部门战略目标

1、部门战略目标部门目标销售额利润率/额预收款产品销销比四级营销任务客户量 / 转介绍营销部应收款人均销售额新市场建立市场规划实现率竞争力排名与分析代理商管理定义到达公司帐号上的现金总和所得税税前的总利润指收到客户现金但未交付产品的部分销售额各产品的销售额百分比与各产品销售额目标将市场分为四级，为此四级市场制定平衡目标公司的客户累计总量，转介绍率为老客户向公司介绍新客户的百分比指公司已支付产品或合同期约定内未收到的销售额指总销售额 / 总员工数指新开发市场的组织建立，并产生销售额指完成目标的子公司及代理商数量占总数量的比例指根据销售额、利润、完成目标干部数、前端产品销售数量做出的综合竞争力排名销售

2、额：每月超过 X万团队质量：超过 X人，管理人员不低于 X人团队质量：超过 X人，管理人员不低于 X人年度目标X 亿纯利润超 X万X 亿XX事业部 X 亿；XX事业部 X 亿；XX事业部 X 万； XX事业部 X 万；一级市场： X 万/ 月二级市场： X 万/ 月三级市场： X 万/ 月四级市场： X 万/ 月总客户量： X 万家转介绍率： X%应收款为 XX万/ 人/ 月新建 X 家子公司，每月业绩 X 万以上；新开发代理商 X家，每月业绩 X 万以上完成平衡目标的子公司数量数量超过 X%；代理商超过 X%2014 年度开展 X 次竞争力排名，每次竞争力排名第一名获得公司勋章营销部直营店管

3、理销售成本销售提成成本预算成本及误差率关键人才数关键人才培养营销系统化管理业绩数据化目标数据化销售数据化营销自循环销售额：每月平均业绩达到 X万团队：达到公司编制计划前端产品销售额：平均每名员工每月 X个利润：获利，保证利润率 X%以上指因销售而产生的办公、交通、住宿等制度规定成本指销售额成交后，用于奖励人员的成本， 包括：销售额提成、消费额提成、毛利润提成预算成本指预算成本与实际成本的比差（如与上年度相比较）；预算误差率指预算的失误率编制中的关键营销人才销售经营训练营业务流程系统化管理运营流程系统化管理销售进程数据化管理每天销售业绩必须进行管理年度目标，要实现规划与数据化管理销售利润、销售、

4、客户管理必须数据化从产品研发、采购、销售、管理、支付、服务，形成自运营化总销售额 X%以内控制在销售额 X%以内预算成本指与 2013 年相比，控制在正负 2%；预算误差率低于 5%；公司毛利润率不低于 X%营销经理 X 名、代营销经理X 名、高级业务员 X 名每年 X期企业所有产品自循环率超过X%孤儿客户销售额客户服务管理系统客服部客户量 / 转介绍预算成本及误差率产销比销销比前端产品研发技术部社会产品调研专利数及商标数生产成本生产管理成本指孤儿客户消费后，到达公司帐号上的现金总和X 亿指所有的库户均需要在 IT POS中备案，且客户服务客户备案率为 100%有形化公司的客户累计总量，转介绍

5、率为老客户向公司介绍总客户量： X 万家新客户的百分比转介绍率： X%预算成本指预算成本与实际成本的比差（如与上年度预算成本指与 2013 年相比，控制在正负2%；相比较）；预算误差率指预算的失误率预算误差率低于 5%；公司毛利润率不低于 X%指前端产品、新研发产品占总销售额百分比指每一类产品占总销售额百分比x%:x%:x%指研发客户第一次购买产品，并获得销售额开发 X 各前端产品指每 2月对行业及世界级产品调研，并形成信息报告指公司获得的专利数及商标数每年 X 个以上指因生产而产生的制度规定性成本低于 X%以内指因生产管理而产生的办公、指挥、物品消耗等特定产品销售额 X%以内成本研发成本指因

6、产品系列研发，而发生的成本预算成本及误差率预算成本指预算成本与实际成本的比差（如与上年度相比较）；预算误差率指预算的失误率关键技术人才指企业编制规划中的关键人才数量技术人才培养技术人才训练营、技术通关技术研发流程、资料目标数据化：年度目标，要实现规划与数据化管理信息化管理人才数据化：人才管理、培养、培训必须数据化折旧成本指按照国家或企业核算规定， 每年对固定资产折旧后得出的成本财务审计与税务筹2014 年度，建立专业的财务筹划，成立审计中心划预算成本及误差率预算成本指预算成本与实际成本的比差（如与上年度相比较）；预算误差率指预算的失误率财务部税系统建立企业税系统钱系统建立企业钱系统公司总利润

7、X%以内预算成本指与 2013 年相比，控制在正负 2%；预算误差率低于 5%；公司毛利润率不低于 X%2015 年不低于 10 人每季度不低于两期，且通关率95%以上目标：用一年时间，实现基本数据化管理除国家规定外， 低值易耗品及时折旧， 子公司规定的固定资产 X个月内折旧完成。个税上交率达到 100%； X 元以上的报销单由集团审计中心进行统一审计预算成本指与 2013 年相比，控制在正负 2%；预算误差率低于 5%；公司毛利润率不低于 X%2015 年 2 月前完成2015 年 3 月前完成帐系统建立企业帐系统2015 年 1 月前完成数据化管理关键财务人才财务人才培养管理成本 / 运营

8、费用预算成本及误差率行政制度关键人才数运营（行政人事）部训练班及培训系统业务流程建立组织与考核系统目标：用一年时间，实现基本数据化管理如财务经理、报税员等财务人才训练营、技术通关指因行政、运营、人事、财务等所产生的公共费用预算成本指预算成本与实际成本的比差（如与上年度相比较）；预算误差率指预算的失误率管理指标编制，行政制度指企业编制规划中的关键人才数量指列入公司编制的各种训练班，并考核通关指动作分解及榜样复制，将公司营销流程全部进行文字化、标准化、并培训全体员工指 2014 年度建立目标、薪酬、考核、晋升的循环体系目标：用一年时间，实现基本数据化管理2015 年，不低于 5 个每季度不低于两期

9、，且通关率95%以上总销售额 X%以内，分子公司运营费用不高于 X 万/ 月，总部费用不高于 X 万/ 月预算成本指与 2013 年相比，控制在正负 2%；预算误差率低于 5%；公司毛利润率不低于 X%CFO：0 名，子公司总经理 X 名；咨询师 X 名；大课讲师 X 名； OPP讲师 X 名；运营经理 X 名；营销经理 X 名总经理训练营 X 期；储备干部训练营 X 期；业务流程训练营 X 期；财务训练营 X 期；运营训练营 X 期； TTT 训练营 X 期，技术通关训练营 X 期；以上训练营，结业率超 X%每季度修订一次与所有人签订目标责任书 ，并形成晋升、考核、薪酬三位一体的机制行政管理档案、会议、车辆、装修、接待、公司资质管理生产管理成本：指因生产管理而产生的办公、指挥、产品销售额 X%以内物品消耗等特定成本成本生产部采购部生产系统数据化建设关键人才数人才训练营原材料成本关键人才数人才训练营采购系统数据化建设供应商管理生产成本：指因生产而产生的制度规定性成本指建立生产系统，达到数据化管控指培养部门岗位关键性人才数量指 2015 年，开展生产人员技能训练营指直接购买的原材料所发生的实际费用指培养部门岗位关键性人才数量指 2015 年，开展采购人员技能训练营指建立采购系