1004不合格品控制程序A0

1、慈溪市现代火机有限公司标准不合格品控制程序（A版第0次修改）2007 06 25 实施2007 06 15 发布慈溪市现代火机有限公司发布本程序文件根据 ISO9001 ：2000 中的 8.3 条款和公司质量手册第 8章的有关内容编制。本程 序 文 件主 要 起草人 ： 裘 旭长 本程序文件归口管理部门：品质部 本程 序 文 件批 准 人： 翁秀 云 本程 序 文 件的 现 行版本 和 修 订状 态： A0慈溪市现代火机有限公司标准不合格品控 制程序Q/XD1004-2007-B01. 目的确保不符合要求的产品得到识别和控制，防止不合格品的非预期使用和交付。2. 适用范围适用于本公司产品质量

2、形成各过程中所产生的不合格品控制。3. 职责3.1品质部负责组织进货，半成品、成品及售后的不合格品评审、纠 正、监控和统计分析，并将质量问题反馈到副总等有关部门，负责客 户投诉/抱怨中有关产品质量问题的处理。3.2生产部负责按照不合格品的评审意见完成纠正措施；3.3采购部负责供方不合格品的退货处理。4. 控制程序4.1不合格品的分类凡会影响产品安全性能、使用性能，导致顾客投诉、退货的不合 格品或批次不合格品，均为严重不合格品；其它为一般不合格品。 4.2不合格品控制流程4.2.1 标识、隔离对发现的不合格品按适用的方法进行标识，记录其不合格的特性，必要时进行隔离。4.2.2 评审一般不合格由检

3、验员作出处置意见进行处理。严重不合格品由 品质部组织生产部、技术部等相关部门进行评审，研究处置意见。产 品的让步接收产品应报副总批准。若是成品，应得到顾客同意，授权 使用放行或接收。4.2.3 处置根据本公司实际，不合格品的处置方式有：返工和报废二种。a. 返工：不符合技术标准要求，经返工后可达到规定要求。b. 报废：与图纸、技术要求不符的，已无返工可能，且无利用 价值的产品。对上述不合格品的处置，在流转、贮存过程中检验员或操作者 应予以标识、隔离，并通知相关人员。4.2.4 处置实施品质部根据评审意见开具“不合格品评审处置单“，通知生产部 或相关部门实施处置意见。品质部监督其实施并对其实施结

4、果进行验 证。4.2.5在交付或开始使用后发现的不合格品，顾客可能作出以下反应 和要求：a.投诉b.退货c.索赔d. 纠正销售部应对交付或开始使用后发现不合格情况通知品质部，品质部组织进行评审，并记录、分析、追溯原因及责任者;销售部接收客户的投诉及抱怨，并形成“客户抱怨及投诉处理单” （附录B）,并传递相关责任纠正进行处理后，及时反馈给客户。销售部应对不合格品造成的后果进行分析，并对顾客反应或 要求采取适当措施；客户退货到公司时，销售部应及时通知品质部对退回的产 品进行重新检验，如属产品制造质量问题引起的客户退货，品质部应 查明责任人及不合格的原因，并提出处理意见；如属运输所造成的退 货，品质

5、部应报告相应销售部，由相应销售部与客户联系处理。当客户投诉/退货涉及到或可能涉及安全标准要求时，品 质部应保存所有有关受理及处理记录，并及时通知管理者代表/质量 负责人，作为内审及管理评审的输入。5. 不合格品的统计和分析及时收集工序不合格信息，分析影响质量的关键工序，进行改进。 对收集的成品不合格信息应分析其波动状况。根据其分析结果采取相 应的纠正和预防措施。6. 附录附录AQ/XD1004-01不合格品评审处置单附录BQ/XD1004-02客户抱怨/投诉处理单附录ANO:名称规格数量来源不不不合格评审合合严重一般格格责任单位/人描原述因评审返工说明：返修±步接收拒收报废一、八 意见会签人：审批一、八 意见审批人：年 月曰通处知置部结门果负责人：年 月曰备1.若选中某项目，应在中打“2”注2.除返工外其它纠正方式应予理由说明。NO客户名称电话联系人合同号投诉/抱怨做障