市民卡制发卡方案

1、第一章数据采集比对方案1.1数据采集工作任务（总、分）数据采集工作任务按照工作重点的不同， 可分为3个阶段20个步骤，分别是数据采集前期工作阶段、数据采集中期工作阶段、数据采集后期工作阶段：前期工前期调作研中期工渠道落作实后期工数据整作理图1-1数据采集工作任务数据回咨询受讪*收理数据返制卡文.回件策略制車疋F面将对这3个阶段所涉及的工作任务进行详细介绍:数据采集前期工作数据采集的前期工作将以“策略制定”为阶段性目标来进行实施，我们对数据采集前期工作中所涉及的前期调研、数据协调、数据获取、数据分析、数据比对、策略制定等6大步骤的工作作出了细化分解，各步骤间的任务关系如下图 所示:林框采生前齟丁

2、作數揭协调'戒舸提供方协廷*魏超项悭供*裁菇理觸对接协议签订教捋耘起数儒畐出（社惟数耦璇） 教据导入数拯辭®瞳略制走单恃采鑿策晤 （零星采实祐瞪行贱区划采隼鹄略赣鬥乘務芾時£'Si据比刑* tti时决序常认*数据比对贺施'数抿更新”就分类A±'数据分折.'肓效性分折-艾犍数据顶分析 教据分类分析*哥础数据环序数垢分萨图1-2步骤划分数据采集中期工作数据采集的中期工作将以“咨询受理”为阶段性目标来进行实施，我们对数据采集中期工作中所涉及的渠道落实、物资准备、采集培训、数据下发、采集跟踪、数据回收、咨询受理等 7大步骤的工作作出

3、了细化分解，各步骤间的任务数再采隼中期工诈CL渠道暮实，甜圉i落奏*回嫌落实組親翱落实*渠這粪舟齊卖®T物资准裔 -赫1电子戴据挨堆直隹番/ 宣传资料淮备3&m训*心寧(24人 -數演讲-采隼单发施*卿重馬咨询受疊阿站玄互 吟山中心 CQS®日聃受理 现场奚瑾-©*抵面姻凹叹电子数爲回咬照片回咬®电话跟站上门鱷”曲件跟踪跟踪匚呂数据下发'*盹磁(*上门戦 -匮鞍放点医塹扌陟准窗图1-3数据采集中期工作数据采集后期工作数据采集的后期工作将以“制卡文件”为阶段性目标来进行实施，我们对数据采集后期工作中所涉及的数据整理、数据录入、数据审核、照片

4、处理、数据提交、数据返回、制卡文件等 7大步骤的工作作出了细化分解，各步骤间的任务2翻®廣集后朋工低<2）T数幄昂入T戲据養橡人庄准备24人皿3人）*蠡据再校益*场芯隹苦 删盼粪-可曉准备障片打描 -耀片分类-照片调是*怖说签订O®®制*业件数晦返心丿融据虚佥/ 批戾和定/社保載拣返耳載谣提态吐保-制卡立件展交卡裔*彊行数据逅回i *数据握交卫土 措趣菇冉处理-趣s提交舉行 图1-4数据采集后期工作1.2业务数据安全管理本章节将具体讲解在市民卡工程数据采集比对环节中的业务数据安全管理中所涉及的各种业务数据安全管理条例来保障业务数据的安全：1. 安全制度（1）

5、制定数据安全管理办法及技术规；（2）制定安全管理计划。2. 专人管理：成立小组（1 ）以项目经理任小组组长，指导数据日常安全的管理工作；（2 ）数据专人管理，指定专职员，负责数据日常管理及数据库的日常维护。3. 保管场地（1 ）在测试期，数据库服务器暂放在项目组办事处作为临时机房，与工作网络物理隔离；正式运行期，数据库服务器存放到机房。（2）专职负责临时机房安全，房间钥匙严禁外借。4. 比对场地 数据批量比对工作在临时机房完成。5. 采集比对人员 公司统一招聘人员进行数据采集比对，招聘若干采集录入审核人员。6. 管理方式（1）业务数据以关系数据库方式存储在数据库服务器。（2）市民卡业务数据存储

6、在数据库服务器。（3）数据采集录入为封闭的有线网络，严禁外部计算机接入，禁止接入互 联网。（4 ）数据库服务器 USB 口及光驱、软驱进行硬件禁用，严禁使用携带存 储设备进行文件交互工作。7. 要求 （1）操作系统安装防毒软件，防止危害数据安全；（2）业务数据库用户只赋予查询权限；（3）业务数据库用户口令由专人专职保管，口令长度不低于六位，安全级 别为高级；数据库用户口令定时登记并用信封密封，密封信封由组长保管。8. 使用规定1）数据查询比对使用时需向组长申请，说明使用理由，进行哪些操作经组长同意才能使用数据。（2）数据查询只能联机使用，不得通过拷贝文件介质方式带出临时机房。（3）系统应用联机

7、需要进行数据库口令加密，严禁以明文方式进行保存。（4）数据操作只允许查询操作，不得对数据进行修改或删除操作。（5）员对用户的联库操作进行登记备案。第二章制发卡方案2.1制发卡工作目标市民卡制卡发卡工作是完成数据采集工作后的两个环节，制卡是指的将制卡 数据写入到白卡中并完成卡面个人化的过程； 发卡是指的完成制作的卡片由市民 卡服务中心到市民手中的发放过程。在市民卡制卡工作中，分为批量制卡和零星制卡，其中批量制卡由市民卡公 司委托专业卡商完成，零星制卡由市民卡公司完成。工作主体及分工序号步骤市民卡领导办公室市人社局及E通卡公司合作银行市民卡制卡发卡小组卡商1渠道审核卡商批量审核卡商批量制零星制卡方

8、案确定批量及零批量制卡方案落实制卡方案及银卡方案及银行零确定；星制卡对接人制定，明确回卡行零星制卡方星制卡方案；及对接规；周期，卡片质量案明确卡片抽检控制标准流程及标准；2流程与银行对接零星银行对接流程与卡商对接批批量制卡流程落实制卡流程流程确认量制卡流程确定3附件半成品卡提供数密码信封准备市民卡手册资封装方案准备落实量及时间落实信圭寸格式确认料提供半成品卡准备4数据测试数据零星测试数据提供测试数据批量落实制卡；零星制卡制卡；批量制卡能力测试；强度能力测试；5文件提交正式批量批量制卡文件提交制卡文件的制作6卡片返回首发卡片返回，首发仪式举行卡片接收、抽检、分拣卡片返回7卡片发放审核发卡计划审核

9、发卡计划各社区对应银 行协助数据采 集人员继续协 助社区发卡工 作及发卡数据 统计发卡计划8发放跟踪银行人员协助 社区人员进行 发放统计及跟 踪跟踪组跟踪发卡进度9未发返回跟进未发卡数量 及发卡进度。在媒体更新发卡最新数据发放不成功的卡片统计及回收发放不成功卡片回收10二次处理回收卡片通过 进行联系，更新 投递地址或采 取网点发放的 方式11二次投递卡片的投递或下放到网点进行第二次发放12二次跟踪再次进行卡片跟踪以保卡片顺利发放。组织体系保障与数据采集工作一样，制卡发卡工作的部署和开展也需要强有力的组织体系保障，明确各小组成员的分工和协作边界，制卡发卡工作组织体系保障请见下图:图2-1组织架构

10、市民卡制卡发卡工作小组的组织体系根据上图可分为四个部分，分别是项目 经理、外联协调组、卡片制作组、卡片发放组。各个组在不同工作阶段中的工作职责及任务如下表所示:序号组织体系角色组织体系二级角色人数工作职责及任务1项目经理11、制定市民卡制卡发卡整体工作计划、目标责 任体系、计划跟踪；2、对整体工作中的重难点问题进行定期研究和 解答；3、定期组织专项工作会 议；4、负责整体工作过程中 与外部共建单位的协调 工作。2外联协调组制卡协调组21、负责制卡渠道进行对 接，制卡渠道上分为零 星制卡及批量制卡；2、负责制定卡片制作的 工作计划3、负责提供零星制卡及 批量制卡所需物料；4、零星制卡所需物料包

11、括零星制卡数据及半成 品卡、色带、零星制卡 机、网络、密钥等；5、批量制卡所需物料包 括批量制卡数据。3发卡协调组41、负责落实零星制卡卡片及批量制卡卡片的发放渠道组织工作；2、零星制卡的发卡渠道 通常在市民卡各服务网 点柜台；3、批量制卡的发卡渠道通常是快递公司、邮政 等机构；4、考虑到资金的节省，部 分批量卡片的发放可由 发放组自己来进行发 放。4卡片制作组零星制卡组41、零星制卡组使用银行的零星制卡设备完成既 疋制卡计划的卡片；2、把控零星制卡物料，在 物料预警时及时向制卡 协调组提出预警；3、完成每日零星制卡明 细清单报表制作；4、配合市民卡服务中心 财务部门进行零星制卡 收费的核对工

12、作。5批量制卡组21、批量制卡组提交市民 卡服务中心完成的批量 制卡文件至卡商；2、制疋并跟踪在卡商制 卡环节的成品卡交付计 戈叽6卡片发放组零星发放组21、完成与零星制卡组的 成品卡卡片对接并完成 零星制卡卡片的发放工 作；2、完成每日零星制卡卡 片发放业务报表的制作 工作。7批量发放组21、完成与批量制卡组的成品卡卡片交接工作并 完成批量制卡卡片的发 放工作；2、完成每日批量制卡卡 片发放业务报表的制作 工作。8发放跟踪组21、对零星发放组和批量发放组的卡片发放业务报表进行合并并进行核查；2、对合并后的报表进行整理，并每日导入至核 心系统中，共柜面人员 进行查询。工作任务制卡发卡工作共分为

13、两大部分，分别为卡片制作及卡片发放:图2-2工作任务卡片制作工作卡片制作工作将以“卡片返回”为阶段性目标来进行实施，可以将卡片制作工作中所涉及的渠道落实、流程落实、附件落实、数据落实、文件提交、卡片返 回等6大步骤的工作细化分解，各步骤间的任务关系如下图所示:0惆件着实 -醉m封宣慎手站算硕驾卡片制ft丄炸(V,批垂制卡说程/卡片返回-卡h返回确检卡片返冋僚退仏人群卡片週回处理-死亡人群匚吩运回址理®7j ”制卡SytftB提交 荊卡它件琴呈程乔 *碱茗订测:詡湊、SM卡片番臺姒压七*乍呈剧卡脸图2-3卡片制作卡片发放工作卡片发放工作将以“二次跟踪”为阶段性目标来进行实施，可以对卡片

14、发放工作中所涉及的卡片发放、发放跟踪、未发返回、二次处理、二次投递、二次跟 踪等6大步骤的工作作出了细化分解，各步骤间的任务关系如下图所示:卡片超丄炸返冋卡片二5K卜环图2-4卡片发放I復递舷落实-投逸坯瞎实-進裳道-卡环二次跟蹿-nfc卡片匸总£返回卡叶分类邀退旦卡士沁分护二坎处理，閱卡壯谀二5：处理制卡发卡工作重难点问题2.141卡片制作阶段重难点问题卡片制作阶段重难点问题序号问题名称问题概述备注1渠道落实市民卡发卡渠道落实发卡渠道的落实主要与考核机制 和发卡费用的问题有关，数据采 集和发卡的费用要一起谈，对接 的工作人员最好也是同一批人员2数据落实批量数据完整性数据落实中的批量数据完整性检查工作将直接决定以下两个结果：1、项目成本，一旦检查工作未 能达到预期效果，将会产生错 卡，错卡的重制及改写都会产 生费用2、市民纠纷，当错误的卡片完成发放后，持卡人的应用势必 造成影响，会造成大量的市民 纠纷，如果造成卡片数据交错 错误，还会造成误用所造成的 经济损失。2.142卡片发放阶段重难点问题卡片发放阶段重难点问题序号问题名