调峰调频发电公司基于深化创先的人力资源规划项目案例

1、调峰调频调峰调频发电发电公司公司基于基于深化创先的人力资源规划深化创先的人力资源规划项目项目案例案例 1目录目录一、项目工作概况一、项目工作概况二、项目工作内容三、项目创新亮点 2项目背景：响应公司创先工作、两强一精、建管结合的三项目背景：响应公司创先工作、两强一精、建管结合的三方要求方要求创先需求创先需求承接网公司中长期发展战略，全面推进和深化公司创先工作，实现新一轮发展两强一精两强一精推行集约化管控，做强本部和中心；推行专业化管理，做精电厂和项目公司建管合一建管合一项目公司根据不同建设阶段，按照建管合一原则动态调整组织构架和人员配置基于深化创先的人力资源规划基于深化创先的人力资源规划 3项

2、目主要实现以下四方面目标项目主要实现以下四方面目标调整组织架构调整组织架构调整机构设置，促进其纵向贯通、横向协同1 1优化职责界面优化职责界面优化调整公司本部、直属中心、修试中心、蓄能电厂、项目公司职责界面，强化本部的业务管控能力和中心的技术支持能力2 2明确明确人员配置人员配置基于组织架构与职责界面调整，服务创先，设定各单位人员配置标准3 3人力资源规划人力资源规划基于各单位各专业人员配置供需差距与分流调配方案，制定2014-2024年人力资源规划、招聘计划及用工计划4 4 4项目关键进程一览项目关键进程一览 工作方案制定 工作方案修改 组织架构对标 职责界面梳理 人员专业划分 人员配置对标

3、 内外部访谈 构建规划模型 撰写规划报告关关键键时时间间节节点点主主要要工工作作内内容容 完善规划模型 建立招聘、用工应用模型接口 完善项目成果 项目启动 组织架构、职责界面、配置标准基本确定 人力资源规划模型基本确定 结果应用模型基本确定 项目成果提交 5项目形成了以下主要成果项目形成了以下主要成果序号序号成果名称成果名称1调峰调频发电公司人力资源规划报告（2014-2024年）2调峰调频发电公司人力资源规划报告（2014-2016年）（网公司版）3调峰调频发电公司组织架构优化方案4调峰调频发电公司人力资源配置规则建议5调峰调频发电公司人力资源配置标准6调峰调频发电公司组织架构及人员配置优化

4、行动计划 6目录目录一、项目工作概况二、项目工作内容二、项目工作内容三、项目创新亮点 7本次人力资源规划主要按照以下思路展开本次人力资源规划主要按照以下思路展开1、要求、要求（1）外部环境：宏观经济、政策法规、社会环境、科技发展（2）内部环境：公司中长期发展战略、人资创先工作要求、协同管理、企业文化等2、在哪、在哪（1）公司生产经营状况分析（2）人力资源现状分析：人力资源现状、效能、管理、存在主要问题3、去哪、去哪（1）指导思想（2）规划目标（3）规划思路4、如何实现、如何实现（1）需求分析（2）供给分析（3）人力资源规划模型构建：用工、招聘、人员调配差距 8通过内外部环境分析明确规划期内公司

5、发展要求通过内外部环境分析明确规划期内公司发展要求外部环境分析外部环境分析内部内部环境分析环境分析 公司中长期发展战略要求公司中长期发展战略要求：团队高素质、管理高效率、技术高水平、业绩优良、服务优质 人力资源领域创先工作要求人力资源领域创先工作要求：人力资源集约化管理、精简和优化u组织架构设置、深化岗位体系建设 加强人力资源协同管理加强人力资源协同管理：“人力资源部门+直线经理”的管理模式、跨部门协同管理 企业文化建设企业文化建设：加强以人为本、人人快乐工作、加强员工沟通 宏观经济影响宏观经济影响：经济发展方式转变、经济平稳发展 政策法规影响政策法规影响：抽水蓄能行业发展、劳动法等法律法规、

6、国家人才战略及政策 社会环境影响社会环境影响：劳动力结构变化、注重人文关怀 科技发展影响科技发展影响：智能、高效、可靠、绿色 9分析公司生产经营状况及人力资源现状，明确公司目前所分析公司生产经营状况及人力资源现状，明确公司目前所处位置处位置生产经营状况生产经营状况人力资源现状人力资源现状项目项目2013年年发电量（亿千瓦时）发电量（亿千瓦时）67.1装机容量（万千瓦）装机容量（万千瓦）672.0营业收入（万元）营业收入（万元）273325.2利润总额（万元）利润总额（万元）25670.0工业增加值（万元）工业增加值（万元）188503.6 10分析人力资源管理现状分析人力资源管理现状组织架构方

7、面组织架构方面用工管理方面用工管理方面干部管理与人才选拔方面干部管理与人才选拔方面1.公司建立了规范统一的组织架构体系2.构建了分类别、分层次的岗位架构1. 完善并积极落实人力资源配置标准，规范劳动用工及管理2. 测算已有电厂定员标准，预测未来电厂定员情况，为合理编制用工计划提供依据3. 积极搭建员工职业发展通道4. 坚持依法用工，理顺和规范劳动合同管理5. 通过系统内部抽调进行人员的调配，择优抽调已建成电厂的员工到新建电厂挑重担；通过公开招聘的形式从社会招聘紧缺的专家型人才1.形成了干部培养、交流、使用、待遇一体化机制2.逐步开展了所属单位领导班子、新设机构的干部调整配备工作，优化领导班子结

8、构3.注重干部的交流轮岗，盘活干部资源，增强干部的岗位胜任力4.规范了干部选拔任用工作，建立干部选拔任用工作监督的联动机制5.坚持德才兼备、以德为先的用人标准，首次面向网公司系统开展了部分副处级、科长及专责岗位的公开选聘工作 11分析人力资源管理分析人力资源管理现状（续现状（续1 1）薪酬管理方面薪酬管理方面绩效管理方面绩效管理方面保险福利保险福利方面方面1.严格执行岗位薪点工资制度，统一各单位的工资标准，基本实现了以岗定薪、岗变薪变2.进一步优化工资分配结构，规范薪酬分配秩序，理顺公司系统工资分配关系收入分配，向基层单位和一线员工倾斜3.实行工资总额预算管理，定期对所属单位工资预算执行情况进

9、行监督检查4.实施到岗到人的工资预算分解办法，提高了工资预算精细化管理水平1. 初步建立了公司系统分类分层的绩效管理体系2. 基本实现组织绩效与员工绩效的有效联动，绩效考核结果应用于薪酬分配1.根据国家规定和公司相关制度为员工提供社会保险、住房公积金、企业年金等保险和福利2.较好地贯彻落实国家规定的基本保险制度，保障员工权益，为员工解除后顾之忧 12分析人力资源管理现状（分析人力资源管理现状（续续2 2）教育培训与人才评价方面教育培训与人才评价方面信息化建设方面信息化建设方面1.建立了由培训管理、课程、师资、基地和网络五个部分组成的教育培训体系2.推行分层分类培训，全面提高员工的素质和岗位胜任

10、能力3.建立了基于胜任力模型的人才评价标准、评价制度、测评题库、评价组织、评价方法和信息化平台构成的“5+1”人才评价体系的基本架构1. 全面实施落实了人力资源管理信息系统的推广与应用工作2. 基本实现了人力资源管理信息系统的“全覆盖”，进入了实用化阶段 13明确人力资源管理需要重点解决的问题明确人力资源管理需要重点解决的问题需要重点解决需要重点解决问题问题东部单位人员偏年轻，结构东部单位人员偏年轻，结构有待有待优化优化东部单位30岁以下员工占东部单位员工总数的62.3%，加剧晋升竞争，未来面临年龄断层西部电厂年龄老化，存在人西部电厂年龄老化，存在人才断层才断层风险风险西部电厂41-50岁年龄

11、段员工占西部电厂员工总数的57.5%；后备人才不足，存在断层现象公司学历分布不公司学历分布不均均东部单位94.5%员工学历为本科及以上，而西部单位本科及以上人员比例仅为47.8%，西部单位人才需求缺口较大人力资源管理基础环境有待人力资源管理基础环境有待完善完善人力资源管理基础薄弱，各级管理人员人资管理参与意识不强，参与程度较弱，管理职能分散人力资源管理专业能力有待人力资源管理专业能力有待提升提升人力资源管理团队需要进一步发挥为领导层提供决策参谋方面的作用服务意识有待服务意识有待加强加强为基层服务的理念不清晰、意识不牢固；以人为本的理念需进一步强化，为员工服务的意识需进一步增强，协同沟通有待加强

12、 14在上述分析的基础上，明确人力资源规划的指导思想在上述分析的基础上，明确人力资源规划的指导思想 推进全面人力资源管理全面人力资源管理，提升公司人力资源一体化一体化、专业化专业化、精益化精益化管理水平 提升组织绩效组织绩效、服务员工员工成长成长 打造一支具有世界眼光世界眼光、系统思维系统思维、创新意识创新意识、适应公司发展战略适应公司发展战略需要的干部干部队伍队伍 建设一支结构优化结构优化、素质优良素质优良、效能优异效能优异的员工员工队伍队伍 把公司人力资源优势人力资源优势转化为人才资源优势人才资源优势，把人才资源优势转化为科学发展科学发展优势优势 为推动公司创先发展提供坚强的组织保证组织保

13、证和人才支持人才支持，以实现公司效益最大化最大化 15设定规划目标设定规划目标指标指标2018年年2024年年人员结构人员结构员工队伍总数（人）19501987劳动合同制人数（人）17551788劳务派遣制人数（人）195199员工队伍素质员工队伍素质人均素质当量1.171.20 本科及以上学历比例76%78%高级及以上专业技术资格人员比例12%14%高级工及以上人员比例30%40%员工队伍效能员工队伍效能人均调峰调频电源容量（万千瓦/人）0.520.62人均发电量（万千瓦时/人）498.81639.41全员劳动生产率（万元/人年）175.12252.08 16并明确人力资源规划思路并明确人力

14、资源规划思路按照公司人力资源总体目标，超前考虑公司发展和创先趋势，选取更加科学合理的测算模型，确保公司未来人员需求趋势和数量更加明确，内部调配更加有序，为人力资源优化配置工作提供科学指导明确标准明确标准进一步优化各层级组织机构管理界面和职责明确各单位创先人力资源配置标准分析需求分析需求分析规划期内各单位所处的发展阶段，明确各单位各专业人员配置数量需求及总量控制水平考虑人员自然减员的影响，明确存量与需求间的差距优化配置优化配置通过提前招聘、建成单位与新建单位间人员调配等手段，逐步优化公司整体及各单位人员配置及其结构考虑人员抽调、冗员专业人员转岗等实际情况，进一步优化招聘到位计划，提高人力资源数量

15、规划的实用性 17在上述分析的基础上，构建人力资源规划模型。首先明确在上述分析的基础上，构建人力资源规划模型。首先明确各单位人力资源配置标准（仅含劳动合同制员工，下同）各单位人力资源配置标准（仅含劳动合同制员工，下同）阶段阶段配置标准配置标准备注备注本部本部1822018年配齐信通信通中心中心802018年配齐物流物流中心中心372018年配齐培评培评中心中心292018年配齐修试修试中心中心1782018年配齐2342019-2020年2512021年后广蓄电厂广蓄电厂110惠蓄电厂惠蓄电厂100 18在模型构建过程中，首先明确各单位人力资源配置在模型构建过程中，首先明确各单位人力资源配置标

16、准标准（续（续1 1）阶段阶段说明说明人数人数筹建期筹建期项目预可研报告通过审查后设立项目部15筹建转基建阶段筹建转基建阶段项目取得国家发改委同意开展前期工作复函34基建阶段基建阶段主体工程开工（土建开工）43生产筹备阶段（生产筹备阶段（1）机电设备安装调试开始时66生产筹备阶段（生产筹备阶段（2）厂用电投入运行前80基建生产并存阶段基建生产并存阶段首台机组投产至全部机组投产82完全投产阶段完全投产阶段机组全部投产之后80东部新建电厂各阶段人力资源配置标准东部新建电厂各阶段人力资源配置标准专业专业补充规则补充规则管理、人力资源、财务、生产设备管理、工程管理、管理、人力资源、财务、生产设备管理、

17、工程管理、物流、辅助物流、辅助退休后不补充人员行政后勤、党群政工行政后勤、党群政工每退休2人补充1人安全监管、信通、计划发展、运行、水工、机械检安全监管、信通、计划发展、运行、水工、机械检修、电气检修、自动化检修、试验、监察审计修、电气检修、自动化检修、试验、监察审计补充人数=退休人数西部电厂人员补充规则西部电厂人员补充规则 19从人员招聘、电厂间人员调配两个方面着手，及时补充生从人员招聘、电厂间人员调配两个方面着手，及时补充生产人员，优化队伍结构产人员，优化队伍结构（1）生产人员提前招聘到位）生产人员提前招聘到位1）考虑新建电厂生产筹备阶段（1）、生产筹备阶段（2）需要提前储备一定经验人员，

18、两个阶段所配置的运行、维修人员可提前招录，提前招录人数按不超过后一阶段运行、维修人员编制增量的70%控制生产人员专业生产人员专业生产筹备生产筹备阶段（阶段（1）所需编制所需编制增量增量生产筹备生产筹备阶段（阶段（1）前一年到前一年到位人数位人数生产筹备生产筹备阶段（阶段（1）当年到位当年到位人数人数生产筹备生产筹备阶段（阶段（2）所需编制所需编制增量增量生产筹备生产筹备阶段（阶段（2）前一年到前一年到位人数位人数生产筹备生产筹备阶段（阶段（2）当年到位当年到位人数人数运行运行963422机械检修机械检修211211电气检修电气检修532000自动化检修自动化检修321321水工水工101000

19、2）西部电厂运行、水工、机械检修、电气检修、自动化检修、试验人员按照提前两年招聘到位 20从人员招聘、电厂间人员调配两个方面着手，及时补充生从人员招聘、电厂间人员调配两个方面着手，及时补充生产人员，优化队伍产人员，优化队伍结构结构（续（续1 1）（2）电厂间人员调配置换电厂间人员调配置换1）新建电厂在生产筹备阶段（1）到来前以学习培养的形式增加招聘15名生产人员，提前储备生产人员专业生产人员专业生产筹备期（生产筹备期（1）前三年前三年生产筹备期（生产筹备期（1）前两年前两年生产筹备期（生产筹备期（1）前一年前一年人数合计人数合计555运行运行133机械检修机械检修100电气检修电气检修112自

20、动化检修自动化检修110水工水工1002）提前落实人员抽调置换计划并告知东部已建成电厂。生产筹备阶段（1）当年，从东部已建成电厂抽调15名生产人员与新建电厂人员进行调配置换，逐步优化东部已建成电厂人员结构 21基于上述分析，明确规划期内各年劳动合同制员工数量基于上述分析，明确规划期内各年劳动合同制员工数量基于人员配置标准，考虑人员补充及队伍结构优化的需要，计算规划期内各年人力资源数量。预计到2024年，公司劳动合同制员工数量将达到1777人 22基于上述分析，明确规划期内各年劳动合同制员工基于上述分析，明确规划期内各年劳动合同制员工数量数量（续）（续）2014年年2015年年2016年年201

21、7年年2018年年2019年年2020年年2021年年2022年年2023年年2024年年全公司合计全公司合计14781557159316561732180617901813181518021777本部及直属本部及直属中心合计中心合计244266286307335335335335333333333本部本部167172175177184184184184182182182信通中心信通中心5355647485858585858585物流中心物流中心1523273237373737373737培评中心培评中心916202429292929292929发电单位合发电单位合计计123412911307

22、13491397147114551478148214691444广蓄电厂广蓄电厂117124116115114111111111110110110惠蓄电厂惠蓄电厂93101100100100100100100100100100修试中心修试中心160124136158186240242254256258258惠蓄建管局惠蓄建管局120000000000清蓄公司清蓄公司9888909090898989898989深蓄公司深蓄公司5475879093939393929292阳蓄项目部阳蓄项目部1537374954717283889393梅蓄项目部梅蓄项目部1437374255726980838892

23、海蓄公司海蓄公司4175848993939393939292天生桥电厂天生桥电厂283283284284285275265260261252243鲁布革电厂鲁布革电厂347347336332327327321315310295275规划期内各单位劳动合同制员工数量规划期内各单位劳动合同制员工数量 23同时，明确规划期内各年需求增量同时，明确规划期内各年需求增量考虑各单位各专业人力资源存量及对应年份的人力资源数量规划结果，得出规划期内各年需求增量。2015-2024年，公司需求增量人数共计597人 24同时，明确规划期内各年需求同时，明确规划期内各年需求增量（续）增量（续）2015年年2016年

24、年2017年年2018年年2019年年2020年年2021年年2022年年2023年年2024年年全公司合计全公司合计9057751021044643282626本部及直属本部及直属中心合计中心合计10172230274455本部本部4338264444信通中心信通中心161011000000物流中心物流中心3455010011培评中心培评中心2446000000发电单位合发电单位合计计804053721023939242121广蓄电厂广蓄电厂2000000101惠蓄电厂惠蓄电厂4200010201修试中心修试中心616242954312253惠蓄建管局惠蓄建管局0000000000清蓄公司清

25、蓄公司6200000001深蓄公司深蓄公蓄项目部阳蓄项目部110125171611550梅蓄项目部梅蓄项目部110512171211355海蓄公司海蓄公司19654000111天生桥电厂天生桥电厂54116751505鲁布革电厂鲁布革电厂2433724524规划期内各单位劳动合同制员工数需求增量规划期内各单位劳动合同制员工数需求增量 25考虑到管理人员、本部人员的补充主要通过晋升、抽调、考虑到管理人员、本部人员的补充主要通过晋升、抽调、调配等形式完成，冗余专业人员调配等影响，需要进一步调配等形式完成，冗余专业人员调配等影响，需要进一步优化招聘到位计划，调配冗员专业人员

26、优化招聘到位计划，调配冗员专业人员 由于各单位现状人数相对配置标准存在冗员，综合考虑规划期内各单位各专业缺冗员情况，将此部分冗员按照专业对口的原则逐年调配到缺员的单位或专业 规划期内发生人员抽调或调配，相关人员原所在专业或单位的招聘到位计划应调整增加管理人员所在部门或科室类型管理人员所在部门或科室类型补充专业补充专业综合类综合类行政后勤、人力资源、党群政工、监察审计财务类财务类财务计划发展类计划发展类计划发展生产设备管理类生产设备管理类生产设备管理、安全监管、运行、水工、机械检修、电气检修、自动化检修、试验安全监管类安全监管类生产设备管理、安全监管、运行、水工、机械检修、电气检修、自动化检修、

27、试验基建工程类基建工程类工程管理运行类运行类运行、水工维修类维修类机械检修、电气检修、自动化检修、试验信通类信通类信通物流类物流类物流管理人员所在部门对应补充专业管理人员所在部门对应补充专业 26考虑到管理人员、本部人员的补充主要通过晋升、抽调、考虑到管理人员、本部人员的补充主要通过晋升、抽调、调配等形式完成，冗余专业人员调配等影响，需要进一步调配等形式完成，冗余专业人员调配等影响，需要进一步优化招聘到位计划，调配冗员优化招聘到位计划，调配冗员专业人员专业人员（续）（续）根据分析，到2024年，存在冗员较多的专业分别为工程管理、生产设备管理、行政后勤专业，针对上述专业提出有针对性的优化举措专业专业产生冗员原因产生冗员原因优化举措优化举措工程管理工程管理新建电厂工期密集，新建电厂不同阶段工程管理人员需求波动 本部工程管理专业可消化4名工程管理专业冗员，海蓄、阳蓄、梅蓄水工