物流管理手册

1、质量管理体系指导书文件编号文件版本发布日期物流管理手册生效日期页码第1页共36页物流管理手册文件版本物流管理手册发布日期生效日期页码第2页共36页手册更改一览表序号更改日期更改主要内容更改人员版本文件编号质量管理体系指导书文件版本发布日期0.1目录早节号涉及主要内容涉及部门MMOG对照0.1文件目录、附件、表格清单技术部0.2物流管理方针生产部0.3与TS16949/MMOG/Q1的关系生产部0.4:物流管理手册版本说明生产部0.5:物流管理定义生产杂1.0策略与改进生产部1.01.1远景与策划生产部1.11.2目标生产部1.21.3测量，分析与行动计划生产部1.31.4持续改进生产带1.41

2、.5供应链的开发生产杂1.52.0组织的工作人力行政部2.02.1组织的过程人力彳丁政部2.12.2组织的程序人力行政部2.22.3资源规划人力行政部2.32.4工作环境与人力资源人力彳丁政部2.43.0产能与止产规戈止3.03.1厂品的实现牛产芾3.13.2产能规戈止3.23.3:止广广戈土产杂3.33.4系统的整合二f$3.44.0占顾客的接口牛产湿4.04.1与顾客的沟诵4.14_2包装与标识牛产田4.24.3、？、一父话4.34.44.44.5顾客满意与反馈:1'牛产部4.55.0生产右产品的冲筒生产书5.05.1:物料的识别生4部5.15.2库存5.253丁福申改冲匐书犬部5

3、.354J追溯性7/I1生f5460与供应商的名采购部606_J供隔商的诜搽采购部6.16.2物流米购协议采购部6.26.3沟通采购部6.36.4包装与标识采购部6.46.5运输.采购部6.56.6:物料接收生产6.66.7供政商评审采购部6.7文件编号质量管理体系指导书文件版本发布日期手册附件清单文件号文件名涉及部门配合部门物流系统07年物流规划与目标最高管理层生小物流管理流程图生产部物流系统岗位描述生产部物流分部内部顾客流程图生T公司组织结构图：人力行政部物流分部组织结构图生产部物流信息流程图r生小物流分部|应急计划生小顾客紧急要求快速处理流程生小ASN系统流程图（交货系统）信息部与顾客联

4、系人名单;生小本手册用作业文件清单文件号文件名称编制部门批准部门EDI系统管理规定信息部管理者代表包装箱管理规定生产部管理者代表产品发货管理规定生产部管理者代表运输管理作业规定生产部管理者代表物料编号规/E技术部管理者代表仓库管理作业规定生产部管理者代表供方包装认可规定生小管理者代表生产与采购计划编制方法生产部管理者代表生产数据统计分析规定生四管理者代表货物装卸管理规定生产部管理者代表顾客关键信息处理规定技术部管理者代表文件编号质量管理体系指导书文件版本发布日期物流管理手册生效日期页码第5页共36页本手册用记录清单文件号表格名称使用部门顾客预测计划与公司资源比对表生产部顾客交付计划与公司资源比

5、对表生小与顾客联系人名单生产部年度包装评估记录表技术部物流管理自我评估表（MMOG）生小供方综合业绩评估表采购部供方月度交付绩效跟踪表采购部与顾客满意度有关的过程绩效跟踪表生小物流管理人员技能矩阵图生产而质量管理体系指导书物流管理手册文件编号文件版本发布日期生效日期页码第6页共36页0.2物流管理方针我们的物流管理方针，并承诺：快速反应，准时交付;持续改进，优质服务注解：快速反应即优化公司内外部物流系统，减少物料移动，控制库存，高效、准确、快速运作满足市场的需求；准时交付即满足顾客需求，100%1成准时交付，保持优秀的交货业绩；持续改进即公司组织对于过程和员工行为，在公司组织结构内乃至整个供应

6、链中的信息沟通、服务、产品等方面不断的创新与提高；优质服务即公司组织、员工和供应商通过不断地持续改进，给客户提供更优质的服务。持续改进公司的物流管理是永无止境的。生产部经理:总经理:0.3与TS16949/MMOG/Q1的关系本物流管理手册以MMOG管理程序为依据，以及顾客（福特公司Q1）的特殊要求，制定本公司物流管理程序。本管理手册是建立在TS16949:2002的基础上，按照MMOG:2006的要求编制本手册，公司建立的TS16949:2002的质量管理体系和程序文件，作业文件，记录用表格也作为本手册的支持性文件，本手册是对质量管理体系的补充，是对物流管理的全面性的描述，因此本手册会引用质

7、量管理程序文件。本手册还规定了公司每年对物流管理的状态，进行内部自评的方法（MMOG），并规定了自评的方法，以及对自评中发现的问题提出纠正和预防措施，或进行持续改进的途径。本手册也参考了福特公司发布的MS9000:2002，Q1评估中对物料管理要求。本手册的建立也是为公司取得福特公司的Q1以及保持Q1的必要条件。0.4 手册版本说明物流管理手册附属于TS16949:2002质量管理体系的程序之一，属第二层次文件，所以其编号方法按质量管理文件的编号方法。手册的版本编号按A,B,C,D的编排方法，第一次版本为“A”版本，如有更改时按0,1,2,3,4表明更改次数。当版本的修改次数为第5次时，如下一

8、次更改，则版本号为“B”，以此类推。本手册附有的附件编号为：A-附件1,，当手册的附件有更改时，则附件的版本号更新为：A-附件1，当附件更改时，编号方法：A-附件1/0，更新为A-附件1/1，当附件更新时，本手册的版本号不作更改。本手册提到的支持本手册的作业文件，从属于质量管理体系的第三层次文件，其文件编号按质量管理体系的文件编号方法，版本号按本手册的方法。0.5本手册的重要定义物流管理：本手册提到的物流管理涉及：与顾客的接口、顾客的要求（要货计划）的接收、顾客信息（内外部）的传递、采购计划的编制、生产计划的编制、与供应商的接口与沟通、工程更改的控制（指对物流影响）、产品实现过程中与物流有关的

9、管理、产品的包装、标识、运输、发运、交货ASN:先期交运通知，EDI的处理，此通知列出了货物交运的内容，以及与交运相关的其他信息,包括订单信息、产品明、物理的特性、包装类型、标记、运送者信息和运输设备内货物的结构。此ASN使JIT循环更完善，当应用条码化交运标签时，ASN实际上能够经由移动的数据计算记录来进行电子化付款，消除了人工的接收功能，从而减少对传统收发货程序的需求。PAP:即PPAP产品批准过程PullSystem:拉动系统，一种序列的方法。已固定的储存了所有的物料，当订购单发出后，所有的物料将立即从储存中移出。EDI系统：业务伙伴之间通过电脑对电脑来进行一定格式的数据交换；这种交换要

10、遵守标准格式和结构，如：ANSI、ASCX12或UN/EDIFACT。MRP:一种安排以支持生产和/或制造过程的阶段性补充系统。此系统通常是在物料/库存控制过程中使用。1.0策略与改进1.1 愿景与策略1.1.1 公司的物流的策略公司最高管理层为确保物流管理过程的策划能有效的并有效率的实施，制定一份文件化的物流管理手册，在管理手册中描述了物流管理的策略，物流管理的方针（本手册0.2章节），物流管理的目标并量化（包括关键目标KPI,与顾客有关的目标，或顾客规定的目标）公司最高管理层签发物料管理方针，该方针传达至公司所有的部门和人员，所有部门或员工要为实现物料方针而努力，公司最高管理层提供一切资源

11、为维护、实施本方针坚持不懈。公司的管理目标（经营计划）中，包括了对物流的管理目标，在需要时，进入年度的质量目标，公司每年度在更新或优化管理目标（经营计划时），对物流管理目标更新与优化，并按顾客的要求持续改进物流管理公司最高管理层定期对物流管理的目标进行评估，以确定其有效性，当未能达到规定的目标时，由相对应的部门提出改进措施，并确定改进期限，在下次评估时对改进措施有效性进行跟踪评估。公司最高管理层在制定本手册，是以持续改进公司物流管理，符合最优化的物流过程，降低物流成本，满足顾客的要求，提高顾客满意度，确保与顾客的有效沟通。最高管理层承诺，物流管理方针、物流管理目标、物流管理过程、物流管理策略与

12、物流管理的持续改进计划，通过各种途径（如物流培训，目标与方针的宣传，物流方针与目标的小册子）向全公司的员工进行沟通，使公司所有员工能理解并主动积极投入，促进物流管理的持续改进。1.1.2 目标最高管理层在制定公司级的管理目标时，包括对中长期与年度物流管理目标的制定（见：公司级中长期与年度管理目标），生产部按公司的物流管理目标，制定本部门的物流管理目标（附件1:生产部年度规划与目标），每年更新一次，编制物流管理目标时，与顾客要求的物流目标保持一致，与公司的物流管理方针与策略保持一致。在中长期或年度的物流管理目标中，包括以下：顾客要求的目标（如交货率，交货PPM，问题发生率及有效解决率，交货符合率

13、等），内部物流目标（如超额运费，计划完成率，安全库存，供应链的准备周期，对顾客信息的处理周期，包装成本，储存或运输中的损失等），供应商控制目标（如入库PPM，交货率，材料库存水平，问题解决有效率，因供应商质量问题造成顾客生产中断等），物流管理目标是可以量化并能测量的确定关键物流指标（KPI），关键指标中涉及的有：顾客对物流的特殊要求，公司内部的关键绩效指标，对供应商控制的关键绩效指标。物流管理目标，其中关键指标进入公司级的经营计划中，其它指标由可进入相关部门指标。物流管理指标具体见公司管理目标（或经营计划）文件。公司级的物流管理目标，应分解至相关部门，各部门按公司级的目标制定相应的行动计划，也

14、可通过制定本部门的物流管理目标，支持公司级的目标的实现。公司管理层定期对公司级的物流管理的目标进行评估，以确定其有效性，当未能达到规定的目标时，由相对应的部门提出改进措施，并确定改进期限与跟踪其有效性。1.1.3 测量，分析与行动计划公司管理层定期（每月）对物流管理目标的绩效评估，物流管理的目标的绩效测量统计由物流部门负责，并在管理层评估前，提供绩效数据（量化）。物流管理目标的绩效信息，每月通过内部网络或在公司的宣传栏内公布一次，包括管理层评估的结果与采取的行动计划。当物流管理的目标的绩效，不能达到规定的目标时，在评估会议上，由此目标的负责部门提出改进行动计划，在原因分析时，通过结构化的分析，

15、寻找根本原因，防止再发生，在采取行动计划时，要采用质量分析工具（如帕累托图，困果图，直方图等），并通过历史数据以及当前数据的趋势的对比。当绩效趋势呈下降时，也可通过趋势的分析，采取相应的行动计划，保持绩效趋势的稳定或呈现向上的（好的）管理层在定期评估物流目标的绩效变化时，密切注视关键指标的变化趋势，以提前做出纠正或预防措施，也可能过关键指标的变化趋势，确定其它物流指标的趋势变化莫测，或确定其它指标的改进的有效性。物流管理目标的提高绩效的行动计划，要文件化，按优先的次序来管理行动计划，行动计划中，包括问题描述，原因分析，纠正措施与预防措施，负责部门/人员，时间进度，跟踪的结果，当需要时，列出资源

16、的提供。（见纠正与预防措施行动计划表格）物流部门对本部门的目标的绩效每月测量、分析，并通过电子网络（EDI）系统，了解顾客对公司的物流绩效的评估，当目标的绩效，顾客对公司的物流绩效的测量不能满足规定指标时，物流部门提出行动计划。1.1.4 持续改进由最高管理签发一份有关公司内部的物流管理的过程（附件2:公司物流流程图），以及与供应商的物流过程（附件3与供应商接口流程图），这个流程能确保持续改进以及以满足顾客为导向的过程。（附件4:与顾客接口流程图）对涉及物流管理有关过程中的岗位，确定其岗位职责（附件5:物流>岗位描述书），最高管理层及各部门管理层承诺，与公司物流管理有关的员工有权在工作时

17、间内，提出物流管理的持续改进建议，也包括公司所有员工均有提出持续改进物流管理的权利。公司员工通过合理化建议，向管理层提供持续改进物流的方案，由人力资源部门与物流部门，组成评估小组，对员工的改进方案评估，当建议的措施被采纳并有效时，管理层给一定奖励，包括各种奖励措施。公司定期采用内部物流管理自我评估表MMOG，QOS评估表，内部审核程序顾客的投诉或交货绩效的统计，识别物流管理的存在问题，或不稳定的过程，采取纠正或预防措施分析生公司每年对公司的产能进行分析，以确定物流或生产过程中的瓶颈口，通过生产统计工作,库存周转与产的批次/批量、生产准备时间、转换产品的时间、单个产品的生产周期与实际周期、安全库

18、存、非计划停机时间等的持续改进。1.5供应链开发公司管理层重视供应链间所有供应商的发展，包括与顾客关系的发展，通过公司的TS16949:2002质量管理体系对供应商的控制程序（见：供方管理控制程序）、供应链结构图（附件：与供应商接口流程图，与顾客接口流程图），保持与供应商的结构化的方法，发展关系，并达到顾客与公司，公司与供应商的双赢。物流部门/供应链参与公司的新产品开发的项目小组，了解顾客的要求，选择、评审、确认、，PPAP批准、供应商再评审、业绩评估，以上活动均是文件化，当顾客的要求变化时，信息传递给相关的供应商，对供应商纠正行动或持续改进工作均的文件化。供应链部门每年通过对供应链的所有供方

19、进行评估，采用SWOT分析（优势，弱势，机会，威胁），提出持续改进供应链间的伙伴关系的行动计划，提交公司进行管理评审，以确保供应商的问题不会对顾客的生产造成威胁。公司确定了内部的顾客的关系（见附件6:内部顾客流程图），分析内部顾客的要求，质量部门定期测量内部顾客满意度的变化（见程序：顾客满意度监视和测量），公布内部测量结果，满意度较低的部门，提出改进措施或行动计划，通过内部顾客测量，持续改进内部的过程，优化有效。2.0组织的工作2.1 组织的过程2.1.1 物流的接口公司的组织结构图表明物流部门的职责与权限（附件7:公司组织结构图），直接向最高管理层汇报，物流的接口包括了与顾客的接口，与供应商

20、的接口，内部接口（附件：与供应商接口流程图，与顾客接口流程图，内部顾客流程图）。其职责包括顾客订单信息的接受、订单信息的传递、生产计划、产品包装与发运、仓库管理、运输与交货及其它功能（见附件8:物流部职责描述及组织结构图）。在岗位描述上，须确定该岗位人员职责与权限，其工作的经验与专业是必须的，包括其英文水平，同时授予为确保向顾客提供产品所采取的措施。物流部以及公司其它相关部门，负责与顾客部门相对应的人员联系，以确保物流流动、顾客的信息沟通的通畅，及时处理可能发生或已发生的物料方面或产品质量存在的问题。（见附件9:物流信息流程图，）最高管理层承诺，对物流管理确保资源的支持，并定期展开对物流管理工

21、作的状态评估（通过QOS的评估实现）确定资源的需求，每年的资源的项目，包括了对物流管理的资源。2.2 组织的程序2.2.1 物流管理的程序公司TS16949:2002的质量管理体系建立的供方管理控制程序、合同评审程序、信息分类与沟通程序、采购管理控制程序、包装，搬运，贮存，发货管理程序、顾客满意度测量程序（内外部），以及本物流管理手册，并建立相对应的作业文件，支持物流管理的接口与优化组合。2.3 资源规划2.3.1 物流资源的弹性与优化物流部门与人力资源部门，通过优化资源，对物流管理的人力资源（如物流管理人员，仓库管理人员，运输人员等）、设施资源，按物流工作的高低峰，合理安排时间，以确保顾客的

22、要求得到满足。物流部门每半年审核或评估一次物流管理所需的资源（人力，设备，空间，设施，软件）的满足程度，并提出改进行动计划，提交管理评审。公司在文件与资料管理程序中，规定了对生产设备使用的软件进行备份，对于IT系统，ERP系统，EDI系统，生产或统计数据均采用备份，以确保在生产或物流发生中断时，可尽快复原，恢复生产或物流系统的正常运作。2.3.2 应急计划由物流部门组织的跨部门小组，编制公司的应急计划（见附件10:应急计划表），应急计划包括发生应急事故时，采取的应急措施，措施要规定负责部门、负责人员、资源的配置、联系方式，应急事故的信息沟通与处理方法（信息分类与沟通程序，生产质量例会，质量评审

23、会议等频次，数量），以确保在发生紧急情况下，不影响顾客的生产。对于应急计划的有效性，每半年测试一次，评估其有效性，需要时更新应急计划，对涉及应急计划的人员进行培训。2.3.3 物流偏离状态的处理物流部门、生产部门或供应链，通过生产现场和仓库管理的看板系统或目视化管理、定期的生产会议、生产进度报表等方法，当生产发生异常或中断，或供应商的供货发生异常时，可以迅速采取措施恢复正常。（见：信息分类与沟通处理程序）公司建立一个能快速处理顾客提出要求的流程，此流程由生产物流部经理作为总的负责人（附件11:顾客要求快速处理流程图），流程中包括顾客要货计划、包装、交货时间、交货数量的更改，也包括了顾客的投诉、

24、顾客生产线发生紧急事故处理。本公司如发生问题并可能会影响顾客时，及时尽速与顾客交流的处理方法（如原材料、过程生产、产品质量、包装运输、交货等问题）。2.4 工作环境与人力资源2.4.1 安全与环境的改进计划公司人力资源部门安全环境管理人员，每一季度对涉及到安全与环境的法律法规（顾客方的所在地）的变化进行识别，对于适用本公司的安全与环境的法律法规进行汇总，并将此类信息传递至相关部门，并按顾客所在地政府的法律法规的要求，进行各种安全与环境的管理体系认证，满足顾客所在地政府的环境与安全的法律法规的要求。良好的工作环境，是物料管理的重要条件，包括在仓库管理、发运管理、包装管理，最高管理层通过建立IS0

25、14000的环境管理系统中，包括对环境清洁的总要求。公司最高管理层承诺，通过5S管理或人机工程原理，改进工作环境，使员工满意，促进公司安全环境的持续发展。2.4.2 物流管理岗位与职能公司组织结构图及部门的职能描述，确定了物流部门的所具的职责，物流部门的岗位描述书，规定了每个岗位的定义，并规定了其的关键职能，岗位的技能要求。编制物流部门的人员的岗位技能矩阵图，多功能技能的状态，以及岗位顶替的说明，通过技能矩阵图，分析各员工的技能差异，通过技能差异，提出对员工的培训计划。岗位技能矩阵图每年审核一次，当物流的职能或顾客（内外部）有变更时，要及时更新（见:人力资源控制程序，岗位技能矩阵图）。其它各部

26、门涉及物料管理时，在其岗位描述上必须有规定其承担的职责与权力。2.4.3 技能的识别与评估人力资源控制程序规定了公司各岗位的职能要求的岗位描述，通过每年度对员工的职能的文件化评估（见：员工考评表），确定员工当前技能的状态，物流管理部门或涉及物流管理的主管对下属人员每年对其工作绩效评估，评估的结果直接反馈给本人，并记录在员工技能培训档案，并更新员工技能矩阵图。物流部门或涉及物流的部门，每年编制员工物流管理的培训与发展文件，并报人力资源部，确保所有涉及物流管理的每个员工或岗位，均能接受相对应的培训。244员工的培训与发展培训与员工发展计划由人力资源部负责编制，培训计划的编制按人力资源控制程序规定，

27、计划涉及到所有员工，包括培训内容，培训时间，培训达到的技能要求，培训地点或老师，培训有培训教材，每次培训均有记录，培训的效果需考核或评估并记录。2.4.5 对员工的激励与授权公司制定了公司员工激励机制的文件，鼓励员工积极参与公司的管理，包括物流管理工作，提出改进建议或措施，全公司员工保持最佳的工作状态，员工可提出持续改进本岗位工作的有效性，提出对本人的培训需求。物流管理的绩效定期测量，包括物流管理绩效趋势，采取的改进的机会与措施，测量结果向公司员工公布，包括对上次改进行动计划的跟踪。对员工的考评每年一次，具体见2.4.3条款，考评发现中员工的当前的技能与岗位的差距，由主管与员工本人合作提出改进

28、、培训的计划，报人力资源部门批准与实施，并由人力资源部对计划跟踪。3.1 产能与生产规划3.1 产品的实现3.1.1 物流部门参与产品先期策划产品前期策划（APQP）程序，规定了物流部门/供应链人员参加新产品项目跨部门小组，并规定了其前期开发工作中的职责，项目小组组长定期或不定期检查物流管理与供应链的职能完成的进度，以确保新产品开发的初期、中期、批量投产满足顾客对物流管理的特殊要求和其它要求。公司在产品的开发阶段（APQP），如包装、物流控制、交货、产品标识、BOM表、供应商接口等要求，必须有物流管理人员签字确认，当参加小组的物流人员对开发阶段的质量计划有不同意见时，开发小组组长，必须协商或考

29、虑更改原有方案。3.2 产能规划3.2.1 顾客要求与产能规划公司技术部门每年对各工序的生产节拍进行测量，通过测量了解瓶颈口，了解公司设备的产能与顾客要货的配比，从而确定生产的班次、设备的增加、工装的增加等项目数量，以符合顾客的需求。物流部门专门人员通过EDI系统，接受顾客的中长期的产量预报的信息，并通过专门的文件（表1：顾客产量预测与公司资源比较表），对顾客中长期的产量预报与公司的资源状态（成品，在制品，安全库存，原材料库存，原材料入库进度等）的比较（短缺、风险、正常），每周更新一次顾客中长期产量预报，并将此预测报告分发相关部门，包括最高管理层，并针对可能发生的风险，采取的行动计划。物流部门

30、专门人员通过EDI系统，接受顾客短期的产量预报的信息（短期的时间跨度按顾客的规定，如本周至下一周的交付），并通过专门的文件（表2:顾客产量交付计划与公司资源比较表）比较短期产量交付与公司目前的资源状态（成品，在制品，安全库存，原材料库存，原材料入库进度等）的比较（短缺、风险、正常），每天更新顾客短期产量交付的比较结果（对交付的跟踪），并将比较报告分发相关部门，包括最高管理层，并针对可能发生的风险，采取的行动计划。当顾客短期的产量交付需求与公司现有资源比较结果，无法满足顾客时，此信息应提前一周通知顾客，通知的方法由物流部门负责与顾客沟通的人员负责，但公司通过应急计划措施，可以避免此结果的发生。公

31、司制定了EDI系统管理规定、生产计划管理程序、运输服务管理规定等作业文件，规范物流部门的操作规范化，制度化，时间的量化，以降低因操作的失误造成物流成本的上升，也能避免操作人员的失误造成交付的风险。3.2.2 弹性的过程公司在产品前期策划（APQP）程序、的生产件批准过程中，规定了产品批准过程（PAP）的优先顺序，对于产能策划是富有弹性的，除了常规的组织生产，还能支持顾客产品的转换文件编号质量管理体系指导书文件版本发布日期物流管理手册生效日期页码第19页共36页与批量生产的变更的要求。产品开发部门在设计工装以及工装时，采用灵活方便装卸，可换性强、兼容性强在APQP阶段，已经考虑了顾客的预测的产量

32、，并对新产品的生产节拍进行测量，当产能超过80%（班次）量时，公司考虑增加生产班次，或增加其它的资源（如人员、工装、包装架、生产设备等）。一般情况下，物流部门应每年至少进行一次产能分析和评估，必要时应实施资源的增加或工艺的改进。当顾客发生产品的更改或新车型投产之前，公司对现有的产品保持一定库存量，以作为缓冲之用。公司每周定期召开生产协调会议，包括有生产部门、物流部门、质量部门、工程技术部门,或最高管理层参加的PAP会议，审核不能满足顾客要求的问题，以及采取的行动计划。3.2.3 测量监控生产过程的变化生产计划管理程序规定了生产计划的编制，除顾客要货计划量外，也考虑了过程或成品中的不合格率，或顾

33、客报废的索赔的计划数量，当因生产过程发生特殊情况时，计划人员通过每日生产统计报表，及时调整生产计划，避免重复或过度的产品/材料的采购与生产。对顾客提供的物料的控制与处理，按顾客财产控制程序规定324维修市场的/备用零件的管理生产计划管理程序规定顾客维修市场订单，包括在车辆的生命周期内，所需用的产品的库存量的管理规定，以满足顾客的需求与市场的需求，对顾客维修用的产品、生命周期内的库存产品，规定其单独的包装方式、标识规定，与顾客的沟通（如签订协议），确定此类产品的管理方法。3.3 生产计划3.3.1 生产计划的编制生产计划管理程序中规定了生产计划编制的方法，各类参数使用的规定，包括顾客需求量参数（

34、如产品发送时间，发运准备时间，库存量，包装状态，废品索赔，市场维修），内部的各类参数（如废品率，总合格率，设备停机时间，材料入库合格率，供方交货率等），通过这些参数的使用，确定生产计划。生产计划的编制采用手工的方法，但编制的生产计划的参数均考虑了内外部的参数（如顾客的短期交付订单，中长期的预测订单，内部废品率，作业准备时间等），生计划编制人员按公司的生产记录，定期修改内部使用的参数（如废品率，作业准备时间等），使生产计划规范化，避免过度或短缺的生产发生。3.3.2 精益生产公司的生产计划是以顾客需求组织生产，通过物流部门生产预测计划文件（一个月）、生产部门的计划看板系统（一周内，每天，每班次，

35、生产时间段），相关部门人员组织（生产、仓库、运输、物流等）将材料、设备、人员配置、工装、模具从储存系统内，进入生产系统，并考虑可能发生的差异，进行补偿（拉动系统：PullSystem）。3.4 系统的整合3.4.1 顾客信息的输入公司按顾客的规定，通过EDI系统的ASN平台，接受或查阅顾客每天的信息，通过内部网络传递相关部门，按接受到的信息编制或更新生产计划，采购计划，生产安排，物流的安排，发运安排，交货安排，信息处理等（见：EDI系统管理规定，信息分类与沟通处理程序），EDI系统的接受、信息的传递由物流部门专门人员负责（见EDI系统管理规定，ASN商务平台流程图），并有后备人员的支持，包括接

36、受系统的硬件或软件的备份，软件的备份管理按文件与资料控制程序。3.4.2 物流需求计划系统（MRP）供应链、生产物流部门按顾客月度预测生产计划，以及顾客的周（日）要货计划，编制相应的采购计划，采购计划的进度与数量与顾客的要货计划相一致，并有提前量。生产计划保持与采购计划同步实施。物流部/采购计划编制人员，按顾客发布的半年度需求预测计划，编制半年度的采购预测计划，并发给供应商见：采购管理程序公司采用ERP系统，管理仓库、采购、发运、帐目管理，策划满足顾客订单的所需的物资资源。对物料的采购计划系统，采用手工系统编制，这个系统能满足顾客的交货计划、预期计划相公司在适当时，会增加其它系统资源（MRP）

37、，以满足顾客的需求。致,以满足顾客的交付，手工的编制物料需求计划，通过审阅与批准，以防止错误或差异。3.2 与顾客的接口4.1 沟通公司管理层确认保持与顾客的信息沟通是必须的，并确保信息沟通的畅通。4.1.1 提供与适当的信息，维持与顾客的沟通物流部门制定的应急计划必须与顾客沟通与确认，应急计划须保证在瓶颈条件下，生产系统，物流系统能满足顾客要求，并将瓶颈的变化及时通知顾客。物流部门保持与顾客的沟通，以确定顾客对物流的要求（目标）、关键指标，以制定本公司的物流管理的目标与关键指标，保持与顾客一致性，这些目标进入公司的管理目标，定期测量其绩效的变化物流部门编制一份有关与顾客的联系人名单，其包括公

38、司总经理或高层经理的名单，名单中须有人员姓名、职务、联系电话、工作职责、信息沟通方法，每天的工作时间与每周的工作时间，如属重要的人员包括休息日、日班、夜班的联系方法。（见附件13:与顾客联系人名单）为保证与顾客的联系与沟通，及时处理可能或已发生的问题，名单上重要人员的电话需24小时常开，确保通讯畅通，其中物流主管是保持与顾客相对应部门或人员联系的主要人员。物流部门人员外出时，或不能正常上班时，须委托他人承担其工作责任，当联系清单的有任何变化时，要及时通知顾客相关部门。联系名单所提供信息已涵盖顾客的所有工作时间与相关联的部门（见附件13:与顾客联系人名单）当顾客的信息或要求的更新时，或公司内部有

39、变更时，由物流部门主管更新联系名单，并及时提供给顾客及内部相关人员。4.1.2 接受顾客的有关计划与交付的信息公司采用EDI系统以及ASN商务平台（附件12:ASN商务平台流程图），接受顾客的预测的交付信息，接受顾客的交付计划或取消订单的信息，并在规定的时间内传递这些信息，满足顾客的需求（具体见本手册3.0条款的内容）。公司物流部门使用顾客提供的电子商务平台（ASN），通过此平台保持与顾客的联系，如订单、发运、投诉、退货的各种商务信息，电子商务平台，由物流部专门人员负责使用，并通过流程与程序，将顾客的信息传递至相关部门，及时处理顾客的信息。物流部门负责商务平台（ASN）的人员每日保持ASN的使

40、用，其时间包括顾客的所有的工作时间。物流部门通过本手册的流程，以及EDI系统管理规定、信息分类与沟通处理程序的流程的管理规定，当公司内部或顾客发现有不利于或影响顾客业务时，按物流部编制的顾客联系名单的指定人员，及时向顾客有关部门沟通，并提供公司采取的行动计划。4.1.3 发生问题时的信息沟通当交货不能满足与顾客的协议规定时（如包装方式，运输方式，发货数量差异），或顾客的关键指标不能满足时（PPM，交付满足率，问题解决率），由物流部门发货管理人员或联系名单中指定的联系人员，与顾客相对应部门人员沟通，协调解决交付的差异，并取得顾客的同意。公司承诺，当顾客采用交互式的仓库管理系统时（DDL），也尽快

41、建立相同的管理系统，保持与顾客的一致性。4.2 包装与标识4.2.1 包装的批准的程序公司制定的产品质量先期策划程序的规定，在产品开发初期，对包装的设计，可重复使用的包装设计，以降低包装成本，包装设计阶段，保持与顾客的沟通，通过产品的样件的开发初期，提供样箱，经顾客相关部门的确认，内部使用的包装设计由使用部门确认，确认过程要文件化，有批准使用的记录。包装箱内使用的消耗性材料，考虑安全与环境、包装成本、对产品的影响，也需考虑到回收使用。包装箱尺寸要规范化，标准化，与产品尺寸相适应，与顾客生产现场的区域尺寸相适应，也需考虑运输与搬运，优化运输结构。4.2.2 包装箱的管理与包装箱的标识物流部门制定

42、包装箱管理规定文件，对包装用的材料采购、材料使用与监控实施管理与控制，包装箱管理规定规定了对可回收使用的包装箱和管理工作规定，包括状态记录、维护保养使用记录，内部使用或交付顾客用的包装箱保持一定备量，对于包装箱的损坏、丢失、不适合的包装的处理规定，定期（月度）对发货作业有效审核，按规定对包装的有效性审核。当包装有更改时，要通知顾客，提供更改的更改样箱，在取得顾客批准时，方可使用，对于顾客提供的包装箱的管理，按顾客财产控制程序规定。产品标识管理程序文件规定了对新产品的标识、更改产品的标识方法，通过标识上能识别产品状态（样品、小批量、批量、更改），在发运前除质量部对包装箱标识进行检查外，在发运前，

43、由仓库管理人员对标识的正确性检查。对于新产品、更改产品的包装箱有特殊的标识，与当前产品的区分，防止混用或误用。物流部通过信息传递，告知顾客公司提供的新产品或更改产品具体发运日期、数量、包装架的区别、包装标识的区别。产成品的包装标识程序文件规定，在包装箱的标识，至少包括有产品名称、零件号、生产日期、数量，批次号，便于跟踪与追溯，当顾客有特殊包装标识要求时，按顾客要求标识，标识在包装架规定的位置，且清晰醒目，防止失落。4.3 交运4.3.1 交运的信息的控制本手册已详细描述了顾客订单的处理流程，以及相对应的责任部门，以确保交货（数量，交货时间）满足顾客要求。（见附件4:与顾客接口流程图）为保证发运

44、的符合性，公司采用条形码管理系统，在包装箱上使用条形码，装运前，用条形码扫描系统，并通过交货系统进行数量的差异比较当发生交货的产品，包装，数量与ASN系统或条形码管理系统不一致时，立即采取措施补救（确保顾客不损失成本）。优化装运作业，包括准备发运准备区域的面积，装运时标准化，规范化（如集装箱管理，装运最优化），跟踪各阶段的发运日程的准确性。（见：产品发货作业管理文件）物流部门建立了交付跟踪系统，对交货的数量、累计交货量、交货时间符合性进行跟踪，当发现交ASN 管理人员对交付货数量，包括累计数量不能符合顾客要求时，由仓库管理人员及时与顾客联系，并预以更正，确保当日供货量、累计供货量符合要求，其中

45、包括时间进度。1:顾客交付计划与公司资源比较表）。1.1.2 交运的先期通知（ASN）物流部设立专门人员负责交运的先期通知（ASN），填写ASN的信息要完整，精确并符合顾客规定的填写要求，并在产品发出前，至少提前24小时，通过EDI系统传送顾客（见：EDI系统管理规定）装运货物的各种文件与标识准备充分，并满足顾客与当地政府的标准与要求，物流部向顾客提供装运路线及信息。1.1.3 测量设备的校准物流过程使用的量具（如台秤，计数器等）按量具与测试设备校准管理程序规定，编制量具清单，编制量具校准计划表，按规定的间隔，委托政府机构认可的第三方计量机构实施校准，计量器具校准合格后，标上校准合格的标识。有

46、关计量设备的其它管理见量具与测试设备校准管理程序的规定。4.4 运输441运输服务商的选择与管理物流部确保货物的运输方法，使用运输工具，车辆，专用设备均符合顾客规定的要求或按双方的协议规定（见：运输服务管理规定）。物流部门负责选择运输服务商，并对运输商进行调查，考核，评审，具体方法按供方管理控制程序规定，在考核运输商时，要考虑其运输的安全、质量、价格成本、弹性服务、市场信誉。物流部必须与运输服务商签订的运输协议，规定在运输过程中，提供为防止运输过程中产品的损失、变质所用的固定绳索、防雨设施、固定包装箱的支架，对运输商的服务质量每次进行跟踪，定期对其业绩进行考核。在产品的开发阶段，物流部门负责运

47、输的管理人员参与产品先期策划，从新产品生命的开始阶段就确定其运输方式与运输计划，需要时，请运输服务商参与产品前期策划的运输计划。物流部制定了的物料运输服务管理规定以及物料运输流程图，并确定与运输商的联系名单与主要联系人，运输服务商必须向物流部门提供运输服务商联系人员名单，便于双方共同讨论编制运输计划，应对可能发生紧急情况。文件编号质量管理体系指导书文件版本发布日期物流管理手册生效日期页码第26页共36页在公司的应急计划中，规定了当运输发生失误时，规定了运输应急替代方案，以确保顾客的利益不受损失。442运输的优化物流部门承诺，在运输管理工作中，与运输商合作，对运输的优化进行考虑，以降低运输成本，

48、如车辆的配置、车辆装运数量的最优化，正常状态下杜绝半空车的运输。公司对额外运费（包括超额运费）进行监控，并列入公司管理目标，每月监控。4.5 顾客满意与反馈4.5.1 顾客满意度的测量TS16949:2002质量管理体系文件顾客满意的监视与测量，规定了定期对所有顾客满意测量的流程以及测量的内容，其中包括了对物流管理，交付业绩的满意度测量。物流部与质量部门每月对涉及顾客满意度的内部过程的绩效监测，其包括了产品的PPM，交付准时率（时间与数量），过程能力（Cp,Cpk），包装和运输的符合率，顾客投诉的处理有效率等内容，监测采用评分的方法。物流部门负责对物流管理的业绩进行分析，以确定物流满意度的绩效

49、的变化，物流部门通过视觉化、图示化（黑板）公布物流管理满意的绩效变化，以及趋势，对不能达到或绩效下降时，采取行动计划，并向员工公布。5.1 生产和产品的控制5.2 物料的识别产品标识和可追溯性程序文件，规定了所有物料的标识管理与使用的规定，此物料包括了内部产品实现过程中所有原有的原材料、生产性辅助材料、在线产品、成品、包装入库的产品、发运产品（包括包装箱）、合格品与不合格品、退货或可疑产品。当顾客要求时，在提供的产品上标上顾客或法律法规规定的适当的标识。对于生产现场，各类仓库均按定置管理或5s规定，按区域存放不同物料，在区域内标上相适应的标识，防止混用或错用物料，并能保证对物料的先进先出的管理

50、。不合格品控制程序对退货产品、废品、返工返修品、开发阶段的样品、更改样品等物料规定其管理的方法，如存放规定区域，并有标识，并规定对这类物料的处理流程，以及处理期限的规定。对交付顾客的产品或包装箱上，标识条形码，通过条形码管理，跟踪或追溯物料的流动。5.3 库存5.3.1 ERP系统公司建立ERP系统，管理公司内所有物料的库存状态，但在仓库中中，保持纸质的台账，纸质台账与ERP系统的数据保持一致。5.3.2 物料的库存管理物流部门仓库管理除按货物装卸作业指导书规定外，还需遵守本手册的仓库管理作业文件规定。仓库管理，包括公司的内外库，均进入公司的ERP系统管理，在得到授权时，公司相关部门可通过ER

51、P系统查阅所有仓库库存状态。仓库管理除按ERP系统规定在物料进出库时，均要按规定登录，为便于管理，仓库管理人员可以建立纸质台账，纸质台账的库存状态，出入库登录与ERP系统保持一致。所有物料仓库的物料存放，均要按划分的区域存放，存放有标识，存放能保证物料的先进先出，区域划分要可视觉化管理、图示化管理，可视化图示化能清楚表明物料的存放位置，能动态表明进出入库的状态。通过对库存量大小的水平的控制，在ERP或台账记录上，能自动反映当前库存水平与安全库存的比较，便于相关部门查阅，并能采取相对应的措施，以保持库存水不处于控制状态。物料的贮存的仓库，能按物料的性质，采取相应的防护措施，以防止物料的变质，如物

52、料属有贮存时间的规定时或易损，对此物料做出标识，对于易失窃物料采用专门防护设施。在所有物料仓库内，设立专门区域，以存放废品、受损、需返工返修品、退货物料，并在规定的期限内进行评审或处理，并有文件记录。5.3.3 物料的流通物料的流通是以顾客的订单拉动，在生产过程中，通过生产看板系统（一个工作周的生产计划）组织物料的流通（发料或领料），如确定现用零件、生产过程需用的物料的品种、数量、时间，提前一天准备物料，并按物料的进库的日期，先进先出，确保生产过程按节拍生产。对于新零件、更改零件的试生产或生产时，优先安排。物料的流通中，均有标识，包物料的名称、物流号、进库日期、批号，生产过程中在生产记录中，记

53、录使用物料的参数（名称、物料号、批号），以可跟踪与追溯。除成品外，所有的生产过程均对物料进行物料编号，当物料有更改时，给出一个新的物料号，以示区分。物料的流通，在产品前期质量策划中，必须考虑物料的流通，以减少搬运或移动次数为优化，以减少物料因多次重复搬运造成损失，以降低产品或运输成本。物料的流通与物料的编号方法，可见作业文件物料编号作业方法524生产记录与库存管理为确保生产记录的正确性，真实、及时，原始地记录生产活动，设计适用的生产记录表（过程生产与停机记录表），记录中包括以下内容：工序生产的产品名称，工序名称，投入数量，产出数量，停机时间，用料数，设备维修时间，合格数量，废品数量，返工返修数

54、量等，每日由生产统计人员汇总，向管理层提供生产日报统计表，每周提供各产品完成生产计划率。（见：生产统计规定）。每月编制月度生产报表，提供详细的生产记录汇总，如计划完成率（BTS）、DTD（码头至码头）、FTT（次合格率）、各工序合格率，总合格率，材料消耗率等，每月底对在制品盘库，记录按工序、日期分类保存，保存期至少3年或以上，便于检索，查阅。（见：生产数据统计规定）。在产品先期策划初期，由跨部门小组编制产品的初始材料清单（BOM表），在PPAP阶段,批量生产阶段，每半年对BOM评估维护，及时更新BOM表，当产品有更改时，涉及物料的更改时，及时更新BOM表。5.2.5工程更改的物料的管理当发生工程更改时，除按工程更改控制程序规定外，对于工程更改实施