2018年最新IEC170252017检测和校准试验室能力认可准则内部审核检查表

1、IEC17025:2017检测和校准实验室能力认可准则最新版本条款审核检查表受审部门审核人员审核时间条款内容审核内容审核记录是否符合4通用要求4.1公正性实验室管理层是否针对实验室检测和校准作出公 正性声明？实验室是否针对影响实验室校准和检测公正性的 风险作出识别并并编制风险清单制定对应的消除 或降低影响的措施？实验室是否针对识别出的影响实验室校准和检测 公正性的风险制定对应的消除或降低影响的措 施？实验室及其人员是否与其从事的检测和/或校准活动以及出具的数据和结果存在利益关系？实验室是否措施确保其人员不受任何来自内外部 的不止当的商业、财务和其他方面的压力和影响， 并防止商业贿赂？4.2保密

2、性实验室管理层是否针对顾客信息的保密性作出具 有法律效力的承诺？实验室及其人员是否有措施确保对其在检测和/或校准活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技 术秘密负有保密义务？IEC17025:2017检测和校准实验室能力认可准则最新版本条款审核检查表受审部门审核人员审核时间条款内容审核内容审核记录是否符合5结构要求实验室是否依法设立或注册？实验室是否能够承担相应的法律责任？实验室是否以文件的形式对实验室所从事的活动 范围进行说明且符合本标准要求？实验室管理体系是否覆盖其所有场所进行的工 作？检实验室是否有与其从事检测和/或校准活动相适应的专业技术人员和管理人员？实验室是否具备正确进行检测和/或校准

3、所需要的并且能够独立调配使用的固定、临时和可移动 检测和/或校准设备设施？是否任全权负责管理实验室的人员？实验室是否明确其组织和管理结构、在母体组织 中的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务 之间的关系？检验检测机构应规7E对检测和/或校准质重有影响的所有管理、操作和核查人员的职责、权力和 相互关系？IEC17025:2017检测和校准实验室能力认可准则最新版本条款审核检查表受审部门审核人员|审核时间条款内容审核内容审核记录是否符合5结构要求实验室是否以文件的形式明确人员的职责和权限，职责是否包括如卜方面： 实施、保持和改进管理体系； 识别与管理体系或实验室活动程序的偏离； 米取措施以预防或

4、最大程度减少这类偏离； 向实验室管理层报告管理体系运行状况和改 进需求；确保实验室活动的后效性。实验室负责人是否针对管理体系的有效性、满足 客户和其他要求的重要性与相关方进行沟通？是否针对管理体系的变更进行风险评审并制定相 对应的措施确保管理体系的完整性？6资源要求6.1人员实验室是否有与其从事检测和/或校准活动相适应的专业技术人员和管理人员？实验室是否确保实验室控制下的人员胜任工作且 受到监督，并按照检验检测机构管理体系要求H 作且保留相关监督记录？实验室是否对所有从事抽样、检测和/或校准、签 发检测/校准报告以及操作设备等工作的人员是 否根据技能需求进行相应的教育、培训、经验和/或可证明的

5、技能进行资格确认并持证上岗？IEC17025:2017检测和校准实验室能力认可准则最新版本条款审核检查表受审部门审核人员|审核时间条款内容审核内容审核记录是否符合6资源要求6.1人员实验室从事特殊产品的检测和/或校准活动的专业技术人员和管理人员是否符合相关法律、行政 法规的规定要求？实验室是否确定培训需求，建立并保持人员培训 程序和计划？实验室人员是否经过与其承担的任务相适应的教 育、培训，并有相应的技术知识和经验？实验室是否保存人员的能力要求、选择、监督、 授权、人员能力监督的记录？实验室是否授权人员从事特定的实验室活动： 开发、修改、验证和确认方法； 分析结果，包括符合性声明或意见和解释：

6、 报告、审查和批准结果。6.3设施和环境条件实验室的检测和校准设施以及环境条件应满足相 关法律法规、技术规范或标准的要求？实验室是否对检测和校准结果有影响的设施和环 境条件进行监测、控制和记录？IEC17025:2017检测和校准实验室能力认可准则最新版本条款审核检查表受审部门审核人员|审核时间条款内容审核内容审核记录是否符合6.3设施和环境条件实验室是否对从事实验活动所必须的设施和环境 条件以文件形式进行说明？实验室是否实施、监控并定期评审控制设施的措 施并验证措施的有效性且形成记录？实验室人员是否经过与其承担的任务相适应的教 育、培训，并有相应的技术知识和经验？实验室是否具备相应的设施设备，确保检测/校准产生的废气、废液、粉尘、噪声、固废物等的处 理符合环境和健康的要求？在非固定场所进行检测和校准时实验室是否采取 措施确保设施和环境条件满足实验室活动要求?实验室是否对影响工作质量和涉及安全的区域和 设施应有效控制并正确标识？区域间的工作