ISO9001模具制造控制程序

1、编号2015页数6 之1页实施日期2015-01-01起草人版号1责任人XXXXXXXXX有限公司模具制造控制程序版本号1更改日期2015-01-01更改内容新更改申请号1 目的规范模具设计制造过程，制造出符合产品要求及标准化的模具。2 范围本程序规定了模具制造输入、模具设计、模配件加工、装配/ 调试、试模、移交、服务。本程序适用于模具事业部制造的全过程。3 职责3.1模具事业部经理负责对模具事业部的整体运作，包括：人员行政事务经济效益 组织评价，模具成本核算及设备管理与安全等。3.2模具事业部计划科负责模具制作总计划、仓管、外购外协件采购实施。3.3模具事业部设计科负责模具设计、加工中心编程

2、及内部技术文件的发放、控制，并接受、登记，公司内部的模具专业培训与指导。3.4模具事业部机加工科负责零部件加工、加工工艺编制、生产进度跟踪调度、加工过程的控制及相关方的加工协作。3.5模具事业部模具试制科负责模具装配 / 修正、进度跟进 , 相关方的模具维修协助，负责模具移交，质量保证体系的维护改进、检验、试模、模具移交、服务。并对试模，检测模具动态，产品质量检验负责，对模具改进。注塑工艺，提出合理建义的职责。4 流程图（附录 1）5 内容及过程5.1制造输入名称说明制模资料产品二维图纸；新模由研发技术部下发模具加工任务书，同时需将产品三维造型发给设计科负责人；备模由生管部下发模具加工需求表研

3、发技术部提供图纸，同时还需提供合格的产品修改模资料产品二维图纸、工作联系单（若是新模需将产品三维造型发给设计科负责人）；输入部门将制模资料/ 修改模资料直接交给模具事业部经理确认签收，然后，由计划科接收制模资料 / 修改模资料，登记后分发给各科室负责人；5.2制作过程由计划科负责人牵头，根据模具事业部实际现有任务量（修改模的任务量）及输入部门要求的完成时间，初步拟订模具制作计划，然后，与模具事业部经理及各科室负责人评定计划时间，并编号2015页数6 之2页实施日期2015-01-01起草人版号1责任人将最终确认时间反馈给模具输入部门，若在制作过程中因设计更改或其它原因导致改模，由模具事业部重新

4、确认时间；同时，编制模具事业部在制模具汇总表；由计划科负责跟进总计划。5.2.2模具设计5.2.2.1设计组负责人根据制模资料/ 修改模资料以及计划时间安排模具设计，将信息反馈至计划科负责人。5.2.2.2新模设计根据产品图纸，产品要求，产品结构。要求结构合理，制作简单，如是备模则另需提供样品。5.2.2.3设计人员按以上资料出模具图纸，再根据模具图纸编制模具备料清单，并将模具总装图及零件图打印出来由相关科共同评审，填写模具评审单，评审通过后把模具备料清单给采购员采购模具原材及配件。5.2.2.4模具设计评审通过后，设计科把模具整套图纸下发机加工科并作记录，模具图原版须在设计科的服务器里保存电

5、子版本，产品图纸由资料员保管。5.2.2.5模具设计中，如研发技术部需更改产品尺寸，需下发工作联系单给事业部经理，经事业部经理与各科负责人评审通过后，由计划科登记后安排更改计划，再通知设计科按照工作联系单上要求进行更改，更改完后设计科，机加工科，模具试制科评审，通过后，由设计科收回原图，下发新图给各科。并记录更改。5.2.2.6模具设计后，零件加工中如设计人员需更改模具结构或零件；或在模具试制科验证组试模后需更改模具结构或零件尺寸，通过设计科，机加工科，模具试制科评审后，出具模具更改维修通知单，由设计人员更改，本人收回原图，发放新图给各科，5.2.2.7每副模具的所有零部件图纸尺寸更改，只能由

6、设计科更改。尺寸更改少的，在原图更改但必须在尺寸出签名标出更改日期并标记。尺寸更改多的，原来的图纸由设计科收回并下发新图到机加工科。5.2.3计划科核算员根据机加工艺开具xx 集团模具制造（报价单），经模具事业部经理签字，然后编制自制模具加工合同，经模具事业部经理签字后，再经输入部门负责人签字后生效；若是修改模 / 协助各分厂加工，任务完成后，开具相关费用清单，经输入部门签字后生效。5.2.4外协采购员5.2.4.1依据模具备料清单对原材料电话采购后，将模具备料清单交给仓管。5.2.4.2其它物资依据仓管填写的物资申购单实施采购，货到后，入库登记。5.2.4.3外协采购员负责全过程中的催货、到

7、货接收、物品随附采购单据及送货单，其中零部件交机加工科检验。5.2.5模具零部件加工5.2.5.1机加工科工艺员接到模具零部件图纸后，填写模具事业部零部件加工流转卡（以下简称流转卡，及完成相关登记后，将钳工加工模架所需的图纸发给模具试制科主管，将其余的图纸交给机加工科主管，机加工科主管根据计划时间安排加工并实施进度跟踪。 需外协加工的成品零件由加工科主管编制贝发集团模具厂订货单, 外协采购员实施采购。5.2.5.2各加工组长在接到任务后，进行任务分配，安排首序操作工根据流转卡中的“领料内容”到仓库领料，按工艺规定组织加工，确保计划内任务按时完成，并在流转卡中的编号2015页数6 之3页实施日期

8、2015-01-01起草人版号1责任人相应栏目填写相关内容，加工过程中出现的报废工件的工时要在流转卡中注明，另外，流转卡需在每周星期一上午交给统计进行复印，以便成本核算与计件工资结算。5.2.5.3加工过程中，对于：一些需正常外协的加工工序（滚齿、真空热处理、电镀、电铸等）、自行加工预计超计划的工序、模具试制科及维修科的修配任务（烧焊、电镀等），由所需人员开具模具施工单，经机加工科主管及模具试制科主管批准安排外协。5.2.5.4对于粗加工工序实行组长自检签字，不合格件安排返工/ 报废记录；精加工工序送检，检验员按工件检验规程进行检验，对合格零件，检验员在流转卡上签字后方可流入下道工序或入库，对

9、不合格工件及时向模具试制科主管报告，由其作出让步接收或返工、报废等决定。让步接受或返工需经经理审核后才能流入下个工序, 对零部件每一次检验都要登记在工件检验记录表，并保留。5.2.5.5加工过程中出现设计问题的，应第一时间知会设计科负责人，进行确认验证后，改图按照5.2.2.7 执行，设计科负责人需进行登记，若需变更工艺或重新加工的，图纸应交给机加工艺员，机加工艺员需将原来的流转卡保留。5.2.5.6工件每道工序由模具试制科模工自行流转。5.2.5.7零件加工完成并检验合格后，除型腔块、定位板、锁块、滑块等模具附件外的所有零件，工件检验员开具在制品交库单办理入库手续。工件入库，零件加工图纸、流

10、转卡保存。仓储仓管依据采购提供的模具备料清单开具物资料申购单给外协采购。入库必须验证本程序规定的各种表单齐备，数量、状态与实物相符；出库时须填写出库单。对在制模具的图纸要妥善保管，他人借阅时，要有借阅登记。出入库必须在帐本上进行登记，每月统计一次。库存物品须进行标识。模架加工 / 组装模具试制科接到模具图纸后，模具试制科主管开具模具施工单，任务承接模工签字确认，并将该单交统计，以便月底进行计件工资结算。接到外协采购人员模板到货通知后,模具试制科主管安排领取、加工。模架加工完成后，根据模具备料清单领出模配件按图纸要求进行钳工装配。如在装配中有零件损坏的，需通知模具试制科主管，更换新的零件。如遇必

11、要的设计变更，钳工不得自行改动，应由模具试制科主管会同设计科共同评审后，由设计科更新图纸，模具机加工科安排生产。模工须将自己手中的在制模图纸及流转卡，每周星期一上午交给统计复印流转卡，另外，型腔块、定位板、锁块、滑块等模具附件，加工完检验合格后，模工要将图纸与流转卡入库，以后，在调试模具时，若需图纸，再去仓库进行借阅登记。试模模工在完成模具装配后，向模具试制科主管申请试模，模具试制科主管对试模前模具，进行检查装配符合性。编号2015页数6 之4页实施日期2015-01-01起草人版号1责任人5.2.8.2模具试制科验证组在接到试模通知后，让模工在试模登记表上登记签字，然后，安排调模工艺师试模，

12、模具装上压机准备试模时，调模工艺师需通知此模具的设计员与模工跟踪验证模具运作。5.2.8.3调模工艺师按材料特性及模具特点设定适宜的工艺参数。5.2.8.4在模具稳定运行 30模次后，连续取样20模、编号 5模，送检。5.2.8.5产品首次试模后，塑件检验员对产品检验的同时提交给研发技术部，进行共同检验、测试、装配，塑件检验员对试模产品选择适宜的量具、对封样进行测试（常态下放置24小时后测试），记录于试模检验报告。研发技术部设计师将产品测试过程中的更改意见汇总给模具事业部模具试制科，并由模具事业部模具试制科根据各方汇同的意见统一填写模具更改维修通知单并下发：*属产品设计有问题，由研发技术部修改

13、设计方案，重新输入到模具事业部，输入方式见5.1*属模具设计问题，由模具事业部设计科出更改方案；*属装配问题，由模具试制科钳工进行重新调整；*属注塑工艺不稳定，由模具试制科验证组安排重新试模，调整注塑工艺。以上运作需在 24小时内完成 .5.2.8.6如产品符合规范且模具运作良好判模具为待移交状态（模具作内部确认）,并进行模具移交工作的准备。5.3 模具移交 / 顾客服务5.3.1具体按模具移交作业流程执行。6 引用文件Q/BF12601 模具移交作业流程Q/BF12602工件检验规程Q/BF11700 供方选择评价管理程序编号2015实施日期2015-01-01版号17记录页数6 之5页起草

14、人责任人记录标识记录名称Q/BF12600.35-2015试模登记表Q/BF12600.03-2002模具备料清单Q/BF12600.05-2002物资申购单Q/BF12600.06-2002模具施工单Q/BF12600.11-2002在制品交库单Q/BF12600.12-2002出库单Q/BF12600.23-2002自制模具加工合同Q/BF12600.29-2002模具更改维修通知单Q/BF12600.30-2008零部件加工流转卡Q/BF12600.33-2004xx 集团模具制造（报价单）BF/TS-28.13-2008A试模检验报告Q/BF12600.37-2005模具事业部在制新模汇总表Q/BF12602.03-2008工件检验记录表Q/BF12600.14-2002模具设计评审表收集岗位模具试制科验证组计划科仓管计划科仓管计划科核算计划科仓管计划科仓管计划科核算模具试制科验证组加工现场 / 仓管计划科核算模具试制科验证组计划科计划员模具试制科模具试制科保存期保存地点限一年模具事业部二年模具事业部二年模具事业部二年模具事业部二年模具事业部二年模具事业部二年模具事业部二年模具事业部二年模具事业部二年模具事业部二年模具事业部动态模具事业部二年模具事业部二年模具事业部编号2015页数6 之6页实施日期20