(质量管理手册)车用气瓶安装质量保证手册修订

1、燃气公司RQGS/SC-A/0-20163（质量管理手册）车用气瓶 安装质量保证手册修订2020年3月多年的企业涔询顾问经脸 精，谣作的卓越等里万案，值得您下载拥有!受控状态：受控 非受控文件编号：RQGS/SC-A/0-2016版本编号：A/0发放编号：CQ-001车用气瓶安装质量手册【含程序文件、管理制度、安装作业工艺及记录表】根据TSGZ0004-2007 要求编写编制: 审核: 批准:燃气公司2016年7月8日颁布2016年8月8日实施燃气公司RQGS/SC-A/0-20161页号章节号 标题0.1 目录 0.0.2 修订页 20.3 前言 30.4 公司简介错.误！未定义书签。 0.

2、5 发布令 错.误！未定义书签。 0.6 任命书 错.误！未定义书签。 0.7 术语和定义：8.0.8 质量手册适用范围:90.9 引用标准： 91.1 管理职责1.11.2 质量方针、质量目标1.11.1.2 质量目标：1.11.3 质量保证体系组织1.21.3.1 行政组织结构图：1.31.3.2 质量管理机构图：1.41.4 职责、权限：1.51.5 管理评审2.32.1 质量保证体系文件2.62.2 质量手册2.72.3 质量手册的管理2.8.3.0.2.4 质量计划车用压缩天然气改装质量控制系统、控制环节、控制点图 错误！未定义书签。3.1 文件和记录控制 .3.1.3.2 文件控制

3、 3.1.,3.3 记录控制3.3,4.0合同控制 3.5.,5.0设计控制3.7.6.0材料、零部件控制 39.7.0焊接控制 4.2.8.0安装作业（工艺）控制 4.4.9.0安装质量检验与试验控制 .4.6.10.0设备和检验与试验装置控制 4.8.11.0不合格品（项）控制 5.Q.12.0质量改进与服务 5.1.13.0人员培训、考核及其管理 55.14.0执行特种设备许可制度 .5.8.附录一：质量体系要素职能分配表 62.附录二：程序文件目录 63.附录三：作业指导书、操作规程、管理制度 64.附录四：t己录表格目录 66.附录五：公司拥有的标准规范目录 6.9.附录六：质量目标

4、分解 错误！未定义书签。附录七：质量目标分解考核表 7/.燃气公司RQGS/SC-A/0-2016修订版本修订日期修订内容说明插页人插页日期批准人签字0.2修订页0.3前言本质量手册依据特种设备安全法（国家主席4号令）特种设 备安全监察条例（国务院549号令）、TSG R3001-2006压力容器安装 改造维修许可规则、TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维 修质量保证体系基本要求、TSG Z0005-2007特种设备制造、安装、改 造、维修许可鉴定评审细则、TSG R0009-2009车用气瓶安全技术监察 规程、GB/T 18437.1-2009燃气汽车改装技术要求 第1部

5、分：压缩天 然气汽车、GB/T 19239-2013压缩天然气汽车专用装置的安装要求、 GB7258-2012机动车运行安全技术条件的有关要求编写。目的是使我 公司车用气瓶安装工作符合国家有关标准规范的规定、满足政府和客户要 求、接受政府质监部门的监督管理。我公司遵循诚信守法，顾客至上的原则，全体员工遵守本手册的要求， 以严谨的科学态度，高度的工作责任心，扎实的工作作风做好车用气瓶安 装工作、不断持续改进质量管理水平。本质量手册自发布之日起生效。0.4公司简介燃气公司是独立经营实体，具有独立经济法人资格。现有固定资产 4100 万元，其中厂区占地面积17500 m2,厂房面积700m2,各种施

6、工机械设备 15种60台/套，检验检测仪器13种19台/套；公司现有固定员工200人, 其中具有高级工程师职称的3人，中级工程师职称的12人，具有焊工资格 证书的技术工人18人。燃气公司创建于2010年。在董事长XXX直接领导下，公司的经营管理 机构科学合理，经营机制灵活，管理制度完善，产权清晰，日臻成熟壮大， 能够适应压力容器安装、改造市场发展的需要，具有雄厚的经济实力和技术 实力，有一支管理完善，技术精良的安装施工队伍，成为中国压力容器安装 领域的领先企业。公司拟进行在用汽车改装为汽油/压缩天然气两用燃料汽车的改装，为此 公司已按TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质

7、量保证体 系基本要求和TSG R3001.2006压力容器安装改造维修许可规则的要 求建立了较完善的质量保证体系，安装和检验设备已基本具备 TSG R3001 -2006压力容器安装改造维修许可规则1级安装许可的条件。本公司以质量求信誉，以产品开发、技术进步求发展，以加强管理求效益， 以优质服务、质量第一、用户至上为宗旨，竭诚为广大用户服务，为制造国 家放心、需方满意的产品而努力单位名称：燃气公司 通信地址：电 话:传 真:0.5发布令燃气公司文件字2016第45号质量保证手册发布令为确保本公司车用气瓶安装的质量，依据车用气瓶安全技术监察规程、 TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、

8、改造、维修质量保证体系基本要求和TSGR3002006压力容器安装改造维修许可规则、GB/T18437.1/2-2001燃气汽车改装技术条件、GB/T19239-2013 压缩天然气汽车专用装置的安装要求、QC/T245-2002压缩天然气汽车专用装 置技术条件、汽车用压缩天然气钢瓶等国家标准和相关CNG汽车调试技 术保养规程、CNG气瓶常规检验技术标准、结合我公司汽车修理、车用气瓶 安装、维修的生产实际，遵循以顾客为关注焦点的原则制定本质量保证手册。本手册是我公司质量管理的法规性文件，也是本公司从事车用气瓶安装调试等人员应共同遵守的纲领性文件和全体员工的行动准则。现予以批准发布，望全体员工认

9、真学习、理解并遵照执行，确保质量管理体系有效运行，以更好地提高顾客的满意度。本手册现行版本为第l版，自2016年11月1目起实施。希望公司全体员工认真贯彻，严格执行质量保证手册的规定。总经理：2016 年 10 月 25 日文件字2016第46号任命书为了贯彻执行国务院第549号令发布的特种设备安全监察条例、TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求和 TSG R0009-2009车用气瓶安全技术监察规程及车用气瓶安装相关国家 标准、规范，加强对企业质量管理工作的领导，结合本公司质量管理体系的 运作情况，现对公司工程技术、质量管理监督检查人员任命如下：质量保

10、证工程师（工程师）设计、工艺负责人（工程师）检验责任人（工程师）材料、设备责任人（工程师）文件与档案管理责任人安装质量控制责任人质量检验员车辆路试人员总经理：二。一六年十一月一日燃气公司文件字2016第47号质量方针、质量目标颁布令各部门:车用气瓶是涉及财产和人身安全的产品，具制造实行严格的许可证制度。必须建立健全质量保证体系并使之有效运行，对制造过程实施有效控制, 以保证压力容器产品的安全性、可靠性、经济性。为此，制定本公司的质量方针和质量目标本公司的质量方针是：质量第一信誉第一用户至上持续改进本公司的质量目标是：1）安装的重点工序检验率100% ；2）安装质量出厂合格率100% ;3）关键

11、元器件及主要材料的使用正确率 100% ;3）确保产品的安全和顾客的满意度，顾客的满意度不低于95%全体员工通过对质量方针和目标的理解、实施和坚持，承担相应责任，确保车用气瓶安装的安全、可靠。总经理年 月 日110.7 术语和定义：1.1 质量保证：为确保安装质量而提供支持的技术、设备器具、管理方法和机制。1.2 本公司：燃气公司。1.3 气瓶:环境温度在-40 60 使用的盛装公称工作压力大于或等于0.2Mpa （表压），且压力与容积的乘积大于或等于 1.0Mpa.L的气体燃料的 车用气瓶。1.4 社会要求：法律、法规、准则、规章、条例以及其它考虑事项所规定的义务。1.5 服务： 为满足政府

12、和客户的需要，供方和政府和客户之间接触的活动以及供方内部活动所产生的结果。1.6 政府和客户：供方所提供产品的接受者。1.7 检验：按照规定的程序，为了确定给定的产品、材料、设备、生物体、物理现象、工艺过程或服务的一种或多种特性或性能的技术操作。1.8 有证标准物质：附有证书的参考物质，其一种或多种特性值用建立了溯源性的程序确定，使之可溯源到准确复现的用于表示该特性值的计量单位，而且每个标准值都附有给定置信水平的不确定度。1.9 抱怨：指委托人对本公司安装工作质量的不满（包括书面或口头的）。1.10 作业文件：控制和规范安装工作的方法和材料验收的方法，以确保所 购材料合格和安装合格的规范性文件

13、。1.11 管理文件：为确保质量体系的正常运行，所制定的规范有关人员、设 备、服务等的文件和记录表格。1.12 技术记录：为车用气瓶安装检验、气密性实验报告、安装合格报告及 定期回检记录的规范性表格。1.13 管理记录：除去技术记录，而为了保证质量体系的完整运行所做的规 范性记录。1.14 外来文件：包括法律、法规、安全技术规范、标准、设计文件、监督 检验报告、分供方产品质量证明文件、资格证明文件。其中安全技术规范、 标准必须有正式版本。0.8质量手册适用范围：2.1 本公司车用压缩天然气气瓶的安装实施全过程和各支持过程的质量管 理。2.2 证明本单位的质量保证体系能保证持续达到政府和客户满意

14、。0.9引用标准：1 特种设备安全监察条例（国家/ XX ）燃气公司RQGS/SC-A/0-20162国质检特函(2007)402号文关于进一步完善锅炉压力容器管道安全监察工作的通知3质检特函【2006 46号关于加强车用燃气气瓶安全监察规程若干意见的通知4 TSG R0009-2009车用气瓶安全技术监察规程5 GB/T18437.1燃气汽车改装技术要求第一部分：压缩天然气汽车6 GB/T18437.2燃气汽车改装技术要求第二部分：液化石油气汽车7 GB/T19239-2013 压缩天然气汽车专用装置的安装要求8 GB/T20734-2006 液化天然气汽车专用装置的安装要求9 GB/T17

15、895-1999 天然气汽车液化石油气汽车词汇10 GB/T17676-1999天然气汽车和液化气汽车标志11 GB17258汽车用压缩天然气钢瓶12 GB17259-2009 机动车用液化石油气钢瓶13 GB17926-2009 车用压缩天然气瓶阀14 GB18047-2000 车用压缩天然气15 GB24162-2009 汽车用压缩天然气金属内胆纤维环缠绕钢瓶定期检验与评定16 GB/T12137-2015气瓶气密性试验方法17 GB19344-2003 在用燃气汽车燃气供给系统泄漏安全技术要求及检验方法18 GB/T23335-2009 天然气汽车定型试验规程19 GB/T20735-2

16、006 汽车用压缩天然气减压调节器20 GB/T25986-2010 汽车用液化天然气加注装置21 QC/T 674-2007 汽车用压缩天然气电磁阀22 QC/T245-2002 压缩天然气汽车专用装置技术条件23 QC/T755-2006 液化天然气汽车专用装置技术条件24气瓶安全技术监察规程/气瓶安全技术监察规定25特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求151.0管理职责1.1 质量方针、质量目标为切实贯彻执行国家特种设备安装的有关标准、规程、规定，建立正 常的安装工作秩序，确保车用气瓶安装工作质量最大限度地满足社会、客 户的要求和期望，并不断适应社会主义市场经济体制下检验工

17、作的发展和 开拓的需要，本公司结合车用气瓶安装实际，依据 TSG Z0004-2007特 种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，制定了质量方针 和质量目标，现予以批准发布：1.1.1 质量方针本公司的质量方针：诚信守法、顾客至上、全员参与持续改进注：诚信守法：公司员工在气瓶安装活动中，都要做到“诚实、守信“，以诚信为本，严格 遵守现行特种设备管理方面的国家法律、法规及其它要求。顾客至上：气瓶安装活动都要围绕着以顾客为中心来开展， 满足顾客当前和未来的要求， 是我们工作的目标，要把顾客当“上帝”来对待，以求得公司的发展壮大。全员参与：公司的各项活动，不仅需要最高领导者的正确领导，还有

18、赖于全体员工积极 参与，发挥员工的积极性和创造性，从而达到质量目标要求。持续改进：持续改进质量管理，是公司的一个永恒总体目标。有效地开展持续改进，主 动寻求改进的机会，识别潜在的改进领域，形成人人重视持续改进的氛围，1.1.2 质量目标：客户满意度96%。客户反馈信息处理率100%。压力容器安装项目合格率100%。执行法规标准100%。总经理：2016年7月8日注：质量目标的分解见附录六燃气公司RQGS/SC-A/0-2016171.2质量保证体系组织1.2.1 行政组织结构图:经理副经理1.2.2质量管理机构图:1.3 职责、权限：1.3.1 目的 ：规定和沟通公司内的职能及其相互关系，指导

19、、控制、协调和沟通与质量有关的活动，以实现企业的质量方针和目标。1.3.2 范围：适用于本公司与质量活动有关的职责、权限和相互关系的确定和质量管理体系有效的沟通。1.3.3 职责：1.3.3.1 部门职责与权限：1.3.3.1.1 总经理（ 1 ） 全面负责领导本公司的工作，并对公司安装工作质量负全责。（ 2） 组织贯彻国家及上级部门有关的方针、政策、法规，建立健全各级质量责任制，加强对全体职工的质量教育，牢固树立安装工作为经济建设和安全生产服务的思想。（ 3 ） 负责审批本公司内各项开支，批阅和签发本公司的文件、文稿。（ 4） 对公司的质量方针、目标做出决策，批准、发布本公司质量手册程序文件

20、、 管理规定，批准本公司培训计划。（ 5） 对质量体系的建立、运转和本手册的贯彻全面负责，对工作中的重大燃气公司 RQGS/SC-A/0-2016质量问题进行裁决。负责主持管理评审工作。负责主持召开公司办公会、 公司业务会、事故分析会和质量分析会。(6)确立本公司的机构设置和人员调配，决定本公司内干部任免和专业技术人员的聘任和使用，实施职工奖惩。(7)批准质量保证体系的组织机构，任免本公司质保工程师及其授权签字 人。(8)做好政治思想工作，关心员工的学习、工作和生活，搞好员工的福利, 通过各种形式与全公司职工和外部单位进行沟通，充分调动全员的工作积 极性和创造性。(9)负责提供确保气瓶安装活动

21、必要的资源(资源主要指人力资源、安装 设备、设施和环境、拥有的法规、安全技术规范、标准、信息和财务资源 等)。(10 )做出以增强客户的满意度为管理目标，以确保特种设备安全为目的，依照特种设备安全监察条例及相关法规、安全技术规范进行安装工作， 并且对安装结果承担法律责任，认真履行特种设备法律、法规所赋予的职 责，满足客户要求，完成政府(质量技术监督部门)下达的各项任务，并 且自觉接受政府(质量技术监督部门)的监督。1.3.3.1.2 副总经理(1)副总经理可行使总经理授权的职责和权限。(2)在总经理领导下，协助其搞好本公司各项工作，对分管的工作质量负责。对分管的工作有权做出决断，并向总经理报告

22、。(3)根据年度工作计划，组织编制、审批业务计划。(4)及时协调各部门的工作，检查督促计划的执行情况。(5)积极完成上级领导交办的其它任务。1.3.3.1.3 办公室(1)负责客户的接待工作和通讯联络。(2)负责员工的培训计划制定和实施。(3)负责对文件的归口管理。(4)负责国家相关法律、法规、标准、规范等收集和管理。(5)负责制定体系内审计划和管理评审计划，并负责管理评审输入资料的准备和下发输出资料。(6)对安装记录实施控制。(7)负责公司数据统计分析的归口管理。(8)与相关部门就业务相关的问题进行沟通。(9)向分管领导或总经理汇报本部门工作。1.3.3.1.4 生产技术科(1)负责气瓶安装

23、工作。(2)实施合同评审，不断提高满足客户要求的能力；燃气公司RQGS/SC-A/0-2016(3)负责气瓶安装设备、材料的采购申请。(4)负责与监检机构联络，配合监检人员的监检工作，满足监检工作需求(5)负责不合格品的分析评审，提出处置方案，监督处置结果(包括采购物资和安装过程发生的不合格品)。(6)负责对供方进行评价。(7)受理客户投诉和解决质量纠纷。(8)负责对气瓶安装工艺文件、作业指导书和设备操作规程等技术文件的制订和修改。(9)负责对气瓶安装全过程的质量控制；(10)监督操作人员按有关工艺文件和操作规程进行气瓶安装和设备操作。(11)与相关部门就业务相关的问题进行沟通。(12 )向分

24、管经理或总经理汇报本部门工作。1.3.3.1.5 供销科(1)负责气瓶安装所需的原材料、配件、消耗材料、气瓶安装设备、检验试验装置的采购。(2)负责承揽气瓶安装业务。(3)负责收集顾客对气瓶安装质量及服务质量的反馈信息。(4)有权参与大宗和复杂合同的评审。(5)与相关部门就业务相关的问题进行沟通。(6)向分管经理或总经理汇报本部门工作。1.3.3.1.6 财务处认真贯彻实施国家颁布的会计法和成本管理条例，坚持依法理财；执行 国家有关财政、财务、会计法规和制度。参与编制并严格执行财务计划，根据上级核准的预算(计划)和有关政 策、制度、规定，对财务开支情况进行反映和监督。如实反映单位财务状况；建立

25、健全财务制度；加强经济核算，提高资金 使用效益；加强资产管理；对本部门经济活动进行财务控制和监督。按照规定，审核会计记帐凭证，认真办理会计核算业务，及时、准确、 完整的记录、计算、反映财务收支和经济活动情况，为有关各方提供合法、 真实、准确、完整的会计信息。按照规定进行会计监督，发现问题及时向领导反映，便于领导正确决策。对违反财经制度和纪律以及程序不健全的，提醒领导并有权拒付。按规定完成各项有关会计报表，整理有关会计资料、立卷、归档。认真履行会计职责，忠于职守。办理会计事务要实事求是，客观公正。完成领导交办的其他工作任务。1.3.3.2质量体系各级人员职责与权限1.3.3.2.1 质保工程师(

26、1)协助总经理做好本公司的质量管理工作；指导、协调公司各质量负责人、授权管理人员的工作；有权向总经理推荐或撤销质量体系内各相关责任人。(2)负责组织对质量手册、程序文件、管理规定的编制、修订工作,对质量手册，程序文件、管理规定进行审核。(3)负责审批内部质量体系审核计划，定期组织内审。负责对由于体系运行管理原因造成的失控采取纠正措施。(4)负责对本公司质量体系的运行状况实施监督。负责对安装、检验人员的工作质量进行监督与考核。负责对不合格控制及纠正和预防措施的跟踪、检查。(6)组织处理安装工作中的申诉、投诉及质量事故。(7)负责向总经理报告质量管理体系的业绩和需改进的需求。(8)负责就本公司质量

27、体系有关事宜与外部各方的联络工作。(9)负责接受安全监察和监督检验的管理工作。配合监检人员的监检工作；负责气瓶安装检验报告的审核。(10)有权对大宗或复杂安装合同进行评审；有权参与检验责任人和检验员的聘用，并对检验责任人和检验员进行考核；就质量管理问题向总经理汇报 。(11)完成领导交办的其他任务。1.3.3.2.2 技术负责人贯彻执行质量方针和质量目标。参与质量手册、程序文件、管理制度等质量管理文件的编制、修订工作 认真贯彻国家法律、法规、规范和公司的质量管理制度，积极引导技术人员技术创新。负责组织技术人员对安装图纸进行设计，并进行审批。负责对外来文件的审查、审批。检查、督促技术人员和安装人

28、员对安装过程记录的整理工作，保证资料整理的及时性、真实性、完整性。对安装的技术问题负全面责任，组织技术人员处理安装中的技术问题，对安装中的记录进行审核。配合质保工程师的工作，完成领导交办的其他任务。1.3.3.2.3 材料责任人(1)对所购买的气瓶安装材料的质量和安全环保性能负责。(2)指导采购员购买符合要求的材料，并指导库管员正确保管和维护库存材料，防止锈蚀、变质。(3)承担因材料不合格所引发的后果责任。(4)负责监督检查采购员和库管员的工作，使其工作符合相关要求。(5)贯彻执行质量管理体系文件要求。向质保工作师反馈关于材料和配件的质量问题。完成领导交办的其他任务1.3.3.2.4 设备责任

29、人 (1)负责安排人员对气瓶安装设备的维护和修理。(2)负责设备的选型、考察和确定，并负责安装、调试及运行中设备的隐患 排除。(3)承担设备管理责任，贯彻执行质量管理体系文件中的有关规定。(4)监督指导操作人员按规程正确作业。向质保工程师反馈关于设备的需求、使用、损坏等问题。(6)完成领导交办的其他任务 。1.3.3.2.5 计量责任人(1)负责公司所有计量仪器设备的日常维护保养、管理工作，参与新购计量仪器设备的验收工作。(2)做好仪器设备的建档、借用、归还和保管工作，并按规定及时做好领取、 退还登记。(3)负责计量仪器设备的检定、校准计划的制定和实施组织工作。(4)负责督促操作人员严格按照设

30、备操作规程或仪器使用说明书操作、使用 计量仪器设备，作好日常维护保养，并检查执行情况。向质保工程师反馈关于计量器具的需求、检定、损坏等问题。(6)完成领导布置的其他工作。1.3.3.2.6 检验责任人(1)负责对检验人员的检验过程进行监督。(2)对安装过程停止点的检验进行确认。(3)负责检验过程中的人员安全和环境保护。负责与监检机构联络，配合监检人员的监检工作学习专业知识，不断提高业务技能。负责对检验员检验过程进行指导。向质保工程师反馈监督结果。有权对可能存在质量问题的检验结果进行复检，或要求检验员重新检验。完成领导交办的其他任务。1.3.3.2.7 设计、工艺责任人(1)对本公司车用气瓶安装

31、的技术、工艺负责，负责组织安装图纸、工艺等技术文件的编制修订工作。(2)参与质量手册、程序文件、管理制度等质量管理文件的编制、 修订工作。(3)负责收集相关法规、标准并组织贯彻执行国家和地方有关标准规范；以保证气瓶安装所执行标准为最新有效版本。(4)负责对改装车辆的安装及客户要求进行图纸设计。(5)完成领导交办的其他工作。1.3.3.2.8 焊接责任人在质量保证工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于特种设备的法规、标准，负责焊接质量控制系统的建立、运转、改进和提高工作，并定期向质量保证工程师汇报工作，对焊接系统的质量控制负全责。参加编制、修订并负责贯彻质量手册中焊接质量控制系统的有关文件。负责贯

32、彻执行有关特种设备焊接的法规、标准。根据本单位焊接工作的需要，结合本单位的实际，组织编制本单位有关的焊接管理标准、守则、制度，并监督执行。(4)编审特种设备制造焊接工艺试验和焊接工艺评定方案，指导并参加焊接工艺评定工作，审核焊接工艺指导书和焊接工艺评定报告。(5)负责图样的焊接工艺审查，确保焊接工艺评定的覆盖，对编制的焊接工艺文件进行审核，并监督焊接工艺规程的执行。(6)负责焊接工艺的审核，保证焊接工艺的正确性与合理性。监督焊接工艺的执行，指导现场施焊中遇到的焊接技术问题(7)负责焊工的管理，包括焊工培训、施焊资格、焊工业绩登记等。(8)监督检查焊接质量控制系统的质量控制工作，负责完善本单位焊

33、接质量管理，提高焊接技术水平，推广新材料、新工艺、新设备。(9)向质量保证工程师汇报工作，衔接并协调焊接质量控制系统与整个质 量体系的管理工作;(10)负责焊接材料的代用批准及其他材料代用的会签工作。负责监督、 指导焊材库的保管、烘干、发放等管理工作。(11)完成领导交办的其他工作。1.4管理评审1.4.1 目的为了确保质量保证体系的适宜性，充分性和有效性，对质量保证体系现 状进行评审，达到质量保证体系的改进。1.4.2 范围适用于总经理对本公司质量保证体系的评审。1.4.3 职责1.4.3.1 总经理组织管理评审活动，批准管理评审报告。1.4.3.2 质保工程师负责：(1)向总经理报告质量管

34、理体系运行情况；(2)管理评审计划的编制、落实及组织协调工作；(3)编制管理评审报告，督促评审后改进工作的落实和验证工作。1.4.3.3 技术部保存管理评审记录。1.4.4 要求1.4.4.1 总经理按管理评审程序的要求，在不超过一年的时间段内主持评审质量保证体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。实施管理评审应注意企业质量保证体系为适应内、外部环境变化而出现的改进和变更的需要，包括质量方针和质量目标的变化。1.4.4.2 评审的输入包括以下方面的信息：内、外部审核的结果；政府和客户反馈的信息；过程业绩和检验结果的符合性；预防和纠正措施的状态；上一次管理评审结论的跟踪措施验证的情况；可能影

35、响质量管理体系的变更；改进的建议。1.4.4.3 评审的输出应包括以下方面有关的决定和措施：质量保证体系及其过程有效性的改进；与政府和客户要求有关的改进；资源的需求。1.4.4.4 管理评审提出的改进预防措施要求，由责任部门制定措施计划并予 以实施，质保工程师监督其实施并验证和评价其效果。1.4.4.5 管理评审记录由质保工程师形成报告，由办公室发放到各部门，评审记录和报告由办公室保存。1.4.5 引用文件RQGS/CX01-A/0-2016文件控制程序2.1 质量保证体系文件2.2 质量保证体系文件总要求质保工程师负责按需求组织建立本单位质量保证体系,并形成文件。这些文件确定了质量保证体系过

36、程的顺序和相互作用,确定了这些过程有效运作的准则和方法，按这些准则和方法管理和控制这些过程,将会实现这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。本单位质量保证体系文件结构由四个方面构成:层次1: 质量手册:规定本单位质量保证体系的范围,包括了质量方针和目标,描述了质量保证体系包含的过程以及过程之间的相互作用,包含和 引用了形成文件的程序,是本单位质量管理活动的纲领性文件。层次2: 质量保证体系程序文件:为进行某项质量管理活动或运行质量保证体系的过程所规定的文件形式的方法和准则,是我公司质量保证体系过程运行的实施性指导文件,本单位的程序文件的设置详见程序文件。按质量保证手册的要求对相关作业过程实

37、施进行详细规定，是本公司部门或人员规范从事相关活动的依据，程序文件目录见附件。管理制度：为确保公司人员、设备及为完成安装工作涉及的制度性文件和确保质量体系有效运行而制作的记录表格，详见附录三四文件目录。层次 3: 描述对过程活动进行控制的作业指导书和操作规程等。本公司的车用气瓶安装是一种标准化的安装活动，本公司对安装活动所涉及的作业过程制定通用作业文件，并为具体安装过程保存作业实施记录。层次4:表明体系运行结果和产品符合性的证实性文件，如安装报告、安装检验记录、标准等。2.2.1 体系的实施保持和改进本单位通过组织实施质量保证体系各层次文件，确保体系的有效运行和 保持，特别是通过组织内部质量审

38、核，以及管理评审等质量活动，验证质量体 系的符合性、有效性和充分性。通过采取纠正/预防措施，使本单位的质量管 理水平和产品质量水平得到持续的改进，从而增强政府和客户的满意程度。2.3 质量手册本公司质量手册由以下基本要素组成：a.管理职责；b.质量保证体系文件；c.文件和记录控制；d.合同控制；e.设计控制；f.材料、零部件控制； g.焊接控制29燃气公司RQGS/SC-A/0-2016h.作业(工艺)控制;i.检验与试验控制j.设备和检验与试验装置控制；k.质量改进与服务；1 .人员培训、考核及其管理；m.执行特种设备许可制度。以上质量手册要素也反映了本公司管理工作、技术工作、支持服务工 作

39、和质量体系之间的关系。本公司的管理工作、安装技术工作和支持服务 工作通过质量手册联系在一起，构成车用气瓶安装工作的质量管理体系。2 .3质量手册的管理2.1.1 质量手册的批准与发布、解释。(1)质量手册经总经理批准后发布生效，全公司人员必须严格执行。(2)质量手册由质保工程师负责组织实施，负责具体管理和解释工作。2.1.2 质量手册由公司质保工程师组织有关人员编制，质保工程师审核，总经理批准后予以发布。2.1.3 质量手册的修订、换版2.3.1.1 质量手册的修订由办公室负责。修订质量手册时，必须保存修订前 的原始文件，以便追溯修订历程。修订文件经质保工程师审核、总经理批3燃气公司RQGS/

40、SC-A/0-2016准后实施。当发生下列情况之一时，必须修订质量手册：(1)本公司组织机构或管理职责有重大变化；(2)编制手册所依据的标准、法规有较大变动；(3)调整质量方针和质量目标；(4)体系文件审查中确定有修改需求时；(5)其它导致必须修改的情况。2.3.1.2 质量手册修订，原则上是每年通过评审对个别要素和章节内容确 定为不符合项时应进行换页。质量手册换版原则上是每五年换版一次，每 次换版时由办公室负责整理汇总五年期间的修订内容，供换版时参照。2.3.4质量手册的发放、保存、回收2.3.1.1 办公室负责质量手册的统一编号、登记后分发并由持有者签收。发 放范围为与质量活动关系密切的人

41、员，一般发放至公司领导和各部门，且 为有效受控版本。2.3.1.2 质量手册持有者应妥善保管手册，不得在手册上涂改，未经允许不 得将复制体系文件外传其他人员。2.3.1.3 质量手册分“受控”与“非受控”两种文本，手册上要标明受控状 态。本公司内部使用和提供给认可机构的为“受控”文本，提供给上级有 关部门、有关用户的为“非受控”文本。受控手册的发放范围或非受控手 册的发送均需经质保工程师或总经理批准并登记。2.3.1.4 质量手册持有者调离本公司时，应将手册交还办公室并办理有关手 续。2.3.1.5 各版质量手册应至少有一份长期保存在办公室，并标志存档。2.3.1.6 质量手册换版修订后经审核

42、、批准，由质保部根据以往发文登记及 时更换并同时回收已作废的版本。2.3.4 手册的宣贯2.3.4.1 手册由办公室负责组织对各部门主要负责人和授权技术负责人进行宣贯。各部门主要负责人负责组织对本部门全体职工进行宣贯。手册颁 布时，应对全公司职工进行全面的、系统地宣贯，并作好记录。2.3.4.2 各部门主要负责人每年负责对本部门新进本公司的职工进行质量 手册的学习培训。2.4 质量计划为了有效控制车辆安装的安全性能，应对改装的全过程合理设置控 制点（审核点、见证点、停止点），包括接车检查、设计安装图样、安装前 后的记录及相关责任人在实施后的签字确认。图样设计可以预先设计某一种图样，根据车辆的实

43、际情况适用于不 同车型，但必须在图样中注明适用车型，安装竣工后，应在图纸上加盖竣工 章，其中所有见证资料必须存档。计划流程见下图：3.1 文件和记录控制3.1 文件控制3.1.1 目的文件是实施并保持体系的基础，适宜的文件会促使质量管理体系的有效运行。3.1.2 范围适应于本公司质量保证体系所涉及的所有文件和资料的控制，包括质量体系文件和外来文件。3.1.3 职责3.1.3.1 办公室是文件和资料控制的主要职能部门，负责文件和资料的统一编号、发放、更改、归档等到活动。3.1.3.2 总经理负责批准质量手册、程序文件。3.1.3.3 各相关部门负责与本部门有关的专用文件的起草，相关部门负责人审核

44、后报质保工程师批准，批准后的文件应送至办公室盖章存档。3.1.4 要求3.1.4.1 建立并实施文件控制程序。3.1.4.2 文件和资料的批准和发放。3.1.4.2.1 文件和资料在发布前应经授权人审批其充分性，以保证质量保证体系运行场所都使用相应的有效版本。3.1.4.2.2 文件和资料的发放遵照规定的发放范围并予以登记，确保防止误用。3.1.4.2.3 对为法律提供依据或知识积累的目的所保留的文件作废后应保证及时从使用现场收回失效或作废的文件和资料，以确保文件和资料都必须由办公室予以标识，且统一存放在办公室。3.1.4.3 文件和资料的更改3.1.4.3.1 必要时，由质保工程师组织相关部

45、门对文件和资料的适宜性、协调性和充分性进行评审，以确定是否需要更新或更改。3.1.4.3.2 文件和资料的更新或更改应由原审批人审批，若指定其他人审批时应获得审批所依据的背景资料。3.1.4.3.3 办公室负责文件和资料的具体更改和记录.3.1.4.4 文件和资料的管理3.1.4.4.1 制定文件和资料的受控清单，以识别文件和资料的执行修订状态。3.1.4.4.2 对体系所涉及的文件和资料进行统一编号，并确保文件清晰、正确 以便于识别和检索。3.1.4.4.3 外来文件和资料由办公室定期收集购买，并识别其对产品的适宜性 和有效性，并由办公室统一编号并管理。3.1.4.4.4 文件和资料的回收、

46、归档和复制按文件控制程序执行。3.1.4.4.5 所有文件的保管应置于干燥通风处，并置于档案盒内，保存期限见 程序文件附录，文件的销毁应填写文件销毁申请单。3.1.5 引用文件：RQGDS/CX01-A/0-2016文件控制程序3.2 记录控制3.2.1 目的证明产品、过程符合要求及质量保证体系有效运行，为采取纠正和预防措施以及为保持和改进质量保证体系提供信息。3.2.2 范围适用于与质量保证体系有关的所有记录。3.2.3 职责3.2.3.1 相关部门负责本部门使用记录格式的设计和修改，质保工程师负责对质量记录表式样的批准。3.2.3.2 办公室是质量记录控制的主要职能部门,负责质量记录格式的

47、审核、编号。3.2.3.3 各职能部门负责对本部门的质量记录的使用、收集、编目、保管和处理。3.2.4 要求3.2.4.1 建立并实施记录控制程序。3.2.4.2 办公室编制记录清单,应明确质量记录的编号、保存期、归档部门等。3.2.4.3 质量记录应正确、清晰、完整,按规定的保存期限予以保存。3.2.4.4 质量记录应便于查阅,如合同需要时,可向政府和客户及其代表提供查阅，3.2.4.5 应提供适宜的保存环境，以防止质量记录损坏、变质和丢失。3.2.4.6 确保质量体系实施部门、人员、场所使用的记录格式为受控记录表 格和有效版本。对来自供方的质量记录，由相关部门负责整理后交由办公室 存档管理

48、。3.2.4.7 贮存期满的质量记录应按规定的要求予以处理，并记录处理结果。3.2.5 引用文件RQGS/CX02-A/0-2016记录控制程序394.0 合同控制4.1 目的确认客户与本公司双方对合同规定内容理解的一致性；确认本公司有无能力保证合同的执行；确认气瓶安装人员能及时理解合同并在规定时限内完成合同。4.2 适用范围适用于对客户委托合同的控制。4.3 职责4.3.1 供销科是合同评审的归口部门。4.3.2 生产技术科、分管经理和质保工程师、技术负责人参加大宗和复杂合同的评审，财务科参与合同价格的评审。4.3.3 合同评审员负责执行本程序。4.4 要求4.4.1 合同的受理合同评审员负

49、责合同的受理。4.4.2 合同的评审4.4.2.1 供销人员接收客户委托后，首先检查、确定 车用气瓶安装协议书填写是否规范;根据合同的大小和复杂程度确定参加评审的人员。4.4.2.2 评审内容及方法：合同评审的内容为安装能力、交货期、价格，还应对合同的合法性、完整性、明确性等进行评审，经评审后应作出：同意接受或不宜接受的结论。4.4.3 合同的签订合同评审合格后，由供销部门负责人签字。4.4.4 合同的执行合同评审后，由生产技术科负责组织合同的执行。4.4.5 合同的修改在合同实施过程中，如客户要求修改合同，负责合同评审的人员要将变更情况通知所有受影响人员。4.4.6 合同的偏离在合同实施过程

50、中，如由于本公司原因造成合同执行的偏离，业务办公室应及时通知客户。4.4.7 合同的归档供销人员负责各种合同及评审记录（包括在合同执行过程中与客户要求或工作结果的相关讨论记录，以及有关的信函、电话记录等）的填写和 整理，并定期交给文档管理员保存。4.5 引用文件RQGS/CX02-A/0-2016记录控制程序RQGS/CX03-A/0-2016合同评审控制程序燃气公司RQGS/SC-A/0-20165.1 . 目的对车用气瓶安装设计全过程进行控制，确保设计结果能满足顾客和有关标准、法令、法规的要求。并详细确定产品或技术改进的生产周期、目标成本、施工要求。5.2 适用范围适用于本公司内的车用气瓶

51、安装设计控制。5.3 . 职责5.3.1 设计责任人负责设计全过程，技术负责人审核，总经理批准。5.3.2 供销科负责市场调研和分析，提出安装建议。5.4 . 要求5.4.1 设计输入设计责任人根据合同中的车型和客户要求按国家相关标准制定设计计划表并报技术负责人审核、总经理批准。5.4.2 设计输出设计责任人组织有关设计人员进行设计并对设计图纸和工艺进行审核，对不符合相关标准规范要求或不合理、不完善的设计进行改进，设计 图纸和工艺文件由技术负责人批准O5.4.3 设计修改当设计不符合相关标准规范要求或不符合客户要求进时，设计责任人 应组织有关设计人员对设计进行修改，修改的设计文件由设计责任人审

52、核, 由技术负责人批准。5.4.4 设计图纸复用设计责任人组织有关设计人员和相关部门对设计图纸复用确认，由技术负责人批准。5.4.5 当设计文件由外单位提供时，设计责任人应对其与标准规范的符合 性、合理性、正确性进行审核，由技术负责人批准使用。1）审查设计图样上选用的技术标准和验收规范应为现行标准规范，具安装 材料选择、结构尺寸、检验与试验要求符合法规和标准的规定。2）检查图形表达是否正确、统一、完整。5.4.6 材料代用实际安装中，若发生材料与设计图样材料选用不一致时，经设计责任人确认安全的情况下修改图样中材料明细，并加盖竣工章。5.5 引用文件RQGS/CX04-A/0-2016设计控制程

53、序6.1 材料、零部件控制6.1 目的控制对供方的选择，保证所采购材料、零部件的质量稳定性、安全性 及确保车用气瓶安装用材料准确可靠，具有可追溯性。6.2 范围适用于车用气瓶安装材料（含焊接材料）和采购的质量控制，包括材 料、零部件供方的评价、材料、零部件的采购、验收、标识、存放与保管、 领用和使用和回收等。6.3 职责6.3.1 生产技术科提供采购产品的技术资料，组织对供方的评定，提出采 购计划，供销科负责对产品的采购。焊接材料应由焊接责任人提出采购计 划。6.3.2 材料负责人负责对采购产品的验证。6.4 要求6.4.1 建立并执行材料、零部件控制程序，对采购过程进行控制。6.4.2 识别采购产品对随后实现过程及安装工作的影响程度，以此来确定 对供方和采购产品的控制类型和程度。6.4.3 供方的评定1.1.1.1 对供方选择进行评价/或重新评价。1.1.1.2 技术部根据供方满足产品质量、服务、成本和交付能力等相关要求， 组织相关部门对供方进行评定，建立合格供方的档案。1.1.1.3 技术部应对合格供方实施质量跟踪，记录