电力建设工程二热项目部质量计划

1、文件编号：ERXMB-1025版号：0/1江苏省电力建设第一工程公司二热项目部质量计划编制:裘*20064卢4月28日审核:李*2006年4月28日批准：龚*2006年4月28日修改记录撤出页码换入页码修改状态修改人审核人批准人生效日期1二热项目部质量目标11总体目标创建城市电厂窗口工程。12质量目标单位工程优良率100%；锅炉水压试验、汽机扣盖、厂用电受电、锅炉首次点火、汽机首次冲转、机组首次并网、机组72h24h满负荷试运一次成功；机组试运符合“新启规”的要求，系统完整、运行可靠、业主满意；机组投产做到不留尾工、不留基建痕迹、厂容美观，参照火电机组达标投产考核标准（2004年版）要求投产。

2、各专业及主要科室质量目标工程管理科质量目标2.1单位工程优良率，土建100% ，安装 100%分部工程优良率，土建95% ，安装 98%分项工程优良率，土建90% ，安装 96%分项工程合格率，土建100% ，安装 100%分项工程一次检验合格率，土建90%,安装95%混凝土生产优良率85%,混凝土强度试验合格率100%钢筋连接检测合格率95%承压焊口一次检测合格率95%;工程外观检查，观感优良得分不低于90分透平油清洁度达NASI标准8级在额定负载下机组轴振76仙m；汽机真空严密性试验值0.3kPa/min；热控保护装置投入率100%；电气继电保护装置投入率100%；2.2 经营管理科质量目

3、标工程开工前对分承包方的选择要符合招标要求；在工程完工时，对分承包方的业绩评审工作全部完成。确保年度培训计划有效实施。2.3 办公室质量目标确保文件的收、发及时、准确无误。2.4 物资分公司质量目标物资需用计划编制及时和准确，满足招投标和采购的需要；职责范围内的采购合格率达100%；物资的验收，严格按施工图纸和有关规程、规范、标准，杜绝不合格品；仓库管理帐、卡、物相符率达100%。2.5 金属试验室质量目标在用仪器设备检定合格率100%；检验、试验结果信息反馈时间：相关工作完成后24小时以内。金属试验报告的正确率100%。2.6 材料试验室质量目标确保二热项目部满意度达95%，努力使二热项目部

4、100%满意。2.7 建筑工地质量目标建筑单位工程优良率100%；建筑分项工程合格率100%,优良率92%;安装分项工程优良率95%;安装单位工程优良率96%；杜绝重大不合格项。2.8 机炉工地质量目标单位工程优良率100%；分项工程优良率98%；承压焊口一次合格率96%;工程外观检查，观感优良得分不低于92分；在额定负荷下，汽机轴振76m汽机真空严密性试验值0.3kPa/min；透平油清洁度达NASI标准8级锅炉水压试验、汽机扣盖一次成功；杜绝重大不合格项；2.9 电控工地质量目标单位工程优良率100%；分项工程合格率100%；一次验收合格率98%；热控保护装置投入率100%；热控自动投入率

5、90%;电气继电保护装置投入率100% ；杜绝重大不合格项。2.10 机修工地质量目标机械完好率90%;3.公司机构设置3.1 组织机构图项目部经理工程管理科经营管理科财务科综合办公室安机质土金资计全械建属料划兼试试档、保计验验案预卫量保室室室算政副经理11电物控资分工公地司3.2质量管理网络图4 2 1 施工图纸、资料的接收4文件管理41施工规程、规范的管理411二热项目部各使用部门（包括工程管理科、金属试验室、材料试验室、电气试验室、（热工试验室、长度标准室等）组织本部门专业人员，收集本部门工作中使用的与质量相关的规程、规范、标准的目录，经本部门负责人审核后报项目部工程管理科。412二热项

6、目部工程管理科设专人负责规程、规范、标准的管理，管理人根据使用部门上报的规程、规范、标准目录，整理汇总后编制规程、规范、标准清册，经工程管理科负责人审核，项目部总工室批准，报公司工程管理部。413二热项目部工程管理科负责接收经公司批准后的规程、规范、标准清册，并分发到各相关使用部门。414各使用部门应根据规程、规范、标准清册结合工作需要，编制本部门的规程、规范、标准目录清册。415工程管理科负责各相关部门和专业工程处规程、规范、标准的订购发放，各使用部门应设专人负责，建立持册人记录。416工程管理科、各使用部门在使用过程中发现不在目录清册中需新增的（或在清册中需作废的）规程、规范、标准，由工程

7、管理科、各使用部门提出申请，经工程管理科负责人审核，二热项目部总工室批准，报公司工程管理科后实施。42施工图a) 二热项目部工程管理科安排专人负责施工图纸资料的接收工作，接收人员应按照有关合同、协议以及图纸资料清单当面点清，确认数量无误后办理签收手续。b) 如业主由于特殊原因，图纸、资料供应数量不足，接收人员应积极同业主商洽弥补办法后接收。c) 设备开箱前，物资分公司通知工程管理科资料管理人员参加，开箱时有关设备图纸和产品说明书由资料管理人员负责收集。对于业主提供的产品，其图纸及资料由业主方资料管理人员收集并按合同发放；对于本公司采购的产品，开箱资料中的材料、设备清单、质保书等资料由物资分公司

8、统一保存，待工程竣工时移交工程管理科资料室。d) 其他部门或个人在工程施工中接收的资料应及时交二热项目部工程管理科，不得擅自处理。422施工图纸、资料的整理a)二热项目部工程管理科安排专人负责图纸、资料的整理，按照图号、文件类别名称、日期、版次，进行编目、登记；b)完成图纸资料整理工作后，及时输入计算机，以提高检索水平。423施工图纸、资料的分发a) 二热项目部工程管理科确定图纸、资料分发原则，并向有关科室、专业工地发放。专业工地和各职能部室各自负责图纸、资料的二级管理。b) 有关科室、专业工地指派专人负责接收整理图纸资料，当面点清后办理签收手续，其他人员一般不允许直接领用。c)其他部门人员若

9、需使用资料图纸，可在工程文件的管理部门查阅d)分包工程在招标前由参加投标单位到二热项目部工程管理科办理借阅手续并缴付一定押金后领取图纸，中标单位在签订合同后，到二热项目部有关专业工地正式办理图纸领用手续，退回借阅图纸和押金，工程竣工后，其竣工资料交有关专业工地审核，汇总交资料室。e)因施工需要，图纸资料需复制时，由使用部门提出申请，经工程管理科负责人批准后，由资料室统一办理，并进行登记、发放。4 24改版施工图纸、资料的回收。a) 二热项目部工程管理科在接收改版图纸、资料后及时通知并分发给有关科室和专业工地，施工单位应指派专人(专业工地专职工程师、科室业务主任或委托者)负责新版图纸、资料的使用

10、和旧版的作废。b) 二热项目部工程管理科将更换的旧版图纸或资料及时收回并加盖“作废”章，另行放置。5 25附录a) 文件资料登记表b) 施工图登记表4 3竣工资料为提高竣工资料管理水平，为满足顾客的需求，公司编制了竣工资料编制实施细则，二热项目部按此实施。5 资源管理6 1人力资源5 1 1 人力资源部门应确保从事产品质量的人员素质。a）起重工、架子工、机操工、焊工、电工等属于特种作业人员，需经政府有关部门培训考试合格，并持其部门颁发的特种作业操作证方能上岗。b）质量检验员、计量员、试验人员、焊工、内审员、安全员、项目经理等均需经过相关培训，考试合格后持有效证件上岗。c）上述二类人员的取证或证

11、件复审由所在部门提出，经公司领导同意后实施，人力资源部门监督有关部门对证件到期的人员及时组织复审。512能力、意识和培训a）二热项目部经营管理科（劳资）负责组织二热项目部的教育培训工作。各部门每年初根据本部门的要求和员工的实际情况，制定本部门年度培训和拟采取的其他措施计划，经本部门主管批准后报二热项目部经营管理科（劳资）。b）二热项目部经营管理科（劳资）应根据二热项目部各部门的培训计划和员工的实际情况编制二热项目部年度培训计划，经二热项目部经理批准后报公司人力资源部。c）各部门应按公司已批准的可行年度培训计划组织实施，二热项目部经营管理科（劳资）负责监督并组织实施二热项目部培训计划。可行的应进

12、行考试或考核以评价所采取的措施有效性，并将培训记录和成绩表报人力资源部。d）人力资源部门每年应对二热项目部的培训及采取其他措施的有效性作出评价。5555施工机械21施工机械购置与验收a）各专业工地编制机械购置计划并上报二热项目部工程管理科，工程管理科根据现场实际需求编制二热项目部机械购置计划，并完成公司所委托的机械购置计划。组织新购机械的验收工作，专业工地配合做好新购机械的验收工作，并负责做好一些技术试验。b）工程管理科负责新购机械的入帐、建卡工作。22机械的使用和维护a）专业操作人员必须经培训合格后持证上岗。特大型起重机械操作人员必须接收专门的培训，由工地填报“大型机械操作人员报批表”，经批

13、准后方能上岗操作。b）各专业工地编制机械大修计划并上报二热项目部工程管理科，工程管理科审核上报的二热项目部机械大修计划，实施公司下达的年度机械大修计划，组织大修机械前的鉴定和修后的验收工作。3监视和测量装置31购置a）2000元以上的装置由使用部门提出申请，公司工程管理部汇总后，提交一年一次的由公司分管领导主持的机械设备平衡会研究决定。特殊情况由使用部门提出专题报告，经公司分管领导批准后购置。新购置的设备由公司工程管理部或二热项目部工程管理科的机械管理员组织验收，使用单位参加验收。设备的档案资料原件、检定证书原件由使用部门留存。b)2000元以下的装置，由使用部门提出购置计划，经二热项目部工程

14、管理科计量员审核，二热项目部分管领导批准，交二热项目部物资分公司购买。设备购入后，由二热项目部工程管理科会同使用部门共同验收，并由二热项目部工程管理科计量管理员联系检定单位，使用部门送检。设备的说明书、合格证、检定证书原件由使用部门留存，经检定不合格的设备由购买人负责退货。c)新购置的监视和测量设备经检定合格后，使用部门应建立台帐、卡片，登记编号，贴好状态标识，报二热项目部工程管理科计量员，同时纳入周检计划。532标准和检定a)在用计量器具的量值溯源单位：内检的为电测、热控试验室；外检的：电测、热控装置为省中试所，长度及其它装置为省或市计量测试所。b)内检由使用部门委托送检，检定后由使用部门对

15、其器具贴好状态标识。外检由二热项目部计量管理员联系检定单位，由使用单位委托送检，对于大型测量设备，由二热项目部计量员联系来人现场检定，检定后应向检定员(单位)索取状态标识和检定证书。c)对于无溯源标准的测量设备，使用部门应根据说明书等资料制定自检(校验)规程或标准，经二热项目部工程管理科审核，二热项目部总工室批准后实施。d)对于监视和测量设备用的计算机软件，初次使用前使用人应对其满足预期用途的能力进行确认，硬件条件变化时应再确认。e）所有在用计量器具（设备）均应按计量检测设备周期检测管理制度规定的年度周检计划进行检定。对于检定不合格需要报废的计量器具，由使用部门填写报废申请单，按不合格计量测量

16、设备的管理制度的规定，经二热项目部工程管理科审核后办理报废手续。533校准状态a）可行时，测量设备均应贴校准或检定合格标识，保存检定或测试证书，以便识别其校准状态。b）各部门的在用监视和测量设备必须经过计量检定合格，建帐、建卡，贴好状态标识，并纳入周检计划。534不符合要求a）二热项目部工程管理科专（兼）职计量管理员每月到各部门巡检一次，并做好巡检记录。b）当发现设备用错、失准或超过校准周期时，应立即停止监测工作，对不符合要求的设备贴上标识，并报告二热项目部工程管理科。二热项目部工程管理科应组织对该设备在一定时期内的测量结果的有效性进行评价和记录，确定需重新检测的范围并重新检测，失准设备应重新

17、校准或检定，错用设备应更换。二热项目部工程管理科应保持设备校准检定的记录以及重新检测结果记录。54工作设施二热项目部在组织总设计、施工方案等指导施工的文件中确定具体项目达到产品符合要求的基础设施，并组织提供和维护这些文件规定的设施，使用时，基础设施包括：a）建筑物、工作场所和相关的设施；b） 过程设备（硬件和软件）；c） 支持性服务（如运输和通讯）。55工作环境二热项目部在施工组织总设计等指导施工的文件中确定为达到产品符合要求所需的工作环境，并由二热项目部组织管理这些工作环境。6施工控制61施工准备611施工组织总设计是公司组织实施工程全过程施工的纲领性文件。a）编制原则贯彻国家和地方有关的方

18、针、政策、法规和法律。应与相关强制性国家标准、行业标准、地方标准及本公司相关程序文件相协调。遵守国家规定或顾客要求的建设工期和技术经济指标的要求。按照本工程的实际情况，选择先进可行的施工方案和技术措施，合理安排施工顺序和劳动力组织，使工程实现均衡连续施工，以求取得优质、准点、高效、低消耗的最大技术经济效益。充分利用当地资源，人力和加工能力，以降低工程成本。符合消防要求，组织文明生产。认真安排施工总平面布置，节约临时建筑和施工用地，减少设备、材料的二次倒运，提高场地的利用率。平衡综合施工进度,各子项目施工进度与总目标要求协调一致,降低劳动力成本,提高机组投产移交质量。采用科学管理模式，先进施工技

19、术，推广先进经验。b）编制依据已经批准的计划任务书、初步设计和施工图。设备技术文件和安装图纸。现场调查情况。国家计划文件.有关工程的协议、合同、文件及附件。设备清册、材料清单及其供应情况。概算投资和工程量。劳动力状况和机具装备条件。市场价格情况施工定额资料。类似工程的施工方案。施工经验和工程总结。c）编制内容工程概况工程规模、施工范围及主要工程量施工综合进度表施工总平面图（包括交通运输干线和施工区排水系统）力能供应系统布置图（水、电、氧、乙炔、蒸汽等）主要施工顺序安排和重大施工方案的选定现场加工规模及委外加工配制量的部分组织机构设置及劳动力计划施工技术及物资供应计划（包括施工图纸交付进度、物资

20、供应计划、施工机械及主要工器具配备计划、力能供应计划及运输计划等）技术培训计划生产和生活临建设施安排主要技术经济指标和保证安全、质量、推广重大技术革新项目及降低成本等技术措施。d）施工组织总设计的修改施工组织总设计实施过程中，对不符合工程实际情况的活动，特别是影响质量、进度、投资的活动进行修改，必须办理审批手续。612施工组织专业设计施工组织专业设计是施工组织总设计的细化和补充，是专业工地据以组织基建工程全过程施工的纲领性指导文件。a）编制原则贯彻国家和地方有关的方针、政策、法规和法律。应与相关强制性国家标准、行业标准、地方标准及本公司相关程序文件相协调。遵守国家规定或顾客要求的建设工期和技术

21、经济指标的要求。按照本工程的实际情况，选择先进可行的施工方案和技术措施，合理安排施工顺序和劳动力组织，使工程实现均衡连续施工，以求取得优质、准点、高效、低消耗的最大技术经济效益。认真计算工程量，材料需求量和非标准加工件量，充分利用当地资源、人力和加工能力，以降低工程成本。认真计算工程量，确定安全文明施工措施，并组织实施。制定出可操作的施工工艺纪律，以全面提高工艺质量。采用科学管理模式，先进施工技术，推广先进经验。b）编制依据已经批准的施工组织总设计及质量计划。设备技术文件和安装图纸。设备技术文件和安装图纸。现场实际情况。有关工程的协议、合同、文件及附件。概算投资和工程量。劳动力状况和机具装备条

22、件。概算投资和工程量。类似工程的施工方案、施工经验和工程总结等。依据施工组织总设计进行编制。一般应按建筑、锅炉、汽机、电气、热控焊接及加工配制等专业进行分册编制。c）编制内容工程概况；主要施工方案及技术措施（包括列出作业指导书及文件包一览表）施工技术及物资供应计划；综合进度安排；安全文明施工措施；施工工艺管理细则；本专业工程优化项目及施工质量控制点及其保证措施推广重大技术革新项目（有则写）；劳动力组织；分部试运阶段的特殊准备工作；竣工移交技术资料的管理。；d）施工组织专业设计的修改施工组织专业设计实施过程中，对不符合工程实际情况的活动，特别是影响质量、进度、投资的活动进行修改，必须办理审批手续

23、。613作业指导书作业指导书是对某单位工程项目的特点、施工任务、作业流程、劳动力组织、特殊的操作方法、质量要求、工艺要求、控制点、主要危险点、安全文明等的作业指导文件。a）编制原则遵照施工组织总设计、施工组织专业设计和质量计划中规定的施工方案和质量标准。应从工程项目、现场和施工班组的实际情况出发采用先进的施工技术和施工工艺。合理安排施工顺序、组织劳动力和配置资源，保证本项目能连续施工，并注意交叉作业过程的相互密切配合。遵守有关规程、规范、规章制度。b）编制依据工程技术合同和技术文件或分包合同；已批准的施工组织总设计、施工组织专业设计和质量计划；各种施工技术资料，如施工图、说明书、设备清册和材料

24、清单等；制造厂提供的设备图纸和有关技术文件；施工网络进度计划；本公司的施工装备条件；有关国内外标准、规程、规范、规章制度；类似工程的施工方案（通用工艺）、施工经验和专题总结；国内外火电工程施工先进经验。c）编写内容适用范围；编制依据；工程概况及主要工程量；作业人员的资格和要求；主要机械及工器具；施工准备；作业程序；作业方法、工艺要求及质量标准；工序交接及成品保护；职业安全卫生和文明施工措施；环境管理；技术记录。d）技术交底经批准的作业指导书必须严格执行电力建设工程施工技术管理制度中的施工技术交底制度，未经技术交底的项目不得开工。作业指导书的技术交底原则是谁编写、谁交底。参加交底的人员应包括参与

25、该项目施工的技术管理人员和作业人员。作业指导书交底时，编写人应严格按规定填写“施工技术、安全质量交底记录表”。614图纸会检a）图纸会审重点：施工图与设备、特殊材料的技术要求是否一致；设计与施工有无矛盾；图纸表达程度能否满足施工需要。构件划分和加工要求是否符合施工能力。施工图之间和总图与分图之间，位置尺寸接口之间有无矛盾。各专业之间设计是否协调。如设备外形尺寸与基础尺寸；建（构）筑物预留孔洞；埋件与安装图纸要求；设备与系统连接部位；管线之间相互关系等。构筑物之间的衔接是否吻合，施工过渡是否可能。图纸所述是否与现场实际情况相符。能否满足生产运行安全经济的要求和检修作业的合理需要；设计采用的新结构

26、、新材料、新设备、新工艺、新技术在施工技术机具和物资供应上有无困难。是否满足方便施工，保护成品，保证施工质量和安全文明施工的要求。b）专业会检班组技术员或单位工程技术员主持，班组长、施工员和质检员参加（涉及分包项目的应请分包单位参加）。必要时请相关专业人员和有关职能部门参加。专业会检应安排在系统会检之前进行。c）系统会检专业工程处专职工程师主持系统会检，有关职能部门专业人员、主要施工人员参加。系统会检应安排在各相关工程项目开工以前。d）综合会检二热项目部总工或工程管理部门负责人主持综合会检，有关职能部门和专业工程处技术人员、主要施工人员、设计代表、建设单位代表参加。综合会检应安排在单位工程开工

27、前。e）文件管理在各阶段会检中，应指定专人负责记录、汇总意见、填写“施工图纸会检记录表”，由主持部门印发各有关部门。涉及送往外单位的综合会检记录，由工程管理部门发送；由顾客组织的综合会检其纪要由工程管理部门签发至相关部门。各阶段会检中提出的问题，凡属二热项目部内部解决的，由相关部门负责解决；凡涉及需建设单位、设计单位解决的，由工程管理部门负责联系，由建设单位、设计单位签发处置方案，各有关部门按签发的方案进行施工。各阶段会检中的会检记录，在工程竣工时由工程管理科组织汇总后归档。文件的保存期按基本建设项目文件材料归档范围和保管期限表国家档案局、国家计委的国档发19884号文执行。设计施工图纸会检不

28、免除设计院施工图纸设计差错的责任。615中间交接、隐蔽工程a）中间交接指建筑、安装交叉作业，建筑工程未竣工（或竣工后），安装活动将要开始时，对建筑工程项目的鉴定、移交及保护过程。在施工准备阶段，由二热项目部工程科编制建筑、安装中间交接项目表，报二热项目部总工室批准，并分发相关科室、工地。在施工过程中，建筑工地需向安装工地移交的项目，施工完毕自查合格、完成相应的检查验收后，通知工程管理科，由工程管理科组织建筑工地、安装工地质检参加中间交接验收。在交接验收时，参与验收的各方，应对移交的数据和现场条件进行验证和确认，安装单位有特殊要求时，应当场提出。当由于安装工艺的需要，安装工地需要提前进入时，由安

29、装工地提出申请送二热项目部工程管理科批准，必要时报总工批准，按上述程序进行交接验收。当安装项目告一段落后，安装工地应及时书面通知建筑工地的后续作业。中间交接验收过程中出现的不合格项按SDJY.376.213-2000不合格品控制程序处理。建筑、安装中间交接验收符合要求后，当场签证，安装工地在收到中间交接签证书后方可施工。对已接受的建筑项目，安装过程中必须采用相应的保护措施。b) 建筑、安装中间交接表式建筑、安装中间交接项目表建筑、安装中间交接验收签证书。c) 隐蔽工程指将被掩埋或覆盖而无法在最终检验过程中进行检查验证的产品。工程开工前，二热项目部工程管理科组织专业人员编制隐蔽工程项目一览表，工

30、程管理科科长审核，总工程师批准。在每项隐蔽工程施工过程中和完工以后，班组必须按照“验标”中的要求严格自检，自检合格后报工地专职质检员复查、并做好检验记录，保证隐蔽工程检验记录的真实性、准确性和完整性。合格后在检查记录单上签字，通知二热项目部工程管理科质检专职检查。二热项目部工程管理科质检部门接报后，核查隐蔽工程检验资料：原材料、半成品的出厂资料合格证、现场抽查复试报告、各种试验检验报告、无损检测报告、隐蔽工程检查记录以及对工程实体检测的描述。确认隐蔽工程资料符合规定后，通知工程监理单位对隐蔽工程进行检查验收。工程监理单位到场进行核验工作时，工地、工程管理科派质检专业人员共同检查，工地准备好必要

31、的检测器具。对隐蔽工程检查合格的项目，必须当场办理隐蔽工程验收签证。未经检查验收的隐蔽工程、以及经检查验收不符合设计文件、规范、标准的隐蔽工程、未签证的隐蔽工程，工地不得进行下一道工序施工。经检查验收不合格的隐蔽工程按SDJY.376.213-2000不合格品的控制程序处理，按上述程序重新验收。隐蔽工程验收记录纳入工程竣工移交资料文件，并符合档案管理的有关规定。d）质量记录隐蔽工程项目验收记录（通用）。隐蔽工程项目验收记录（地基验槽）。隐蔽工程项目验收记录（地下砼结构工程）。隐蔽工程项目验收记录（钢筋工程）。隐蔽工程项目验收记录（地下防水、防腐工程）。616进货检验材料设备到货，应立即按供货单

32、位提供的发货清单进行检验。仓库管理人员会同有关计划人员，验证供货数量、品种、规格与采购或订货合同是否相符。检查所到物资的外观、包装等是否有破损等情况，必需时会同相关部门或专业工地对该产品能否达到规定要求作出鉴定，并做出记录。分承包方提供有关产品质量证明文件时，应对此产品进行检验，必要时进行复检。例如对建筑用钢筋、水泥、黄沙、石料、砖、保温材料等，仓库管理人员应开列试验委托单，按规定取样，分送有关试验室进行试验，试验结果未出来前，产品应有明确的标识（已检待定），并不得发放。试验结果证明产品合格，方可发放。委托分供方制作、生产的产品、半成品、非标加工件等，其质量需受控制时，应派员定期或不定期地前往

33、分承包方处检查其产品制造质量，收取相关证据，使产品在制造过程中质量受到有效控制。必要时应检查其原材料的质量情况，以保证其产品完全合格。对大宗的地方材料，进货入库前，应对照有关部门提供的技术标准和规格要求（例如黄沙、石子）严格把关，如标准和规格不符合，应立即退货。必要时应考察分承包方的石源、砂源，提出相应的要求，从源头控制质量。有关计量器具、测量工具等应定期进行校验，经校验合格方能使用，否则不能使用。并且计量器具设有专门人员负责。所有被检产品的原始质保书、合格证、检验和复试记录及其它分供方提供的有关文件，均需妥善保存归档，做出记录。未经检验和试验的产品，不得发放。工程急用材料，一时尚无检验结果，

34、属紧急放行的产品，在使用前，必须得总工（或副总工）的批准方可放行。同时紧急放行的产品，必需有明显的标识、记录，以达到便于追溯的目的。进货产品的送检工作，由各仓库管理员负责进行；此项涉及其他有关科室、工地共同进行时，由相关计划员或主管科长牵头共同进行验证，取得最终产品的鉴定结果。617验收划分工程开工前，二热项目部工程管理科（质检）应组织编制该工程的“工程质量验收项目划分表”，明确规定需检验的过程和控制点的设置。62过程控制621特殊工序a）设置原则工序质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序。工序质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序。该工序仅在工程项目使

35、用或服务交付后，不合格的质量特性才能暴露出来。本工程的特殊工序是：本公司承建的工程项目的特殊工序是：大体积砼浇筑、防水、焊接（包含焊前、焊后的热处理）。b）特殊工序的过程控制大体积砼浇筑根据砼工程的重要程度制订作业指导书。砼浇筑作业人员必须具备相应岗位的资质，浇筑作业时,由砼工班长（或组长）对全过程进行连续监控；砼工班长应组织按作业指导书的要求，对已浇注的砼，测量并记录温度，超过温度控制范围时，应组织采取措施，防止产生裂纹。焊接（包括焊前、焊后的热处理）二热项目部工程管理科在施工准备阶段应审查项目工程所涉及焊接的工艺评定的完备性，对现有工艺评定不能覆盖的项目报公司工程管理部要求增补工艺评定。公

36、司工程管理部应根据二热项目部要求，组织进行焊接、热处理的工艺评定，报公司总工室批准，以确认相应焊接过程实现所策划的结果的能力。负责焊接施工的管理人员应依据工艺评定报告编制焊接、热处理作业指导书，经批准，并组织按工艺评定报告实施焊接、热处理作业。各专业工地应为焊接场所创造良好的环境，以满足焊接工艺的要求。负责焊接施工的管理人员应验证参加焊接、热处理作业人员持有效证件上岗，作业项目应符合证书规定的项目。焊接作业后应按规程要求委托进行无损探伤检验。按规程进行热处理作业，并保存热处理记录。防水负责防水施工的管理人员应验证：所有作业人员应具备相应防水作业的经验。新型材料在使用前，应联系厂家进行技术交底，

37、必要时进行示范和培训。在作业时,由班长（或组长）对防水全过程进行连续监控，规程要求时，作用水试验。d）当操作方法、设备、材料、操作人员、验收标准发生变化时，相关管理人员应组织按上述方法对特殊过程再确认。622标识为防止在产品实现过程中产品或其检验和试验状态的混淆和误用，以及达到某些产品（部分结构工程的钢材和水泥、重要地下设施的防水材料、合金钢部件和材料、二大管道焊口）的追溯的目的，公司制订标识和可追溯性控制程序对标识和可追溯性的控制进行了规定。二热项目部照此执行。623搬运、储存、防护和交付为保证工程需用物资在使用安装前的保管期内不发生质变、受损、丢失，符合规定要求，公司编制了物资搬运、储存、

38、防护和交付控制程序。二热项目部照此执行。624顾客财产为保护好顾客财产,并有助于工程建设的质量，公司编制了顾客财产控制程序。二热项目部予以实施。625成品保护为避免产品损坏和确保工程质量，公司编制了产品防护程序。二热项目部照此执行。监视和测量631进货检验和试验采购物资的检验和试验，由二热项目部物资分公司组织执行产品的监视和测量控制程序和顾客财产控制程序。632过程检验和试验a）开工前，二热项目部工程管理科应组织编制该工程各专业的“工序检验和试验项目划分表”，明确规定需检验的过程和控制点（H，W）的设置。质检员编制，部门负责人审核，总工批准，报监理公司认可。过程质量检查验收分级的依据：部颁“验

39、评标准”。施工图纸。b) 检查验收分为班（组）自检、专业工地复查、二热项目部工程管理科或其与监理（业主）合验收的三级验收。班（组）自检为第一级检查验收，是三级验收的基础。每一分项工程的自检工作可由班（组）技术员、班（组）长或施工负责人进行。根据谁负责谁记录的原则，自检合格后将检验（实测）结果填写在“分项工程质量检验评定表”上并签名，确保自检记录真实、准确、完整。专业工地复查为第二级检查验收。专业工地质检员根据班组提供的分项工程质量检验评定表进行复查。复查无误，在“分项工程质量检验评定表”上签名。如果该项工程为二级验收项目，则专业工地质检员还应在“分项工程质量检验评定表”上评定质量等级。第二级验

40、收合格可转入下一个过程。工程管理科或与监理联合验收项目为第三级检查验收。各专业工地应将经二级验收的有关资料交工程管理科，经认定符合验收条件后，工程管理科的专业质检员或会同监理对该分项工程进行验收和评定质量等级，验收后签名。对于为停止点的项目，必须等待监理或业主到现场验收，否则不能继续施工。c) 单位工程的检验和试验资料由专业工地(建筑工程由单位工程技术员、安装工程由专职质检员或班组技术员或专职工程师)编制、二热项目部工程管理科专业质检人员会同顾客方专业人员共同进行复验，分别评定和签证。d) 隐蔽检验由二热项目部工程管理科组织专业工地的专职质检员、工程技术人员，二热项目部工程管理科的专业人员共同

41、检查、验证，按规定签证后才允许隐蔽。签证单由专业工地填写。e) 建筑、安装交接验收，由二热项目部工程管理科组织相关专业人员，有关两个专业工地的相关人员，必要时二热项目部总工共同参加交验，对标高、几何尺寸等关键记录，应在现场当面验证交付，签证单由交方填写，单位工程技术员和专职质检员分别代表交接双方签字，工程管理科专业人员共同签字认同。f) 材料、金属、电气和热控试验室应分别按各自专业的检验和试验程序进行检验和试验。g) 工程质监站的监检项目，由二热项目部总工室根据电力建设工程质量监督总站电建质监(2005)57号文组织实施。h) 分部试运转由二热项目部总工领导，二热项目部工程管理科组织，专业工地

42、专职工程师、班组技术员、专职质检员，二热项目部工程管理科、监理单位专业人员参加，试转结束，确认合格后，由专业工地填写分部试转签证单，由专业工地、二热项目部工程管理科、监理单位专业人员分别签证。7.物资采购控制为确保采购的产品符合规定的采购要求，公司制订了物资采购程序二热项目部照此执行。8分承包方控制为适应公司工程建设规模扩大的需要，公司制定了工程外包方控制程序。二热项目部照此执行9顾客满意91测量作为对质量管理体系业绩的一种测量，二热项目部对顾客有关二热项目部是否已满足其要求的感受的信息应进行监视。911收集顾客感受信息a)施工过程中，二热项目部工程管理科负责收集顾客以面谈、信函、电话、传真等

43、方式提出的感受信息，非书面形式的应作必要的记录。b)二热项目部其它职能部门应收集顾客对本业务系统的感受的信息并向二热项目部工程管理科反映。c)二热项目部工程管理科每半年应汇总所收集的顾客感受的信息向公司工程管理科作出书面报告，主要内容有：得到顾客表扬的有关事实；顾客主要的满意的内容；本项目对顾客感受的信息所采取的措施，包括纠正和预防措施及其效果。912有关记录江苏省电力建设第一工程公司工程业绩顾客评审意见表顾客名称：江苏*有限公司年月日评审项目评审标准顾客评分施工质量（25分）质量评定满分25分，其中：A优良（2521分）、B合格（2016分）、C不合格（15分以下）施工进度（13分）A、符合

44、本月月施工进度要求或者本月工程量完成90%以上（13分）B、本月施工进度提前（加2分）C、本月施工进度拖后（分清原因，酌情减分）施工安全（22分）A、措施落实、设施齐全满分12分，其中：安全措施编制（02分）、专职安全员设立及安全网建立（02分）、教育培训及考核（02分）、防护措施搭建（02分）、安全带及安全帽（02分）、严重违章（02分）B、事故状况：无事故10分，有事故（08分）其中：轻伤（-2分/次）、重伤（-5分/次）、死亡人（-10分）文明施工（15分）A、措施编制（03分）B、安全设施规范化（03分）C、材料设备堆放（03分）D、成品保护（03分）E、道路及场地清洁（03分）服务质量（15分）A、服务态歧怠识（06分）B、服从安排、调度（06分）C、资料报送准时（03分）环境管理（10分）A、垃圾分类（03分）B、指定地点堆放（03分）C、水电纸使用管理（01分）D、污染物控制（03分）评分意见评审人签名：（公章）9.2抱歉的处理凡顾客以书面形式提出的问题，二热项目部工程管理科均应组织解决并给以书面答复，对需采取纠正或预防措施的应执行纠正措施控制程序或预防措施控制程序以消除顾客的不满意。10.监视、检查和内