反