安全双重控制体系全套文件和记录

1、XXXXXXXXT限公司安全风险分级管控及隐患排查治理双重预控体系编制：公司安全办审核：批准：XXXX有限公司二O二O年1.1.双重控制建设方案2,2,双控建设管理制度汇篇3 3 . .风险告知卡4 4 . .设备操作风险告知卡5 5 . .危险源识别和风险评价报告XXXX有限公司安全风险分级管控及隐患排查治理双重预控机制建设方案一、目的为全面辨识、管控我公司在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，加强对公司生产管理过程中安全风险辨识、评估、分级管控，加强对生产过程监控管理，以防范遏制生产安全事

2、故为重点，充分利用互联网等现代电子信息化技术，努力实现安全生产工作从被动管理向源头防范转变，全面落实企业安全生产主体责任，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。二、范围本方案适用于本公司范围内的安全风险辨识、分级、管控及隐患排查治理工作。三、主要引用文件1 1）中华人民共和国安全生产法（20142014 年主席令第 1313 号）2 2）国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知（安委办201620163 3 号）3 3）中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见（中办201620163232 号）4 4）关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见

3、（安委办201620161111 号）5 5）企业安全生产标准化基本规范（GB/T33000-2016GB/T33000-2016）6 6） 工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准 （20172017 版） （安监总管四 20172017129129 号）7 7）企业职工伤亡事故分类（GB6441-86GB6441-86）8 8） XXXX 省安全生产条例 （20172017 年 1111 月 3030 日 XXXX 省第十二届人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过）9 9）XXXX 省安全生产风险分级管控和隐患排查治理“双控”体系建设实施指南（20182018 年试行）1010）其他安全生产

4、相关法律、法规、标准、规范等文件四、管理机构成立安全风险分级管控和隐患排查治理领导小组：组长：郑 XXXX（总经理）副组长：关 B BXXXX 黄 XXXX（副总经理）成员：赵 X X、钱 X X、孙 XXXX、李 XXXX、吴 X X其他设备、机电专业技术人员领导小组下设办公室，办公室设在安全办公室，负责安全风险分级管控和隐患排查治理具体工作，由部长负责。五、工作目标1 1、依据国家有关法律法规规定及技术标准，制定安全风险分级管控制度，对全公司生产过程进行风险辨识分级，确定各级风险清单，建立电子化数据库。2 2、针对辨识确定的各级风险清单，制定相应的工程技术措施、管理控制措施、个体防护措施等

5、进行风险管控，对确定的重大风险点进行重点管控，并上报上级相关主管部门。3 3、根据生产实际，制定事故隐患排查治理分级管控制度，对公司可能出现的事故隐患进行辨识分级，制定事故隐患分级清单，建立电子化数据库。4 4、加强隐患自查自治，对查出的事故隐患进行动态跟踪监控，及时督促相应部门人员整改，建立隐患排查治理台账，对确定的重大事故隐患须及时上报上级相关主管部门。5 5、 充分利用互联网等现代电子信息化技术， 通过“安全云”、 “双控”等平台，建立科学化、制度化、规范化、信息化的安全风险分级管控和隐患排查治理的现代安全生产双重管控体系。六、主要任务1 1、领导小组组长负责公司安全风险分级管控和隐患排

6、查治理全面领导工作，保证其所必需的安全资金投入。2 2、副组长负责全面协助组长完成安全风险分级管控和隐患排查治理工作，负责组织小组成员对公司进行风险辨识分级，对公司可能出现的事故隐患进行辨识分级，建立电子化数据库，制定相应的风险管控措施，组织相关部门人员进行事故隐患排查治理工作。3 3、安全办负责安全风险分级管控和隐患排查治理具体落实工作，组织各部门相关人员进行培训学习，使其熟悉公司安全风险、事故隐患相关内容，掌握相关预防管控措施。4 4、领导小组定期组织对公司进行事故隐患自查自治工作，对查出事故隐患进行动态跟踪监控，及时督促相应部门人员整改，建立事故隐患治理专项档案，每月进行统计分析，并告知

7、从业人员。5 5、 建立健全风险辨识分级管控、 隐患自查自治、 安全资金专项使用等管理制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个员工的隐患排查治理和监控责任制，并按照职责分工实施监控治理。6 6、设置企业风险公告栏、安全风险空间分布“四色”图，风险点作业场所设置安全警示标识标牌，制作岗位风险告知卡，对作业场所的平面布局以及安全责任、操作规范、作业危险性、应急措施等事项进行告知。7 7、应按照国家有关规定和技术标准，设置相应的防火、防尘、监测、监控、报警等安全设施、设备和装置，定期进行维护、保养和检测，并做好相关记录。8 8、根据生产经营状况、安全风险分级管控和隐患排查治理等情况，运用“安全云”、“

8、双控”，逐步建立体现公司安全生产状况及发展趋势的安全生产预测预警体系，进行电子化安全管理。9 9、对于一般事故隐患，由隐患所在单位负责人或者有关人员立即组织整改。对于重大事故隐患，必须采取切实可行的隐患治理方案，及时治理，防止事故发生，并及时向上级主管部门报告。1010、在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。1111、在开展安全风险辨识分级管控

9、和应急资源调查的基础上，建立健全安全生产事故应急预案体系，制定符合规定符合公司实际的事故应急救援预案，针对风险较大的重点场所制定现场处置方案，并报上级主管部门备案。落实应急救援预案的各项措施，设置应急设施，每年至少进行一次事故应急救援演练，将可能发生事故时的危害后果、应急措施等信息告知从业人员。七、安全风险辨识程序7.17.1综合辨识程序1 1、年度辨识评估每年由主要负责人亲自组织，制定年度安全风险辨识评估工作方案，抽调各部门负责人和技术人员，围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合生产系统、设备设施、作业场所等区域、部位和环节，进行一次全面系统的安全风险辨识评

10、估，并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理。综合考虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定安全风险类别。2 2、季度辨识评估每季度由分管负责人牵头组织相关业务部门、车间负责人进行一次部门、车间系统的安全风险辨识及隐患排查，并于月底召开本系统安全风险分级管控工作会议，结合本专业各系统重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等，进行一次专业系统的安全风险辨识评估。3 3、月度辨识评估车间负责人每月组织本车间生产骨干，对本车间作业区域，开展全面的

11、安全风险辨识，根据辨识情况编写作业区域安全风险综合评估报告，明确辨识的时间和区域、 存在的风险和等级、 管控措施和建议等内容， 做到“谁辨识、 谁签字、 谁负责”，存档备查。4 4、日辨识评估班组长组织本班组岗位员工对重点工序进行安全风险辨识评估，岗位员工上岗前严格对上岗区域内的环境、设备、设施、劳动防护进行安全风险辨识，全面掌控作业现场班组、岗位人员的风险辨识管控情况。7.27.2专项辨识程序1 1、其他同行业工厂发生重大事故后或本厂发生涉险事故、出现重大非伤亡事故隐患，由主要负责人组织分管负责人及业务单位和车间，从汲取事故教训和消除事故隐患的角度，开展一次针对性的专项辨识，辨识评估结果用于

12、识别以前的安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等。2 2、在生产系统、生产工艺、主要设施设备、隐蔽致灾因素等发生重大变化时，由分管负责人组织相关部门和车间负责人，重点对作业环境、生产过程、隐蔽致灾因素和设施设备运行等方面存在的安全风险进行一次专项评估，辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。3 3、危险区域动火作业、受限空间作业、高处作业、临时用电作业等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广新应用前的风险辨识，由分管负责人组织相关相关部门和车间负责人，重点对作业环境、设备设施、工程措施、管理措施、个体防护、应急

13、措施、现场操作等方面存在的安全风险进行一次专项评估，辨识结果作为安全技术措施编制依据。八、安全风险辨识评估方法8.18.1 安全风险辨识评估方法设备设施风险评价宜选择风险矩阵分析法（LSLS）, ,作业活动宜选用作业条件危险性分析法（LEQLEQ 进行评价。9.29.2 安全风险判定标准公司结合自身实际，参考XXXX 省安全生产风险分级管控和隐患排查治理“双控”体系建设实施指南（20182018 年试行）里面的风险矩阵法（LSLS）评价准则、作业条件危险性分析法（LEQLEQ 评价准则，制定每个评价方法的评价准则。公司在对各类风险点和危险源进行风险评价时，应根据制定的风险评价准则，在充分考虑现

14、有安全管控措施，明确事故（事件）发生的可能性、严重性的取值和计算风险值，依据风险判定准则，判定风险等级。8.38.3 安全风险等级标准依据国家标准、规范以及XXXX 省安全生产风险分级管控和隐患排查治理“双控”体系建设实施指南（20182018 年试行）相关要求，确定安全风险等级评估标准，从高到低，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。厅 P风险等级颜色色谱标准1重大风险红RGB:R255G0B0RGB:R255G0B02较大风险橙RGB:R255G97B0RGB:R255G97B03一般风险黄RGB:R255G255B0RGB:R255G255B04低

15、风险蓝RGB:R0G0B255RGB:R0G0B255九、安全风险管控措施1 1、从工程控制、管理措施、个体防护、应急处置等方面评价现有管控措施的有效性。现有管控措施不足以管控此项风险，应提出改进的管控措施或建议。2 2、设备设施类危险源的管控措施应包括：联锁、报警、温度、压力等工艺设备本身带有的管控措施和消防、检查、检测、检验、校验等常规的管理措施。3 3、作业活动类危险源的管控措施应包括：制度完整性、作业流程合理性、作业环境可控性、作业对象状态完好性及作业人员安全素质等方面。4 4、不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行管控，直至风险可以接受。5 5、风险管控措施应在实施前对以下内

16、容评审：措施的可行性和有效性；是否使风险降低到可以接受的程度；是否产生新的风险；是否已选定了最佳的解决方案；是否会被应用于实际工作中。6 6、风险管控措施落实。有下列情形之一的，应纳入隐患治理程序立即进行整改压力容器、行车、叉车等特种设备未按规定办理使用登记证的；未按规定安装安全附件的；超期未检或未按检验要求检修（停用）的；使用非法制造的特种设备的；未定期维护，带病运行；安全附件（设施）不全，或安全附件（设施）损坏后未及时修复、更换的、超期未检或检验不合格的。易燃易爆生产装置区的厂库房、设备、设施未按规定设置防雷接地设施；或未按规定进行检测且不符合要求的。消防设施不符合有关标准、规定和要求的。

17、例如：消防水池、消防水泵、消防管道的配置不符合规定的；生产装置区、仓库未按规定规定设置灭火器材，或灭火器材的种类、数量及设置方式不符合有关标准、规定要求的；厂区内的消防道路（环形通道或回车场地、道路宽度、净空高度、转弯半径）不符合有关标准、规定要求的；工艺装置、储运设施的控制室未设调度直通报警电话或电话不通的。生产岗位未按要求设置两个或两个以上安全通道，或安全通道不畅通的。未建立安全生产责任制度、工艺操作规程、设备检修规程和事故应急救援预案。十、安全风险分级管控1 1、根据风险评价结果，要对安全风险分级、分层、分类、分专业进行管理，逐一落实公司、部门、车间、班组和岗位的管控责任，尤其要强化对火

18、灾等存在重大安全风险场所、岗位重点管控。2 2、风险分析评价和风险等级判定，应对每项管控措施进行评审，确定可行性、有效性。存在缺失、失效的状况，应制定落实改进措施，降低风险。3 3、上级负责管控的风险，下级应同时负责管控，逐级落实具体措施。4 4、应结合本单位机构设置，合理确定风险的管控层级，明确分级管控负责人，定期上报风险评估报告。重大风险由主要负责人牵头的安全生产管理委员会进行管控，并定期进行风险评估（原则上每月一次）；较大风险由安全办进行管控；并定期进行风险评估（原则上每月一次）；一般风险由各车间负责人进行管控，并定期进行风险评估（原则上每月一次）；低风险由各班组负责人、兼职安全员进、各

19、岗位人员行管控，并定期进行风险评估（原则上每个月一次）。5 5、选择适当的评价方法进行风险评价分级后，按照风险分级管控和隐患排查治理“双控”体系建设相关文件要求，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标识，实施分级管控。6 6、要高度关注生产经营状况和危险源变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，确保安全风险始终处于受控范围内。7 7、编制风险分级管控清单，风险辨识和评价后，应编制风险分级管控清单（包括全部风险点、可能导致的事故类型、风险等级、主要危险有害因素、管控措施、应急措施等风险信息），逐级汇总、评审、修订、审核、发布、培训、实现信息有效传递。

20、8 8、评审与审批，应组织内部逐级评审并审核、批准，形成管控清单或台账。下级要呈报上级，上级负责审核、批准，各级都要形成管控清单或台账。9 9、风险告知，组织全员学习、了解风险分析结果记录和管控措施，掌握本岗位的风险点、可能导致的事故类型、风险等级、主要危险有害因素、所需管控措施、应急措施、责任部门、责任人等信息，以空间分布图、公告栏、告知卡等形式进行公示。H H一、监督检查1 1、 对安全风险和事故隐患进行分级监控、 分级治理管理， 运用“安全云”、 “双控”等现代化电子技术，逐步建立动态管控电子网络体系，层层落实，明确相关职责和管控要求，并将安全风险分级管控和隐患排查治理工作列为今后年度安

21、全目标管理考核内容之一，形成对风险点、事故隐患进行全方位、多层次的管控。2 2、建立健全风险分级、事故隐患分级数据库，制定安全风险分级管控及隐患排查治理双重预控机制建设方案，加强风险自辩自控、隐患自查自治双控体系建设管理，通过检查加强对全厂的安全管理与监控，监督检查的内容包括：1 1）贯彻执行国家有关法律、法规、规章和标准的情况；2 2）分级管控及隐患排查治理机构设置及责任制落实情况；3 3）预防安全生产事故措施的落实情况；4 4）风险辨识分级登记建档情况；5 5）安全风险管控情况；6 6）事故隐患辨识分级登记建档情况；7 7）事故隐患排查治理、统计分析情况；8 8）设备设施定期维护保养检测情

22、况；9 9）风险点现场安全警示标志、风险告知卡设置情况；1010）从业人员安全培训教育情况；1111）应急救援组织建设和人员配备情况；1212）应急救援预案和演练工作情况；1313）配备应急救援器材、设备及维护、保养情况；1414）法律、法规规定及上级相关政府部门要求的其他事项。3 3、在监督检查中发现风险点存在事故隐患的，责令相关部门采取切实有效的防范、监控措施，及时进行整改治理，消除事故隐患，确保公司生产安全。十二、工作要求1 1、统一认识，加强领导。成立专门的组织领导机构，切实加强对此项工作的领导，协调和指导厂区内安全风险的监控管理，同时，确保安全资金的投入，提供必要的设施和配备合格的工

23、作人员，保证工作顺利进行。2 2、利用安全生产信息化技术，建立风险管控和隐患排查治理双重预防机制，防范重大安全事故发生，建立安全生产长效机制。3 3、 未按规定组织开展公司全面安全风险辨识分级管控工作， 未设置公司风险公告栏、公司风险空间分布四色图，未设置车间风险公告栏、岗位风险告知卡，风险辨识不认真的，对公司领导、车间主任等进行一定罚款。4 4、 上岗班组长未组织本班组岗位员工对岗位工序进行安全风险辨识评估现场监管的，岗位员工上岗前未对上岗区域进行安全风险辨识的，凡发现安全风险未及时汇报或处理的，各业务部门单位对安全风险辨识评估的结果未按要求进行跟踪落实闭合管理的，对相应责任人进行一定罚款。

24、十三、附则本制度由我公司安全办负责解释，自下发之日起执行。十四、相关附件资料附件 1 1 风险矩阵法（LSLS）评价准则附件 2 2 作业条件危险性分析法（LECLEC）评价准则附件 3 3 自定义定级法XXXXXX 冶限公司20202020 年 3 3 月 2020 日附件1:作业条件风险程度评价(LEQ评价准则作业条件危险性分析评价法(简称 LEQLEQ, ,L L 表示事件发生的可能性大小分值；E E 表示人员暴露于危险环境中的频繁程度；C C 表示事件发生的后果。重点注意事项：暴露程度 E E 与可能性 L L 不要产生联系，两者没有直接因果关系，即人员暴露程度是工作人员日常生产工作中

25、在该环境中出现的频率。计算公式风险值(D)=(D)=可能性(L)(L)X X 暴露程度(E)(E)X X 后果(Q)(Q)D D 越大，说明该作业活动危险性大、风险大。当用概率来表示事故发生的可能性大小(L)L)时，绝对不可能发生的事故概率为 0;0;而必然发生白事故概率为 1 1。从系统安全角度考虑，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将发生事故可能性极小的分数定为 0.10.1, ,而必然要发生的事故的分数定为 10,10,介于这两种情况之间的情况指定为若干中问值。分数值事故发生的可能性10完全可能预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可能设想0.2极不PJ能0

26、.1实际不可能当确定暴露于危险环境的频繁程度(E)E)时，人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大， 规定连续出现在危险环境的情况定为 10,10,而非常罕见地出现在危险环境中定 为 0 . 50 . 5 , , 介 于 两 者 之 间 的 各 种 情 况 规 定 若 干 个 中 间 值 。分数值事故发生的可能性10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露关于发生事故产生的后果（C C）, ,由于事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，规定其分数值为 1-1001-100, ,把需要救护的轻微损伤或较小财产损失的分数规定为1,1,

27、把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为100,100,其他情况白数值均为1 1与 100100 之间。分数值事故发生的可能性100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7重伤3轻伤1引人关注，不利于基本的安全卫生要求风险值（D D）求出之后，根据实际情况确定风险级别的界限值，以符合持续改进的思想。下表可作为确定风险级别界限值的参考。D值危险程度风险等级320不可容许的危险重大风险160320高度危险较大风险70160中度危险一般风险50大规模公司外部分装置（K2套）或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规、标准丧失劳动能力25公司内严重污染2套装置停工或设备停工行业

28、内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、 制度、 规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病10公司范围内中等污染一套装置或设备停工地区影响2不符合公司的安全操作规程轻微受伤、间歇不舒服V10装置范围污染受影响小大， 几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有污染没有停工没有受损三、风险等级判定及控制措施风险程度等级应米取的行动或控制措施实施期限20-2520-25红色标识重大在米取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-1615-16橙色标识较大米取紧急措施降低风险， 建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改8-128-12黄色标识可考虑建立目标、建立操作

29、规程，加强培训及沟通2 2 年内整改650大规模公司外部分装置（大于2套）或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规、标准丧失劳动能力25公司内严重污染2套装置停，或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、 慢性病10公司范围内中等污染一套装置或设备停工地区影响2不符合公司的安全操作规程轻微受伤、间歇不舒服V10装置范围污染受影胴/、 大， 几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有污染没有停工没有受损风险等级判定及控制措施风险程度等级应采取的行动或控制措施实施期限20-25红色标识重大风险在米取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施

30、进行评估立刻15-16橙色标识较大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改8-12黄色标识一般风险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内整改v6蓝色标识低风险无需采取控制措施，但需要保存记录有条件、有经费时治理重性s可能性L1234512345246810336912154481216205.10152025附件三：作业条件分析法（LEQLEQ一、概述人们在具有潜在危险环境中作业的危险性，提出了以所评价的环境与某些作为参考环境的对比为基础，将作业条件的危险性作因变量（D D）, ,事故或危险事件发生的可能性（L L）、暴露于危险环境的频率（E

31、E）及危险严重程度（C C）为自变量，确定了它们之间的函数式。根据实际经验他们给出了 3 3 个自变量的各种不同情况的分数值，采取对所评价的对象根据情况进行“打分”的办法，然后根据公式计算出其危险性分数值，再在按经验将危险性分数值划分的危险程度等级表或图上，查出其危险程度的一种评价方法。这是一种简单易行的评价作业条件危险性的方法。二、方法介绍对于一个具有潜在危险性的作业条件，K.J.K.J.格雷厄姆和 G.F.G.F.金尼认为，影响危险性的主要因素有 3 3 个：发生事故或危险事件的可能性；暴露于这种危险环境的频率；事故一旦发生可能产生的后果。用公式来表示，则为：D=l-ECD=l-EC式中：

32、D D作业条件的危险性L L事故或危险事件发生的可能性E E暴露于危险环境的频率C C发生事故或危险事件的可能结果基本原理是根据风险点辨识确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小。定量计算每一种风险所带来的风险可采用如下方法：D=LECD=LEC式中：D D风险值；L L 一发生事故的可能性大小；E E 一暴露于危险环境的频繁程度；C C 一发生事故产生的后果。当用概率来表示事故发生的可能性大小（L L）时，绝对不可能发生的事故概率为 0;0;而必然发生的事故概率为 1 1。从系统安全角度考虑，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将发生事故可能性极小的分数定为 0.1

33、0.1, ,而必然要发生的事故的分数定为10,10,介于这两种情况之间的情况指定为若干中间值。分数值事故发生的可能性10完全可能预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可能设想0.2极不PJ能0.1实际不可能当确定暴露于危险环境的频繁程度（E E）时，人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大，规定连续出现在危险环境的情况定为 10,10,而非常罕见地出现在危险环境中定为 0.5,0.5,介于两者之间的各种情况规定若干个中间值。分数值事故发生的可能性10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露关于发生事故产生

34、的后果（C C）, ,由于事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，规定其分数值为 1-100,1-100,把需要救护的轻微损伤或较小财产损失的分数规定为 1,1,把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为 100,100,其他情况白数值均为 1 1 与100100 之间。分数值事故发生的可能性100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7重伤3轻伤1引人关注，不利于基本的安全卫生要求风险值（D D）求出之后，根据实际情况确定风险级别的界限值，以符合持续改进的思想。下表可作为确定风险级别界限值的参考。D值危险程度风险等级320不可容许的危险重大风险160320高度危险较

35、大风险70160中度危险一般风险70轻度和可容许的危险低风险3 3、方法的特点及适用范围作业条件危险性评价法评价人们在某种具有潜在危险的作业环境中进行作业的危险程度，该法简单易行，危险程度的级别划分比较清楚、醒目。但是，由于它主要是根据经验来确定 3 3 个因素的分数值及划定危险程度等级，因此具有一定的局限性。而且它是一种作业的局部评价，故不能普遍适用。止匕外，在具体应用时，还可根据自己的经验、具体情况适当加以修正。附件四：自定义定级法自定义定级说明在风险分级模型库之外，为用户提供自定义定级方式，企业结合自身的实际情况，遵守从严从高原则对可接受风险进行划分:风险等级应采取的行动/控制措施实施期

36、限1 1 级/极其危险2 2 级/高度危险重大风险较大风险在米取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立刻立即或近期整改3 3 级/显著危险一般风险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2 2 年内治理4 4 级/轻度危险5 5 级/可接受危险低风险低风险可考虑建立操作规程、作业指导书但需近期检查无需采用控制措施有条件、有经费时治理需保存记录2安全风险公告制度1 1 目的为切实推动公司安全风险信息公开，确保公司从业人员充分了解公司存在的安全风险，促进干部员工掌握规避风险的措施并严格落实到位，制定本制度。2 2 职责风险

37、控制和隐患排查领导小组是公司风险公告第一责任人，全权组织公司风险公告，包括公司、岗位等风险公告及培训等。3 3 管理内容组织全员学习、了解风险分析结果记录和管控措施，掌握本岗位的风险点、可能导致的事故类型、风险等级、主要危险有害因素、所需管控措施、应急措施、责任部门、责任人等信息。组织绘制公司风险空间分布图，制定公告栏、告知卡等进行公示。并根据公司生产工艺、设备等的变更及时更新安全风险公告内容；安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示，采用如下统一色谱标准。厅 P风险等级颜色色谱标准1重大风险红RGB:R255G0B0RGB:R255G0

38、B02较大风险橙RGB:R255G97B0RGB:R255G97B03一般风险黄RGB:R255G255B0RGB:R255G255B04低风险蓝RGB:R0G0B255RGB:R0G0B255公告的安全隐患部分应说明安全隐患的检查单位、隐患内容、整改要求、整改时限、整改责任人、复查验收情况等事项；公告内容要与公司隐患排查台账一致，不得有漏项或缺项。对于整改时限较长的安全隐患，还应说明隐患整改期间采取的安全防护应急措施；安全隐患整改完毕后，及时向员工公告隐患整改情况。安全风险公告栏序号风险点名称所在位置易发事故类型风险等级主要危险因素主要管控措施管控层级责任人检查频次（至少）-1备注：风险等级

39、：按照风险等级从高到底排序，采用四色（红、橙、黄、蓝）标识填报，对应四个风险等级（重大风险、较大风险、一般风险、低风险）。管控层级：四个管控层级（企业、车间、班组、岗位）。设计样式：各企业根据各自企业文化和logo设计，风险等级按照全省统一的色谱技术要求使用颜色（详见后）。安全风险等级四色标识RGBfe谱标准厅 P风险等级颜色色谱标准1 1重大风险红RGB:R255G0B0RGB:R255G0B02 2较大风险橙RGB:R255G97B0RGB:R255G97B03 3一般风险黄RGB:R255G255B0RGB:R255G255B04 4低风险蓝RGB:R0G0B255RGB:R0G0B25

40、53隐患排查治理制度1 1 目的为有效监控安全生产状况，建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障员工生命财产安全，特制定隐患排查治理制度。2 2 术语隐患排查是消除危害、防止事故、改善劳动条件的重要手段，是企业安全管理工作的一项重要内容。安全生产事故隐患（以下简称事故隐患）是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够

41、立即整改排除的隐患。重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。四定四不推四定是指定措施、定责任人、定整改完成期限（时间）、定验收人，四不推是指个人能整改的不推给班组，班组能整改的不推给车间、车间能整改的不推给厂、厂能整改的不推给公司。3 3 工作职责企业风险控制和隐患排查领导小组对隐患排查及隐患排查治理全面负责。对重大事故隐患治理方案、资金进行审批。风险控制和隐患排查领导小组负责制定。相关职能部门负责组织职能范围内的隐患排查，并将检查结果报风险控制和隐患排查24领导小组备案；负责组织

42、职责范围内的隐患治理，协同车间制定隐患治理方案。各车间、班组负责开展日常检查，对查出的隐患，车间能整改的，按规定进行整改；无力整改的，报安全办。4 4 管理内容风险分级管控清单录入按风险分级管控和岗位职责，建立各公司、车间、班组、岗位的风险分级管控清单并录入“XXXX 省安全生产双重预防控制系统”。风险点的隐患排查公司、车间、班组、岗位应根据自己的职责权限，对自己管控的风险点按检查频率的要求登录“XXXX 省安全生产双重预防控制系统”，并对风险点进行风险管控和隐患排查。隐患排查内容：对风险点的危险有害因素的风险管控措施有效性按频率进行检查，当风险点的危险有害因素的管控措施有效时，则认为风险点的风险可控；当风险点的危险有害因素的管控措施失效时，则认为风险点的风险不可控，危险有害因素转化为隐患并确认上报。隐患治理隐患治理流程车间管理员收到班组或个人上报的隐患信息时，确定是否能立即整改，能立即整改的作为车间隐患登记；不能整改的，上报安全办；安全办按职责分工，确定整改单位、责任人、整改时间并下发整改通知单到相关单位；相关单位制定整改方案并落实整改。安全办负责组织验收、销号。一般隐患治理要求对于一般事故隐患，由公司各级（企业、部门、车间、班组、岗位等）负责人或者