机动车检测站记录簿汇总情况

1、实用文档JLX X X 机 动 车 性 能 检 测 站 计 划记录文件XXX/JL-2018记录（2018）XXX机动车性能检测站实用文档记录编 号： XXXX/JL-2018 建档日期： 2018年 1月 2日XXX机动车性能检测站实用文档X X X 机 动 车 性 能 检 测 站 记 录文件编号 :XXXX/JL-2018第 1页 共 1 页主题: 目录建档日期 :2018 年 1月 2日目录一、管理1 管理评审记录2 内审记录3 质量控制记录4 标准查新记录5 检测方法确认记录6 文件发放记录7 受控文件明细表8 档案销毁清册记录表二、人员9 人员培训及考核评价记录三、设备10 供应商名

2、录及评价记录11 服务 /供应品（仪器、设备、软件等）验收记录12 设备定期标定校准记录13 设备校准后确认记录14 设备期间核查记录15 设备定期维护保养记录16 设备维修记录17 设备使用记录（独立分册）18 标准物质核查记录19 检测车间环境记录（独立分册）20 计算机软件使用前验证确认记录21 计算机使用状况记录（独立分册）22 信息化网络平台使用记录（独立分册）四、其他23 上级主管部门检查记录24 日常质量监督记录（独立分册）25 顾客满意度调查及评价记录实用文档JLX X X 机 动 车 性 能 检 测 站 计 划 记 录 文 件 XXXX/JL01-2018管理评审记录（201

3、8）XXX机动车性能检测站实用文档管理评审记录编 号： XXXX/JL01-2018建档日期： 2018年 1月 2日XXX机动车性能检测站实用文档XXX机动车性能检测站管理评审项目检查表编号： XXXX/JL01-1- 2018序号项目及内容汇报对象方式1政策和程序适宜性2资源配置3监督和质量控制实施4质量方针、目标实施5内部质量审核6纠正和预防措施7实验室比对8外部机构评审9人员培训10新标准、技术应用11质量监督情况实用文档XXX机动车性能检测站管理评审会议签到表编号： XXXX/JL01-2-2018会议日期时间地点序号部门职务签到备注实用文档XXX机动车性能检测站管理评审记录编号：

4、XXXX/JL01-3-2018评审主持人评审时间会 议 内 容记录人时间实用文档XXX机动车性能检测站 管理评审报告 编号： XXXX/JL01-4-2018评审会议时间地点参加评审人员评审目的评审总结：实用文档XXX机动车性能检测站管理评审报告分发记录编号： XXXX/JL01-5-2018序号分发时间收取人签字收取人职务12345678910111213141516实用文档JLX X X 机 动 车 性 能 检 测 站 计 划 记 录 文 件XXXX/JL02-2018内审记录（2018）XXX机动车性能检测站实用文档内审记录编 号： XXXX/JL02-2018建档日期： 2018 年

5、 1 月 2 日XXX机动车性能检测站实用文档XXX机动车性能检测站内部质量体系审核计划编号： XXXX/JH02-1- 2018评审日期 2018年 10 月 20 日 时间9：30-11：30地点 会议室审核目的、范围：内部审核是验证本站质量管理体系所有规定和要求的适宜性，以及体系运行的可行性及其效 果，为改进质量管理体系，保证质量体系有效运行及管理评审提供依据。审核依据：1、实验室的质量方针、目标和管理体系文件（包括质量手册、程序文件、作业指导书、质量 监控计划等）；2、客户的要求、标书和合同条款；3、国家或行业的有关法律、法规或标准；4、实验室资质认定评审准则。审核人员：审核组长： X

6、XX 组员： XXX受审核部门和涉及的要求、内容： 此次内部审核涉及本站工作准则所覆盖的全部质量体系要素，各部门和全部工作人员要做到全 力配合。审核过程中，涉及到相关问题的部门和个人，要在现场做积极有效的配合工作。此次审核 的内容涉及站内的管理体系和技术体系的所有要素。审核日程安排：1、2018年1月 22日制定内审计划，并上报给检测站站长请示批准。2、2018 年 10 月 21 日召开第一次内审工作会议。3、2018 年 10 月 22 日 27日进行内审检查具体工作。4、2018 年 10 月 28 日召开内审末次会议审核报告的分发范围： 此次内审工作报告的分发范围为： XXX机动车性能

7、检测站全体工作人员。审核方法、项目： 由内审小组负责，对全站各个工作体系作明确的调查，覆盖全部质量体系要素：组织与管理、 审核和评审、人员、设施和环境、设备和标准物质、测量的溯源性和标准、检测方法、样品管理、 记录、报告、外部协助和供给、抱怨。审核项目见附表。站长批示：批准人： 日 期：实用文档XXX机动车性能检测站审核项目检查表 编号： XXXX/JL02-2- 2018序号审核项目及内容问询或检查对象方式1组织与管理2审核和评审3人员4设施和环境5设备和标准物质6测量的溯源性和标准7检测方法8样品管理9记录10报告11外部协作及供给12抱怨实用文档XXX机动车性能检测站内审会议记录编号：

8、XXXX/JL02-3- 2018会议主题会议时间会议地点参会人员会议内容记录人时间实用文档XXX机动车性能检测站内审工作会议参会人员签到表编号： XXXX/JL02-4- 2018序号姓名职务时间12345678910111213141516实用文档XXX机动车性能检测站不合格项目纠正报告编号： XXXX/JL02-5- 2018序号不合格项名称不合格原因负责人内审员123456789实用文档XXX机动车性能检测站内审末次会议记录编号： XXXX/JL02-6- 2018会议主题会议时间会议地点参会人员会 议 内 容记录人 时间实用文档XXX机动车性能检测站质量体系内部审核组审核报告文件编号

9、： XXXX/JL02-7-2018审核目的：审核范围：审核依据：审核日期：受审核部门：部门负责人：审核组组长：审核员：审核计划实施情况：存在的主要问题：不合格项目纠正措施：预计完成日期： 年 月 日实 施 人：纠正完成情况评价：监 督 人：体系运行情况总结及有效性、符合性结论：审核组长签名：批准：日期：实用文档XXX机动车性能检测站内审报告分发记录编号： XXXX/JL02-8- 2018序号分发时间收取人签字收取人职务12345678910111213141516实用文档JLX X X 机 动 车 性 能 检 测 站 计 划 记 录 文 件 XXXX/JL03-2018质量控制记录（201

10、8）X X X 机 动 车 性 能 检 测 站实用文档质量控制记录编 号： XXXX/JL03-2018建档日期： 2018 年 1 月 2 日XXX机动车性能检测站实用文档XXX机动车性能检测站质量控制计划完成情况考核记录表编号： XXXX/JL03-1-2018考核主持考评时间分类序号质量目标完成情况评价负责人总体目标1报告合格率为 98%2报告及时率 98%3客户满意度 95%4客户投诉率 1%5重大事故率为 06质控数据合格率 95%人员7全员完成两次培训，并通过考核。设备及标准物质8定期标定。9期间核查。方法10定期标准查新，确保使用现行有效的方法。环境条件控制11环境条件设施控制。

11、12环境条件监控记录。比对实验13内部比对实验。14外部比对实验。站长批示：站 长：日 期：实用文档XXX机动车性能检测站质量控制分析考评记录表实用文档XXX机动车性能检测站 实验室比对试验记录表（质量控制分析记录表） 编号： XXXX/JL03-3-2018质控方式 实验室间比对 执行日期执行情况：执行人员： A 组：登录：引车：B 组：登录：引车：监控结果及分析意见：质控人员： （质量监督员）评审意见：质量负责人：参加评审人员：实用文档XXX机动车性能检测站 实验室比对试验记录表（质量控制分析记录表） 编号： XXXX/JL03-4-2018质控方式 实验室内部比对 执行日期执行情况：执行

12、人员： A 组：登录：引车：B 组：登录：引车：监控结果及分析意见：质控人员： （质量监督员）评审意见：质量负责人：参加评审人员：实用文档XXX机动车性能检测站法律、法规、标准查新记录编号： XXXX/JL04-2018查询时间查询情况完成情况评价负责人1月日2月日3月日4月日5月日6月日7月日8月日9月日10 月日11 月日12 月日站长批示：站 长：日 期：实用文档XXX机动车性能检测站检测方法确认记录表文件编号： XXXX/JL05-2018检测方法名称 / 标准代号检测站名称 / 确认人检测方法的确认内容人员 设备 检测标准 环境条件确 认 内 容人 员对检测方法的理解 理解 基本理解

13、 不理解对检测方法是否进行过操作 是 否在用检测方法进行检测时是否熟练 熟练 基本熟练 不熟练设 备检测方法要求的设备 / 名称检测设备能否满足检测方法的要求 满足 基本满足 不满足检 测 标 准是否配备检测标准所要求的设备 是 否检测方法是否满足检测标准的要求 是 否环 境 条 件环境条件能否满足检测方法的要求满足 基本满足 不满足检测方法对环境有无特殊的要求有要求 无要求如果标准方法对环境有特殊要求，请描述备注（其他需要说明与补充的内容）：检测方法的确认结论：满足 基本满足 不满足 如是基本满足或不满足请说明确认意见。确认人：检测站负责人：质量负责人：日期：日期：日期：审批意见：技术负责人

14、： 日期：实用文档XXX机动车性能检测站文件发放记录表文件编号： XXXX/JL06-2018序 号文件名称文件编号发放部门发放日期发放人签发人1234567891011121314151617181920实用文档XXX机动车性能检测站受控文件明细表文件编号： XXXX/JL07-2018序 号文件名称文件编号制定时间受控状态保管人保管地点1234567891011121314151617181920实用文档XXX机动车性能检测站档案销毁清册记录表文件编号： XXXX/JL08-2018序 号文件题名年份文件编号页数销毁时间销毁原因1234567891011121314151617181920

15、实用文档JLX X X 机 动 车 性 能 检 测 站 计 划 记 录 文 件 XXXX/JL09-2018人员培训及考核评价记录（2018）X X X 机 动 车 性 能 检 测 站实用文档人员培训及考核评价记录编 号： XXXX/JL09-2018建档日期： 2018 年 1 月 2 日XXX机动车性能检测站实用文档XXX机动车性能检测站人员培训教育记录编号： XXXX/JL09-1-2018培训内容参与人员培训日期培训方式培训效果总结批示：站 长：日 期：实用文档XXX机动车性能检测站培训教育学员签到表编号： XXXX/JL09-2-2018 培训内容： 培训时间：序号签名工作岗位签到时

16、间12345678910111213141516实用文档XXX机动车性能检测站培训教育成绩表编号： XXXX/JL09-3-2018 培训内容： 培训时间：序号姓名工作岗位分数是否及格12345678910111213141516实用文档XXX机动车性能检测站2018 年度人员培训及考核评价记录表序号姓名部门职务培训参加情况考核内容考核结果主持考核部门年度评价备注123456789101112131415编号： XXXX/JL09-4-2018第 页 共页实用文档XXX机动车性能检测站供应商档案及评价记录表文件编号： XXXX/JL10-2018合格供应商名称营业执照法定代表人安全生产许可证主

17、要供应品种其他资格认证情况承接项目及综合评价确认签字承接项目业绩评价续用意见设备管理员意见：质量负责人意见：技术负责人意见：主要负责人 审查意见填表人：实用文档XXX机动车性能检测站服务/ 供应品验收记录表文件编号： XXXX/JL11-2018服务/ 供应品名称用途规格型号数量供应商供货联系人联系电话验收日期验收人附件：测试报告合格证说明书 标定证书 技术资料配件备件耗材软件其他验收情况：验收结论：负责人批示：年月日实用文档XXX机动车性能检测站年度仪器设备定期标定 / 校准记录仪器设备名称设备型号标定 / 校准有效期计划标定 / 校准日期实际标定 / 校准日期计划实施人实际实施人备注编号：

18、 XXXX/JL12-2018第 页 共 页实用文档实用文档XXX机动车性能检测站仪器设备检定校准确认记录表文件编号： XXXX/JL13-2018设备名称规格型号设备编号生产厂家检定/ 校准机构检定/ 校准日期证书编号确 认 内 容序号项目/ 参数技术要求结论结论及技术负责人意见：负责人批示：年月日实用文档XXX机动车性能检测站年度仪器设备期间核查记录表编号： XXXX/JL14-2018仪器设备 名称设备 型号外观检查标准物质校准环境状况标定 / 校准情况实际核 查时间实际 实施人温度湿度压力校准前检测值校准后检测值完好异常未偏离偏离完好异常未偏离偏离完好异常未偏离偏离完好异常未偏离偏离完

19、好异常未偏离偏离完好异常未偏离偏离完好异常未偏离偏离完好异常未偏离偏离完好异常未偏离偏离完好异常未偏离偏离完好异常未偏离偏离完好异常未偏离偏离完好异常未偏离偏离完好异常未偏离偏离完好异常未偏离偏离实用文档XXX机动车性能检测站年度仪器设备维护保养记录编号： XXXX/JL15-2018仪器设备名称设备型号设备状态维护保养时间维护保养完成情况实施人备注使用 故障 停用使用 故障 停用使用 故障 停用使用 故障 停用使用 故障 停用使用 故障 停用使用 故障 停用使用 故障 停用使用 故障 停用使用 故障 停用使用 故障 停用使用 故障 停用使用 故障 停用使用 故障 停用使用 故障 停用实用文档

20、XXX机动车性能检测站设备维修维护记录表编号： XXXX/JL16-2018 维修日期： 年 月 日 一、仪器信息设备名称 仪器型号 出厂编号实验环境保管人 使用人、故障及维修方法故障原因：维修方法：维修结果：修理人：年月日复核人：年月日校准方法及结果：校准人：年月日质量负责人意见：质量负责人：年月日实用文档XXX机动车性能检测站仪器设备使用记录编号： XXXX/JL17-2018 月 第 页 共 页设备名称设备型号设备编号序 号使用 日期使用状况检测项目异常情 况说明使用人备注使用前使用中使用后使用环境正 常异 常正 常异 常正 常异 常正 常异 常123456789101112131415

21、16171819202122232425262728293031注：设备或使用环境正常时请在正常栏处打“”。异常时，请在异常处打“×”，并说明。实用文档XXX机动车性能检测站标准物质核查记录编号： XXXX/JL18-2018标准物质名称计划核查 时间实际核查 时间编号证书标识 是否完好是否在有效期 范围内存量 是否充足核查实施人备注高浓度标准气体是 否是 否是 否低浓度标准气体是 否是 否是 否高浓度标准气体是 否是 否是 否低浓度标准气体是 否是 否是 否高浓度标准气体是 否是 否是 否低浓度标准气体是 否是 否是 否高浓度标准气体是 否是 否是 否低浓度标准气体是 否是 否是

22、否实用文档XXX机动车性能检测站检测车间环境记录单编号： XXXX/JL19-2018 日期： 年 月日期温度湿度气压记录人备注12345678910111213141516171819202122232425262728293031实用文档XXX机动车性能检测站计算机软件使用前验证确认记录表文件编号： XXXX/JL20-2018软件名称确认目的初次使用版本号软件供应商维护联系人联系电话验证日期验证人确认内容：1. 通讯接口信号；2. 测量仪器数据显示：电流电压功率频率转速扭矩功率因数 输入功率输出功率效率；3. 测试类型：自动测试手动测试；4. 软件数据显示：与测量仪器数据显示的一致性；5

23、. 故障报警；6. 参数设置；7. 曲线坐标；8. 数据存储和调用；9. 产品编号设置；10. 电源电压类型：直流测试交流测试；11. 过载保护；12. 网络连接；13. 其它：验收结论：负责人批示：年月日实用文档XXX机动车性能检测站计算机使用状况记录编号： XXXX/JL21-2018名称 日期主控登录工位机打印开机运行关机开机运行关机开机运行关机开机运行关机注：标记符号：正常 异常× 停用实用文档XXX机动车性能检测站信息化网络平台使用记录编号： XXXX/JL22-2018使用日期机动车安全技术检验监管系统机动车排气污染物检验监管系统预检终审签章登陆打印实用文档XXX机动车性

24、能检测站 上级主管部门检查记录 文件编号： XXXX/JL23-2018检查部门：检查时间：检查人员：检查项目及内容：检查情况概述：存在问题：整改措施：负责人： 日期：整改完成情况：审核人： 日期：站长批示：站 长： 日期：实用文档XXX动车性能检测站质量监督员检查记录 文件编号： XXXX/JL24-2018检查时间：检查人员：检查内容：检测室1、是否正确执行检验方法2、执行标准方法有时效性3、使用仪器设备是否在校准有效期内4、环境条件是否监控有无记录5、记录是否及时是否符合要求6、检测人员是否按要求正确操作仪器设备 7、检验样品唯一性和状态标识情况8、其它办公室1、是否制定各类计划，执行情况如何 2、样品的接收是否按规定要求进行3、样品的保管和处置是否符合要求4、人员档案、设备档案是否动态管理 5、检测依据是否及时查新，是否有效 6、原始记录、报告等保管是否符合7、设备管理是否按要求进行8、其它注：× 为检查不符合 为检查符合 不符合陈述：质量监督员： 日期：处置结果：1、属偶然、独立性，不符合已及时纠正2、需采取纠正措施已报告有关负责人，填写纠正和预防措施实施情况