采购原辅材料零部件及外协加工项目的质量控制制度

1、采购原辅材料、零部件及外协加工项目的质量控制制度1 目的为了加强公司产品质量管理， 保证产品质量符合要求， 严格把好原辅 材料质量关，促进公司产品质量更上一个新台阶，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于公司对所有原、 辅材料零部件及外协加工项目的质量控 制。3 职责3.1. 试验室是本公司原、辅材料零部件及外协加工项目质量控制 的归口管理部门， 负责公司原、 辅材料零部件及外协加工项目质量检 验、试验、验收工作。3.2 技术部门负责对原、辅材料零部件及外协加工项目质量控制进行 监督检查。4 工作程序4.1 对大宗原材料及定额消耗材料，专项技改、大修工程所需物资逐 步建立招标制度，并做好原始记

2、录。4.2 物资采购过程中， 必须货比三家， 选择合格供方， 降低采购成本， 并做好原始记录。4.3 物资管理部负责对供方单位的调查、推荐、评定，报主管领导审 批，确定合格供方。原则上所有物资在合格供方中选购，特殊情况下 经主管领导批示可在合格供方外的单位采购。一般材料实行定点采 购。44质检员对公司产品所需的原、辅材料零部件及外协加工项目按 图样、标准、技术文件或定货合同的规定，进行检验、试验、验收， 经检验、试验、验收合格后，方可办理入库手续。4.5.若某些检验、试验、验收项目本公司无法完成，可由试验室委 托有资格的单位进行，并对所委托单位的检验、试验、验收能力、资 质等进行评价。46 检

3、验、试验、验收结束后，质量检验员及时做好状态标识，经 检验对不符合规定要求的原、辅材料零部件及外协加工项目应做好记 录，原则上按退货处理，具体执行不合格品控制程序。4.7. 对于无标准、又无明确指导性文件，也无生产厂合格证的或其 采购产品不在合格供方评价范围内的，质量检验员有权拒绝验收检 查。4.8. 质量检验员应做好检验记录，确保检验记录完整准确。4.9采购过程中严禁任何损害公司利益的行为，违者一律严肃处理。主要原材料的供方及外协单位的评价规定1目的对供方（含外包方）的评价和选择、采购信息、采购产品验证及采购 过程进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2适用范围适用于对供方的选择、评价，采

4、购信息和采购产品验证的控制。3职责3. 1生管部负责采购的控制，组织对供方的评价与选择，提出采购 需求和实施生产性物资的采购。3. 2质检部参与供方的评价与选择的评审，负责对原材料和配件等 生产性物资的检验和验证，并负责采购的生产性物资的不合格品控 制。3. 3总经理负责合格供方的审批。4程序4.1采购物资的分类，并直接影响到产品质量。为了确保采购物资不仅符合规定要求，同 时确保在合同情况下也符合特定顾客要求。 本公司对供方提供的生产 性物资进行分类，以便对供方实行不同控制方式和不同控制程度进行 控制。，将其分为A B、C三类：重要物资（简称A类）：指构成最终产品的主要部分或关键部分，直 接影

5、响最终产品质量的原材料。包括：水泥、钢筋一般物资（简称B类）：指虽构成最终产品的一部分，但对最终产品 质量无重大影响的一般性原材料。包括：砂子、石子辅助物资（简称C类）：指不构成最终产品的包装材料。4.2供方选择原则，以确保采购物资的质量。同时确保实行定点采购，避免采购的盲目 性和随意性。，在初选时要符合以下七个原则：质量保证、价格合理、交货及时、 服务周到、先近后远、环境状况良好或领导有改善环境意识、在满足 质量条件下优先选择环境表现好的供方。，还要满足如下条件：a）具有合法营业执照，必要时应有相关资格证明材料。b）具备相应的生产、加工、贮存条件；c）具有良好的质量信誉和资信状况。4.3供方

6、的初选，A类要初选二家以上、B类和C类要初选一家以上的供方。，生管部根据以往进货检验记录、收集到的供方基本资料情况，来核 实其产品质量、交货时效、服务质量、价格合理等方面的信息，从中 初选供方。A类物资新增供方，由生管部组织质检部对其进行书面评估、样品评 估，必要时可到供方进行实地评估，以此初选供方。B类物资新增供方，由生管部组织对其进行书面评估、样品评估，对 无法送样的供方可只进行书面评估，以此初选供方。C类物资新增供方，由生管部对其进行书面评估，以此初选供方。a. 由生管部请供方提供样品，交质检部进行样品检查。b. 样品检查合格时，由生管部长主管核准。c. 检查不合格时，可将检查结果通知供

7、方，再进行第二次送 样检验，如再判定不合格则不予合作。对于无法送样之供方，应进行书面评估，生管部应详细审核 相关供方的资料，选择符合本公司要求的供方的详细资料决定是否 定为供方。需实地评估供方，对供方的生产能力、质量管理能力和环境状况 进行实地了解与评估，对符合本公司要求的供方，随同其评估资料报 生管部门经理核准。4.4供方的评价与选择，以会议形式进行。由生产主管牵头，生管部组织质检部对初选供方 进行评价。评价内容包括以下内容：a. 公司规模；b. 生产能力、技术水平；c. 公司环境；d. 销售能力或货源渠道（中介商）。5合格供方的质量跟踪与重新评定5. 1进货物资经检验或验证为不合格品时，按不合格品控制程序 进行处置。若整批不合格，质检部转生管部通知供方不合格的质量状 况，并限期进行整改；若到期无明显改进，连续二批出现严重不合格, 应取消其合格供方资格。5. 2质检部对供方的到货物资质量情况统计，传递给生管部，作为 供方复评的依据之一。供方调查评价表供方名称地址电话传真联